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普洱市教育体育局（本级）2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

1.拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策；起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。  

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、 分析和发布。  

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。  

4.统筹、指导和协调全市基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、开放教育和高等教育等工作;指导民办教育工作;负责高中阶段民办学校的审批工作;指导协调各县(区)、各部门相关教育体育工作。  

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作;指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。  

6.指导教育督导工作，负责组织对各县(区)人民政府教育工作的督导评估工作;指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作;组织对全市各级各类学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定;负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量监测工作。    

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；负责统计教育体育经费投入情况。  

8.主管教师工作；指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县(区)做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作:指导教育体育系统人才队伍建设。  

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。  

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育体育技术装备的建设；指导实施远程教育体育工作。  

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。  

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。  

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。  

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作;指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。  

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目;组织参加国家和省级体育竞赛，承办省级单项体育竞赛，举办市级体育竞赛;组织和监督体育运动反兴奋剂工作。  

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设;组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。  

2.主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。  

3.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。  

4.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。  

5.指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。  

6.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。  

7.统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。  

分别是：  

1.普洱市教育体育局机关  

2.普洱市教育科学研究所  

3.普洱市电化教育馆  

4.普洱市教学仪器供应站。

我单位共设置14个内设科室，分别是：      

1.工委办      

2.办公室       

3.人事科       

4.基础教育科       

5.德育科       

6.职业教育与成人教育科       

7.教师教育科       

8.招生办公室       

9.学校安全教育科       

10.计财科       

11.市人民政府教育督导委员会办公室       

12.民办教育科       

13.群众体育科

14.竞赛训练科。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市教育体育局（本级)2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，是一般公共预算财政拨款开支人员1人。  

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件）  

普洱市教育体育局本级2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市教育体育局（本级）2021年度收入合计4281.17万元。其中：财政拨款收入4085.42万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入195.75万元，占总收入的4.57%。与上年对比2021年度收入合计减少1537.94万元，同比下降26.43%；其中，财政拨款收入减少1396.4万元，同比下降25.47%，主要原因是2021年度项目减少比新增项目多，相关经费随之减少，例如本年度未安排2020年高考冲刺辅导培训项目165万，2020年创文经费191万，2020年公共体育普及工程（足球场建设）中央基建投资补助资金1926万。其他收入减少141.55万元，同比下降41.97%，主要原因是本年度上级部门拨款减少，上年度有省级直过民族语言文字普及专项资金（省培）134万，本年度没有安排该项目资金。  

二、支出决算情况说明  

普洱市教育体育局（本级）2021年度支出合计4237.93万元。其中：基本支出1791.22万元，占总支出的42.27％；项目支出2446.72万元，占总支出的57.73％。与上年对比支出合计减少1712.57万元，同比下降28.78%；基本支出增加135.55万元，同比增加8.19%；项目支出减少1848.12万元，同比下降43.03%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总体下降的主要原因是2020年高考冲刺辅导培训项目165万，减少2020年公共体育普及工程（足球场建设）中央基建投资补助资金1926万，19年第四季度彩票公益金资金146万，19年第三季度彩票公益金资金111万，19年第二季度彩票公益金资金178万。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1791.22万元。与上年对比增加135.55万元，同比增加8.19%；主要原因是我单位本年度人员变动导致，2021度事业人员新增3人，行政新增2人，在职转退休3人。故最终新增2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672.89万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.33万元，占基本支出的6.61％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2446.72万元。与上年对比减少1848.12万元，同比下降43.03%,主要原因是本年项目及收入减少，相应支出减少。本年度减少项目主要有2020年高考冲刺辅导培训项目165万，减少2020年公共体育普及工程（足球场建设）中央基建投资补助资金1926万，19年第四季度彩票公益金资金146万，19年第三季度彩票公益金资金111万，19年第二季度彩票公益金资金178万。  

我单位本年度建立42个项目，除2021年底下达的项目资金，2021年度末基本完成，但对于非税收入的返还更多用于差旅费办公费报销。体育相关项目部分完成，在2022年还需要推进。  

普财综〔2021〕31号2021年市级彩票公益金补助老年人体育场地设施项目（市级）专项资金50万元，主要用于老年人体育协会修缮老年人运动场地，已经实施完毕并支付完相关费用。  

普财预〔2021〕1号2021年局机关办公经费含取消行政性收费成本性补助和对外交流合作经费140万元，主要用于我部门上缴省教育厅考试费及弥补办公经费不足，支付局机关相关办公费用及差旅费。  

普财预〔2021〕1号2019年普洱市教育信息化整体提升工程专项资金1225.7万元，主要用于支付普洱市教育信息化整体提升工程费用。2021年4月27日按照合同要求拨付第一笔款项1225.7万元，其中10万为我单位大数据教研中心零星装修费用，其余1215.7万元为固定资产。现已按相关规定将价值1215.7万元的资产录入我局资产系统及账务中。其中根据《普洱市教育体育局教育信息化整体提升工程固定资产无偿调拨划转的方案》方案报批财政局资产科对下划转一批资产1178.90万元（通用设备、无形资产总共56项，截至2021年9月30日，划拨资产原值1178.9万元，累计折旧136.61万元，净值1042.29万元；其中通用设备18项，原值258万元；无形资产38项，原值920.9万元）划分到九县一区及市一中、市民中。  

普财预〔2021〕1号2021年非税收入专项资金336万元，主要用于上缴省教育厅考试费、缴纳局机关残疾人保障金、补助局机关工会活动费、支撑中考评卷费用支出、弥补部分办公费用不足。  

普财教〔2021〕2号2020年全国学校体育改革试验区建设专项资金40万元，用于举办2021年云南省第二届田径锦标赛赛事费。  

普财预〔2021〕1号2019年第四季度彩票公益金专项资金20.11万元，用于支付2021年云南省最佳阵容小学、初中、高中组参赛费用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出4006.35万元,占本年支出合计的96.06%。与上年对比减少829.4万元，同比降低17.15%,主要原因是本年度项目减少比新增项目多，相关经费随之减少，例如本年度未安排2020年高考冲刺辅导培训项目165万，2020年公共体育普及工程（足球场建设）中央基建投资补助资金1926万。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2020年“两新”组织党建工作支出。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出3326.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于人员费用支出、差旅费、办公费、工会活动费、公车维修维护费、测试费、考试费、教师节慰问、教师培训、职称评审、普洱市教育信息化整体提升工程、省级公费师范生培养计划资金等支出，是我单位维持正常办公、运转、维持职能工作的主要支出分类；  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于普洱市备战云南省第十六届运动会竞赛训练开支、支持普洱市老年人体育协会工作及赛事支出；  

8.社会保障和就业（类）支出370.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于养保、医保、退休人员津贴补助等支出；  

9.卫生健康（类）支出147.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳；  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2021年中央财政普惠金融发展工作支出；  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出106.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于职工住房公积金的缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.32万元，支出决算为7.50万元，完成预算的173.61%。其中：因公出国（境）费支出未发生，年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为6.77万元，完成预算的209.56%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的66.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车运行维护费预算远远不足，年初预算根据公车编制核定公车运行维护费，每辆公车运行维护标准1.62万元，但我单位两辆公车使用频率均高，一辆用于往返昆明押运送卷子，凡遇到省统考、国家统考都要往返押运试卷，途中发生的过路费、燃油费费用较高；另一辆公车满足我单位往返县（区）督导、调研、会议等差旅使用，我单位为履行好职能，经常深入到乡镇开展工作；综上原因造成我单位公车运行维护费超预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.43万元，下降24.47%。其中：因公出国（境）费无变动，2021年和2020年均未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，下降17.12%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降58.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位秉持节俭态度，缩减不必要公车维护费，接待安排减少，尽力做到“三公”经费相比上半年度只减不增的总要求。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，占90.25%；公务接待费支出0.73万元，占9.75%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费2021年度未发生。  

2.公务用车购置及运行维护费支出6.77万元。其中：  

公务用车购置2021年度未发生。  

公务用车运行维护支出6.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育、体育相关的督导、调研、会议、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.73万元。其中：  

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费未发生），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待费未发生），接待人次113人（其中：外事接待费未发生）。主要用于接待对口帮学教师、督导工作、普通话语言工作、教育体育相关工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费2021年度未发生。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市教育体育局（本级）2021年机关运行经费支出118.33万元，与上年对比增加5.40万元，增长4.78%,属于正常范围内的增长，主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费等，不包含项目经费，机关运行经费是我单位一般公共服务（类）支出中的一部分。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市教育体育局（本级）资产总额4063.3704万元，其中，流动资产122.34万元，固定资产2015.03万元，在建工程1926万元，无形资产0.0004万元。与上年相比，本年资产总额减少71.78万元，其中固定资产减少39.53万元。报废报损资产131项，账面原值54.80万元，当年未实现资产处置收入。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

其他收入的具体构成情况：思茅区税务局退回个税手续费0.67万元；国家教育部考试中心拨入2021年上半年教师资格笔试费27.68万元；国家教育部考试中心拨入2021年下半年教师资格笔试费38.45万元；国家教育部拨入2021年特岗教师考试费3.25万元；从其他应付款调整到其他收入2019年下半年教师资格笔试考务费3.98万元；全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心研究生报名考试费37.78万元；国家教育部考试中心拨入2020年下半年教师资格面试费41.10万元；国家教育部考试中心拨入2021年上半年教师资格面试费31.83万元。国家开发银行拨入生源地贷款工作经费15万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释