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普洱市教育体育局（汇总）2021年度部门决算    

目录    

第一部分  普洱市教育体育局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市教育体育局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.负责拟订普洱市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。3.负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中学、前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作。4.负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理。6.负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作。7.组织开展普洱市体育竞赛、训练等体育事业发展活动。8.组织、协调市属学校开展学前教育、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等教育教学活动。9.各市属学校完成年度办学考核任务。10.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。11.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作;指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.全面提升党建质量。一是党对教育工作的领导更加凸显。二是党的政治建设更加强化。三是中小学校党建基础更加夯实。    

2.全面推进思想政治教育走深走实。一是深入开展党史学习教育。二是深化学校思想政治教育。    

3.着力构建高质量教育体系。一是全力提高教育质量。二是着力提升办学水平。三是科学编制教育体育事业“十四五”规划，明确全市教育体育事业“十四五”发展目标、重要任务和重点工程。    

4.强力推动教学科研。研究筹建高考研训中心，聘请省内外专家、优秀教师组建高考学科攻关团队，着力提高考试研究、命题能力和学科科研水平。    

5.全面加大教育督导评估力度。制定出台《普洱市关于深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》，强化督政、督学、评估监测职能。    

6.全面深化教体融合发展。一是推进群众体育和竞技体育蓬勃发展；二是持续深化学校体卫艺改革。    

7.负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。    

8.指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责普洱市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。    

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。    

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。    

11.指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。    

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。    

13.统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。    

14.各市属学校完成学前、初中、普通高中、特殊教育、中等职业教育、高等教育等办学任务及年度教育教学考核目标。    

15.组织开展各类云南省青少年田径锦标赛等体育竞赛运动会，组织开展各项教师培训、体育竞赛训练等有助于普洱市教育和体育事业发展的相关活动。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：    

1.普洱市教育体育局    

2.普洱市教育科学研究所    

3.普洱市电化教育馆    

4.普洱市教学仪器供应站    

5.普洱市第一中学    

6.普洱市民族中学    

7.普洱市幼儿园    

8.普洱市特殊教育学校    

9.普洱卫生学校    

10.滇西应用技术大学普洱茶学院    

11.普洱茶研究院    

12.普洱市体育职业高级中学    

13.普洱市体育运动中心    

14.云南广播电视大学普洱分校

 我单位共设置14个内设科室，分别是：    

1.工委办    

2.办公室     

3.人事科     

4.基础教育科     

5.德育科     

6.职业教育与成人教育科     

7.教师教育科     

8.招生办公室     

9.学校安全教育科     

10.计财科     

11.市人民政府教育督导委员会办公室     

12.民办教育科     

13.群众体育科 

14.竞赛训练科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市教育体育局部门2021年末实有人员编制1103人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制1069人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员982人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员372人。其中：离休4人，退休368人。    

实有车辆编制17辆，在编实有车辆14辆（部门汇总实有车辆15辆，原因为云南广播电视大学无车辆编制，实有车辆1辆）。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件：公开01表-09表）    

普洱市教育体育局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市教育体育局部门2021年度收入合计62,477.30万元。其中：财政拨款收入58,622.33万元，占总收入的93.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,528.19万元（含教育收费592.28万元），占总收入的2.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,326.79万元，占总收入的3.72%。总收入与上年对比增加28,333.26万元，增长82.98%。其中：财政拨款收入与上年对比增加27,942.89万元，增长91.08%。增长主要原因：滇西应用技术大学普洱茶学院新增20,000万元、普洱市体育职业高级中学新增5,100万元学校基础设施建设地方政府专项债券收入；普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校、普洱市体育职业高级中学、普洱市第一中学本年度现代职业教育质量提升项目、义务教育薄弱环节改善项目、学校基础设施建设项目和学生资助补助项目资金增加。事业收入与上年对比减少53.28万元，下降3.37%，下降主要原因：普洱卫生学校成人联办招生规模减小，收入减少；普洱市民族中学因免学费政策影响，学费收入减少。其他收入与上年对比增加443.67万元，增长23.56%，增长主要原因：滇西应用技术大学普洱茶学院学生人数增加，滇西应用技术大学本部拨入学费、住宿费和生均经费等收入增加。    

二、支出决算情况说明    

普洱市教育体育局部门2021年度支出合计57,247.01万元。其中：基本支出22,789.17万元，占总支出的39.81%；项目支出34,457.84万元，占总支出的60.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加21,653.72万元，增长60.84%。增长主要原因：滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱市体育职业高级中学、普洱市第一中学、普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校本年度学校建设项目资金支出增加；普洱市第一中学、普洱市特殊教育学校等发放学生资助补助资金增加。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障普洱市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,789.17万元。与上年对比增加325.89万元，增长1.45%，支出增长主要原因：单位工作人员增加、部分办公用品价格上涨、部分学校购置办公设备等原因导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,796.01万元，占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,993.16万元，占基本支出的8.75%。机构运转人均成本为21.32万元。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障普洱市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,457.84万元。与上年对比增加21,327.83万元，增长162.43%。增长主要原因：滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱市体育职业高级中学、普洱市第一中学、普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校本年度学校建设项目资金支出增加；普洱市第一中学、普洱市特殊教育学校等发放学生资助补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校、普洱市体育职业高级中学等发放国家奖助学金、免学费、家庭经济困难生活补助、营养改善计划等学生资助补助资金；各市属学使用项目类生均公用经费、免学费等资金保障学校正常运转；普洱卫生学校实训楼建设、学校大门建设、体育运动实训基地建设、校园监控设备和技能大赛设备费用等支出；滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设支出；普洱市体育职业高级中学、普洱市特殊教育学校、普洱市第一中学综合楼和其他基础设施建设支出；普洱市教育体育局（本级）用于普洱市教育信息化整体提升工程等项目建设支出；普洱市体育运动中心体育场地建设、体育场馆维护维修等支出；普洱茶研究院、普洱市幼儿园等部门开展工作发生的专项业务项目支出；普洱市第一中学、普洱市民族中学等学校发放教师绩效工资等。各项目按计划开展工作、按预算使用经费，总体上已按期完成绩效目标。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出33,322.84万元，占本年支出合计的58.21%。与上年对比支出增加2,310.75万元，增长7.45%，增长主要原因：普洱卫生学校、普洱市体育职业高级中学、普洱市特殊教育学校义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、现代职业教育质量提升项目、其他学校建设项目资金支出增加；普洱卫生学校、普洱市第一中学、普洱市特殊教育学校等发放学生资助补助资金增加；普洱市第一中学、普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院学生人数增加公用经费支出增加；部分单位工资等人员经费增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出56.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：普洱市运动中心体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员等支出；普洱市民族中学发放学生助学金。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出25,773.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于普洱市教育体育局（本级）和市直属学校教师工资等人员经费支出；保障学校和单位正常运转发生的办公费、劳务费、工会费、差旅费、水电费、“三公”经费、购置办公设备等支出；学校发放学生助学金、奖学金和生活补助等支出；学校改善办学条件，进行基础设施项目建设支出。    

6.科学技术（类）支出360.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于普洱茶研究院人员经费支出，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费以及购置设备等支出，以及开展“三区”人才支持计划科技工作等专项业务发生的各项费用。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出597.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于：普洱市教育体育局组织备战云南省第十六届运动会竞赛训练开支,支持普洱市老年人体育协会工作及赛事支出；普洱市体育运动中心人员经费、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出；普洱市体育职业高级中学备战运动会购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助等支出。    

8.社会保障和就业（类）支出3,553.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于各单位养老保险、职业年金、失业保险缴费支出，离退休人员生活补助，死亡抚恤金支出，其他社会保障和就业支出等。    

9.卫生健康（类）支出1,622.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于离休人员医疗统筹和在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出19.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于普洱茶研究院开展科研等工作发生的专项业务费，普洱市民族中学发放学生助学金。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出1,339.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于各单位缴纳职工住房公积金等支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.99万元，支出决算为27.30万元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22.12万元，完成预算的116.18%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算的57.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位公务接待严格按照相关规定执行，开展公务接待活动一切从简，控制接待费用；规范使用公务用车，从市公务用车平台从用车辆开展工作，降低公务用车维护费用。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.00万元，下降22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少7.37万元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降10.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：各单位公务接待严格按照相关规定执行，开展公务接待活动一切从简，控制接待费用；规范使用公务用车，从市公务用车平台从用车辆开展工作，降低公务用车维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.12万元，占81.02%；公务接待费支出5.18万元，占18.98%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2.公务用车购置及运行维护费支出22.12万元。其中：      

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出22.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于到县（区）开展乡村振兴工作、查看项目建设进度、教育教学督查、教学调研、学校招生、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出5.18万元。其中：      

国内接待费支出5.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到普洱市开展调研、督查检查以及考察交流发生的接待支出；各单位开展招生宣传、控辍保学和教学工作调研等教育教学业务工作发生的接待支出。      

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

普洱市教育体育局部门2021年机关运行经费支出118.33万元，与上年对比增加5.40万元，增长4.78%。支出增长的主要原因是办公耗材增加，属于正常范围内的增长。部门机关运行经费主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费以及办公设备购置等。      

二、国有资产占用情况      

截至2021年12月31日，普洱市教育体育局部门资产总额72,747.90万元，其中，流动资产8,788.06万元，固定资产51,577.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,200.09万元，无形资产1,180.81万元，其他资产1.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,801.33万元，其中固定资产增加3,976.62万元。处置房屋建筑物2,804平方米，账面原值64.20万元；处置车辆1辆，账面原值19.47万元；报废报损资产326项，账面原值98.36万元，实现资产处置收入1万元；出租房屋9,613.21平方米，账面原值5,656.07万元，实现资产使用收入105.41万元。

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额898.49万元，其中：政府采购货物支出227.37万元；政府采购工程支出588万元；政府采购服务支出83.12万元。授予中小企业合同金额46.49万元，占政府采购支出总额的5.12%。      

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额23.5万元，占政府采购支出总额的2.62%。      

四、部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

（一）云南广播电视大学普洱分校无车辆编制，但学校为保障能正常开展日常教学工作，经报市财政局同意后，使用单位用自有资金购入车辆1辆。2021年度学校实际支出“三公”经费总额为49.99万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，单位自有资金支出49.99万元。其中公务接待费支出0.00元，公务用车运行维护费支出1.02万元，公务用车购置支出48.97元。比上年支出增加47.99万元。      

（二）普洱卫生学校2021年度行政事业性国有资产报表中，出租出借收入为0.00万元、资产处置收入为0.00万元，2021年度部门决算报表中，已缴国库的事业单位国有资产处置收入为0.066万元，事业单位国有资产出租出借收入为4.25万元。为使部门决算公开数据与资产年报数据一致，普洱卫生学校2021年度部门决算公开报告中，租出借收入为0.00万元、资产处置收入为0.00万元。        

资产年报和部门决算填报出租出借和资产处置数据存在差异原因：1.普洱卫生学校2021年处置一批低值易耗品，在处置当月按“事业单位国有资产处置资产收入”科目上缴本级国库，故决算报表中资产处置收入为0.066万元。因处置的低值易耗品不属于固定资产，未计入固定资产账，故资产年报中资产处置收入为0.00万元。导致资产年报与决算报表资产处置收入差异为0.066万元。2.普洱卫生学校2021年将11套周转住房进行出租出借，取得资产出租出借收入4.25万元，按“事业单位国有资产出租出借收入”科目上缴本级国库，故决算报表中资产处置收入为4.25万元。经学校盘点核实后确认，学校应单独登记产权的公有住房共有12套（其中盘盈11套），该盘盈的11套周转住房未办理不动产权证书，未计入固定资产账，该周转住房建筑面积合计712.92平方米，评估净值3,606,594.51元，待办理不动产权证书后入账，故资产年报中资产出租出借收入为0.00万元。导致资产年报与决算报表资产出租出借收入差异为4.25万元。        

      六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释