目录  

第一部分  云南省普洱卫生学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省普洱卫生学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.教育教学改革不断深化  

①全日制教育取得新突破。学校坚持“多条腿走路”的多元化办学思路，以提高办学层次和人才培养质量为着力点，丰富专业设置种类，大力发展五年制专科教育。除招收3年制中专学生之外，2019年联合办学招收全日制大专生共计534人；普通中专学生招收952人，合计招生1486人，学校现有全日制在校生4390人。  

②继续教育积极寻求合作与出路。依托高等院校，积极与昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学等省内高校合作，学校成人专科、成人本科学历教育在校学生6924人，全校在校生11314人。  

③积极响应国家号召，于2019年10月成功申报教育部1+X老年照护职业技能等级证书试点，成为首批试点院校，并获得中央奖补资金7.5万元。  

④支持和鼓励护理专业学生参加自学考试，积极探索有利于学生成才的教育培养模式，2019年，在校400余名中专生参加学分互认课程，有23名成绩优异的学生获得联办单位昆明五华文汇教育培训中心暨昆明医科大学护理学专科学分互认奖学金，实现中职与专科衔接。  

2.学生管理凝聚新思路  

①学生素质明显提高。学校秉承以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，全面提高人才培养质量的职业教育理念，紧紧围绕抓管理、保安全、提质量、促发展的工作目标任务，进行四项改革，实施四项建设（，注重培养学生支撑终身发展、适应时代要求的关键能力，即认知能力、合作能力、创新能力和职业能力。  

②学校组织开展了丰富多彩的以“阳光品德、阳光心灵、阳光体质”为主题的校园阳光文化系列活动  

③学校注重强化学生医学专业技能，开展综合素质技能大赛。2019年参加云南省中等职业学校和全国职业院校技能大赛，成绩喜人，师生共获奖项13项，以赛促研，以赛促教，以赛促学，以赛促质。  

④学校设立就业办，通过课程教学、实践活动、角色扮演等途径，开展就业辅导、职业指导教育、提供就业服务、职业生涯咨询、创新创业教育，有力有效实施职业指导工作。  

3.学校办学条件得到改善  

学校积极进行项目建设，云南省教育卫生补短板工程建设项目已竣工验收，新建教学综合楼、学生宿舍、学生食堂和风雨操场等都已投入使用。云南省普洱卫生学校提升改造建设项目—解剖实训楼建设项目，已完成竣工验收工作，解剖实训楼电梯、尸池及设备采购工作也已完工验收并投入使用，学校办学条件得到明显改善。  

4.管理机制不断完善  

①学校行政管理日趋完善。学校结合工作实际，健全完善了《普洱卫生学校管理手册》和《普洱卫生学校教学管理基本要求》，完善了行政管理、教学管理、学生管理、教师管理、财务管理、后勤管理、安全管理等制度，健全了各职能部门及岗位工作职责，优化了工作流程。  

②学生管理工作进一步加强。加强校园文化建设，认真落实国家资助政策，确保贫困学生顺利完成学业。学校对学生开展社会主义核心价值观教育、文明礼仪教育、民族团结教育、劳动教育、心理健康教育和国防教育。  

③师资队伍建设迈出新步伐。学校着力强化教师培养工作。采取“一送、二请、三培、四招、五引、六赛”等方式，开展教师学习培训。  

④认真组织教师参加省内外教师教学技能大赛、教师教学技能研修班、教育教学改革、班主任工作、德育工作及国家示范学校项目建设培训等。  

⑤强化师德师风建设。让广大教师更新理念，借鉴经验，创新方法，提升能力，提高质量。全校教职工完成“深化师德师风建设造就新时代高素质教师队伍”专题网络培训学习。  

⑥示范作用不断彰显。做好国家示范学校后示范建设。积极支持配合友邻院校前来交流学习；到医院、医药企业进行调研，了解学生实习工作情况，与医院、医药企业领导召开座谈会；聘请医院、药企等领导专家到我校讲解医院、企业文化，校院（企）文化深度融合。  

⑦办学成果显著。2019年，学校荣获云南省新时代好少年“我为祖国点赞”主题教育读书活动“示范学校”、云南省新时代好少年“我为祖国点赞”主题教育读书活动“优秀组织奖”、大理大学2017至2018学年成人教育先进集体。学校师生参加云南省中等职业学校技能大赛，师生喜获一、二、三等奖，共计获奖13项。学校师生在省、市级演讲比赛、网络知识竞赛等活动均有出彩的表现。  

⑧社会影响持续提升  

学校积极承担上级部门的各项培训、考试工作，安排国家执业助师/医师实践技能考试、国家执业助师/医师综合笔试；积极组织师生参加无偿献血公益活动；组织学校教职工深入扶贫挂钩点一线开展扶贫工作，开展党的十九大精神、扶贫政策宣讲；学校志愿者服务总队积极参与普洱市创建全国文明城市志愿服务工作，组织师生为民义诊，获得各方好评。  

⑨巩固创建平安校园和文明校园。完善校园安全人防、物防、技防、制度防建设。建立健全学校法律顾问制度、风险管理顾问制度，健全以校方责任险为核心的校园安全风险防范体系，切实做好安全教育、安全演练、安全监控，通过开展普法教育、安全教育、文明礼仪教育、校园阳光文化建设等活动，助推了“法治卫校、平安卫校、文明卫校、特色卫校、和谐卫校”建设。  

⑩做好扶贫攻坚工作，教育扶贫力度增强。严格落实国家免学费补助资金、国家助学金、奖学金政策；加大扶贫资金投入，制定《普洱卫校建档立卡贫困户学生生活补助管理办法》；加强校企合作推动学生就业创业。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省普洱卫生学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省普洱卫生学校2019年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人，长期聘用人员人数59人，合计223人。  

离退休人员64人。其中：离休1人，退休63人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1：云南省普洱卫生学校2019年部门决算公开表）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省普洱卫生学校2019年度收入合计72,244,763.75元。其中：财政拨款收入62,437,169.75元，占总收入的86.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,807,594.00元，占总收入的13.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。  

云南省普洱卫生学校2018年度收入合计78,185,853.94元,2019年同比下降8.22%,主要原因是事业收入减少。其中：2018年度财政拨款收入58,993,039.92元，占总收入的75.45%;2019年财政拨款收入62,437,169.75元，占总收入的86.42%；同比增长5.83%，增长原因是学校2019年新招录（聘）用教职工，人员经费开支有所加大，其他日常公用开支增加；2018年度上级补助收入0元，占总收入的0%；两个年度无变化；2018年度事业收入19,072,814元，占总收入的24.4%；2019年事业收入9,807,594.00元，占总收入的13.58%,与2019年相比，同比下降48.57%，大幅下降原因是2018年确认的事业收入中含有以前年度我校存放于财政专户的结余，由于财政政策的调整于2018年全部从财政专门中全额拨回并全额确认为事业收入，以及2019年成人教育受政策影响，招生规模有所下降导致2019年成人教育学费收入减少，2；经营收入0元，占总收入的0%；两个年度无变化。附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；两个年度无变化。2018年度其他收入120,000.02元，占总收入的0.15%；2019年无其他收入。  

 二、支出决算情况说明  

云南省普洱卫生学校2019年度支出合计73,547,827.59元。其中：基本支出42,937,606.87元，占总支出的58.38%；项目支出30,610,220.72元，占总支出的41.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

2018年度支出合计78,909,474.38元,其中：2018年度基本支出52,095,486.44元,占总支出的66%；2019年度基本支出同比下降17.58%,下降原因是事业收入下降导致学校紧缩支出导致各项开支有所下降。2018年度项目支出26,813,987.94元，占总支出的34%,2019年度项目支出同比增长14.16%，主要原因是2019年度继续加大学校校舍的提升改造建设投入，项目支出有所增加。2018年度与2019年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省普洱卫生学校正常运转的日常支出42,937,606.87元。2018年度基本支出52,095,486.44元,2019年度同比下降17.58%,下降原因是事业收入下降导致学校紧缩支出导致各项开支有所下降。2019年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.98%。    

（二）项目支出情况  

2019年度学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,610,220.72元。2018年度部门决算项目支出共计26,813,987.94元，2019年度同比增长14.16%，主要原因是2019年度继续加大学校校舍的提升改造建设投入，项目支出有所增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省普洱卫生学校2019年度一般公共预算财政拨款支出61,920,690.47元,占本年支出合计的84.19%。2018年度一般公共预算财政拨款支出59,977,027.86元。2019年度同比增长3.24%，主要增长原因是2019年新招录编内外聘用职工，人员经费开支有所增加，项目财政拨款增加（2019年新增政府性基金拨款20万元）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出54,290,809.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于中专教育、其他教育费附加安排的支出等。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出5,144,754.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。  

9.卫生健康（类）支出2,485,126.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省普洱卫生学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161,000元，支出决算为53,461元，完成预算的33.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为46,611元，完成预算的51.22%；公务接待费支出决算为6,850元，完成预算的9.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校大力压缩“三公”经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32,650.25元，下降37.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,995.25元，下降39.16%；公务接待费支出决算增减少2,655.00元，下降27.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校大力压缩三公经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,611.00元，占87.19%；公务接待费支出6,850.00元，占12.81%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,611.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出46,611.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出6,850.00元。其中：国内接待费支出6,850.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省普洱卫生学校属于全额拨款的事业单位，2019年机关运行经费支出0.00元，2018年度机关运行经费支出0元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省普洱卫生学校2019年度资产总额113,888,049.35元，其中，流动资产34,092,419.15元，固定资产38,886,542.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,131,714.09元，无形资产5,777,373.84元（主要是土地），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,915,085.59元，其中;流动资产增加15,548,495.97元，固定资产减少3,160,816.85元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加15,506,617.69元，无形资产9,801元，其他资产增加0元。  

处置房屋建筑物11,518.68平方米，账面原值5,716,681.59元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值619,365.70元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,418.25平方米，账面原值1,636,660.52元，实现资产使用收入519,863.60元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额5,740,928.70元,其中：政府采购货物支出5,110,928.70元;政府采购工程支出630,000元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额5,740,928.70元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

(附件2：云南省普洱卫生学校2019年部门绩效自评情况表)  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。