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| 云南省普洱卫生学校2021年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080000936100701000
云南省普洱卫生学校2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省普洱卫生学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省普洱卫生学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以服务发展为宗旨，构建党建引领、文化育人、活动载体、项目支撑的办学育人体系，实施“三全育人”和“五育并举”，打造优秀教师队伍，全面提高人才培养质量。
1.以党史学习为推手，切实推进党的建设
一是将党史学习教育与实践深度融合。选派2名党员教师参加省委组织部专题党课评选展播活动、“永远跟党走·奋进新征程”百姓宣讲活动。党委书记、校长为师生讲授思政课、专题党课及廉政党课。先后邀请欧黎明、刀剑等知名专家教授开展党史学习教育讲座。组织师生参与“学百年党史，悟思想伟力，铸奋斗精神”党史知识问答活动、党史知识竞赛活动等。举行“两优一先”表彰大会暨“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，对28名优秀共产党员、9名优秀党务工作者和教学第一党支部为先进党支部给予表彰。对2020-2021学年度成绩突出71名教师、班主任、教育工作者给予通报表扬；组织开展七一走访慰问瓦房村7名老党员和生活困难党员、七一系列活动等。二是党建引领，强化师德师风。坚持深入开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动，与开展党史学习教育和“新征程上的普洱之问”思想大讨论、“惜岗位，转作风，争先进”专项行动、纪律作风专项整顿行动、师德师风和校园安全专项整治行动相结合。三是认真开展“我为群众办实事”实践活动。与思茅街道组建党建联盟，开列为民办事清单114件，完成率100％。四是大力推进思想政治教育工作。组织思想政治理论课集体备课2次。开展思政理论课讲课比赛1次。
2.项目建设有力推进。认真做好学校校舍建设项目后续工作，按校园整体规划，分步实施校园建设。
3.师资队伍持续加强。做好中层干部试用期满考核工作、完成教师职称推荐申报工作、完善岗位设置和聘任工作。招聘编制内教师4名，编制外合同制职工3名。安排14位教师参加国家级培训。教师发表论文28篇，其中国家级25篇。
4.教学改革持续深化。坚持“多条腿走路”的多元化办学思路，调整专业及学历层次结构，三年制中专、五年制大专、成人学历专科、本科并存的办学格局。中专招生1726人，毕业生708人；成人教育招生502人，毕业生2100人；组织护士执业资格证考前培训350人，整体过关率达64%。
5.学生管理凝聚新思路。组织开展“阳光品德、阳光心灵、阳光体质”为主题深度融合的校园阳光文化系列活动，认真落实学生国家资助，开展国防和德育教育班10期。开展技能大赛评选集体奖8名、个人奖12名。评选国家奖学金、省政府奖学金、省、市、校级三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生共计969人次，先进班集体11个。积极为毕业生申请创业补贴，符合条件166名毕业生按每生1,000元发放，共发放资金166,000元。
6.就业指导持续推进。开展小儿推拿师、母婴护理师、产后康复师、催乳师等技能培训503人。开展1+X老年照护培训120人。组织师生参加普通话等级证书考试1711人。邀请28家医疗机构、医药企业提供就业岗位近500个，促进毕业生就业。
7.校园安全有力保障。聘请法制副校长，积极开展创建“平安校园”活动，全年未发生校园安全事故。
8.疫情防控和乡村振兴有力有效。选派人员加入“强边固防突击队”，奔赴孟连县边境卡点。选派1名驻村书记、2名驻村队员全面推进乡村振兴工作。
9.文明城市、爱国卫生和民族团结进步工作巩固提升。
10.组建医学院积极推进。4月29日“普洱学院医学院（筹）”在普洱学院揭牌。6月10-11日省委省政府普洱现场办公会明确纳入云南省“十四五”规划。
11.办学成果显著。获2020年度教育部1+X老年照护职业技能等级证书试点项目优秀组织奖、2020年普洱市无偿献血先进集体、大理大学2019-2020学年成人教育先进集体荣誉称号。校长获全省学校党组织书记校长同讲一堂思政课中职组三等奖。师生获省市级表彰23人次，参加云南省中等职业学校职业院校技能大赛获奖项17项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省普洱卫生学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省普洱卫生学校。云南省普洱卫生学校属于二级预算单位，财政对口管理科室为：教科文科；业务主管部门为：普洱市教育体育局。学校下设11个科室，分别为：党政办、教务科、学生科、计财科、人事科、成教科、总务处、保卫科、招生就业、招生就业、校团委、教育科学研究室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省普洱卫生学校2021年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。编外聘用人员 62人。
离退休人员68人。其中：离休1人，退休67人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件:云南省普洱卫生学校决算公开表）
云南省普洱卫生学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省普洱卫生学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省普洱卫生学校2021年度收入合计7,689.86万元。其中：财政拨款收入6,911.60万元，占总收入的89.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入772.19万元（含教育收费140.29万元），占总收入的10.04%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.06万元，占总收入的0.08%。
云南省普洱卫生学校2020年度收入合计5,710.14万元。2021年同比上年，收入增加了1,979.72万元，增长34.67%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：2020年财政拨款收入4,692.98万元，占总收入的82.19%，2021年财政拨款收入6,911.60万元，占总收入的89.88%，同比上年，财政拨款收入增加2,218.62万元，增长47.27%，主要原因是新增项目建设专项资金；2020年上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，两年无变化；2020年事业收入1,015.09万元，占总收入的17.78%，2021年事业收入772.19万元（含教育收费140.29万元），占总收入的10.04%，同比上年，事业收入减少242.9万元，下降23.93%，主要原因是成人联办招生规模减小；2020年经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，两年无变化；2020年附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，两年无变化；2020年其他收入2.07万元，占总收入的0.04%，2021年其他收入6.06万元，占总收入的0.08%，同比上年，其他收入增加3.99万元，增长192.75%，主要原因是个税手续费返还4.89万元。
二、支出决算情况说明
云南省普洱卫生学校2021年度支出合计7,626.41万元。其中：基本支出3,564.59万元，占总支出的46.74%；项目支出4,061.82万元，占总支出的53.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
云南省普洱卫生学校2020年度支出合计6,810.24万元。2021年度支出合计7,626.41万元，与上年对比，支出增加816.17万元，增长11.98%。其中：2020年基本支出4,059.65万元，占总支出的59.61%；2021年基本支出3,564.59万元，占总支出的46.74%，与上年对比，基本支出减少495.06万元，下降12.19%，主要原因是人员变动；2020年项目支出2,750.60万元，占总支出的40.39%，2021年项目支出4,061.82万元，占总支出的53.26%，与上年对比，项目支出增加1,311.22万元，增长47.67%，主要原因是普洱卫生学校实训楼建设项目和体育运动实训基地建设项目资金增加，2021年招生人数增加。2020年与2021年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省普洱卫生学校机构正常运转的日常支出3,564.59万元，2020年基本支出4,059.65万元，与上年对比，基本支出减少495.06万元，下降12.19%，主要原因是人员变动，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,261.63万元，占基本支出的91.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302.96万元，占基本支出的8.50%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省普洱卫生学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,061.82万元，2020年项目支出2,750.60万元，与上年对比，项目支出增加了1,311.22万元，增长47.67%，主要原因是普洱卫生学校实训楼建设项目和体育运动实训基地建设项目资金增加，2021年招生人数增加，其中：现代职业教育质量提升计划中央专项资金用于普洱卫生学校实训楼基地建设项目附属工程大门建设、体育运动实训基地项目，校园监控设备和技能大赛设备购买等相关支出286.17万元；普洱卫生学校实训楼建设专项资金用于实训楼建设项目工程款及监理费976.77万元。 主要项目开支及开展工作情况如下：
1、普财预〔2021〕1号、普财教〔2021〕198号普洱卫生学校2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金271.17万元，主要用于普洱卫生学校实训楼基地建设项目附属工程大门建设、体育运动实训基地项目。
2、普财教〔2021〕15号普洱卫生学校2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央专项资金15万元，主要用于学校购买校园监控设备和技能大赛设备等相关支出。
3、普财预〔2021〕1号、普财教〔2021〕198号普洱卫生学校实训楼建设专项资金976.77万元，主要用于实训楼建设项目工程款及监理费。
4、普财教〔2021〕127号2021年普洱卫生学校校舍建设项目市级配套专项资金494万元，主要用于普洱卫生学校校舍建设项目竣工验收，投入使用，改善办学条件。
5、普财预〔2021〕1号、普财教〔2021〕126号、121号、17号普洱卫生学校2020年、2021年中等职业教育学生助学金中央直达、省级及市级专项经费，2021年第二批中等职业教育国家助学金中央专项资金526.94万元，主要用于发放在籍学生的助学金，确保助学金及时足额发放，保障困难学生生活补助，降低因家庭经济困难因素导致的辍学率。
6、普财教〔2021〕17号、121号、217号、126号普洱卫生学校2020年、2021年中等职业教育学生免学费中央直达、省级及市级专项经费，2021年第二批中等职业教育免学费中央专项资金952.34万元，主要用于发放合同职工的工资及社保、维持学校日常运转，正常开展教学工作，改善办学条件、购置办公及教学设备等。
7、普财教〔2021〕150号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金1+X专项经费4.49万元，主要用于普洱卫生学校教育部1+X老年照护技能等级证书试点项目，推进国家养老服务发展。 8、普财教〔2021〕155号2021年特聘教师岗位补贴市级教育专项资金60万元，主要用于特聘教师费用，专款专用，缓解学校人员编制不足和专业课教师紧缺问题，促进实践教学能力发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省普洱卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款支出6,911.60万元，占本年支出合计的90.63%。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,972.63万元，占本年支出合计的73.02%，与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加1,938.97万元，增长38.99%，主要原因是人员变动、普洱卫生学校实训楼建设项目和体育运动实训基地建设项目资金增加，2021年招生人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出5,902.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于中专教育、其他教育费附加安排的支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出515.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。
9.卫生健康（类）支出264.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出228.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工住房公积金的缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省普洱卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.06万元，支出决算为0.62万元，完成预算的15.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的16.28%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的13.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校大力压缩“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.60万元，下降80.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.52万元，下降83.80%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降37.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校大力压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占78.19%；公务接待费支出0.14万元，占21.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省普洱卫生学校2021年度机关运行经费支出0.00万元，2020年度机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省普洱卫生学校资产总额14362.9万元，其中，流动资产1903.15万元，固定资产5768.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5867.24万元，无形资产824.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1901.53万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额33.67万元，其中：政府采购货物支出13.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.13万元。授予中小企业合同金额18.79万元，占政府采购支出总额的55.81%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南省普洱卫生学校2021年度行政事业性国有资产报表中出租出借收入0.00万元、资产处置收入0.00万元,2021年度部门决算报表中，已缴国库的事业单位国有资产处置收入为0.066万元，事业单位国有资产出租出借收入为4.25万元。为使部门决算公开数据与资产年报数据一致，云南省普洱卫生学校2021年度部门决算公开报告中，出租出借收入为0.00万元、资产处置收入为0.00万元。差异原因如下：
1、2021年云南省普洱卫生学校处置一批低值易耗品，在处置当月按“事业单位国有资产处置资产收入”科目上缴本级国库，故决算报表中资产处置收入为0.066万元。因处置的低值易耗品不属于固定资产，未计入固定资产账，故资产年报中资产处置收入为0.00万元。导致资产年报与决算报表资产处置收入差异为0.066万元。
2、2021年云南省普洱卫生学校将11套周转住房进行出租出借，取得资产出租出借收入4.25万元，按“事业单位国有资产出租出借收入”科目上缴本级国库，故决算报表中资产处置收入为4.25万元。经责任科室总务科盘点核实后确认，学校应单独登记产权的公有住房共有12套（其中盘盈11套），该盘盈的11套周转住房未办理不动产权证书，未计入固定资产账，该周转住房建筑面积合计712.92平方米，评估净值3,606,594.51元，待办理不动产权证书后入账，故资产年报中资产出租出借收入为0.00万元。导致资产年报与决算报表资产出租出借收入差异为4.25万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53080000936100701111
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附件【2021年云南省普洱卫生学校决算公开表20220919034055850.xls】 |
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