目录

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练。

2、注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

3、发展民族传统体育项目训练,发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年8月，我校带领在校运动员到参加全国二青会并取得较好成绩，上半年带领运动队参加云南省冠军赛，下半年参加云南省锦标赛共获得17金，14银，13铜的优异成绩。

2、突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，在训运动员人数达300余人。

在训练过程中，注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。2019年我校教练员深入到全市各县乡中小学进行了运动员苗子的选拔，准备在2020年5月进行集中试训，采取优胜劣汰的方式进行科学选材。确保了选材质量和人才输送效率，使训练梯队更加完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市体育职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育职业高级中学2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是由我校师资力量不足补充的外聘教师、外聘教练组成。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件1：普洱市体育职业高级中学2019年度部门决算表）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2019年度收入合20,936,693.70元。其中：财政拨款收入20,703,293.70元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收150,000.00元，占总收入的0.72%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,400.00元，占总收入的0.40%。与上年对比财政收入增加6,029,930.70元，原因是财政加大对我校的项目支出拨付。其中，事业收入增加30,000.00元，原因是我校2019年生源增多，非税收入增加，其他收入增加83,400.00元，是由于非同级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2019年度支出合计20,794,442.27元。其中：基本支出10,108,973.70元，占总支出的48.61%；项目支出10,685,468.57元，占总支出的51.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加5,887,679.27元，其中基本支出比上年增加555,390.70元，增加3.7%，主要原因是人员经费加，项目支出比上年增加5,332,288.50元，增加90%，原因是我校教学楼等教育教学设施陈旧，财政、上级主管部门增加项目资金的拨付，改善教学楼外墙修缮及设备购买。又由于生源增加，财政拨付的学生资助项目助学金等资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市体育职业高级中学正常运转的日常支出10,108,973.70元。增加555,390.70元，增加3.7%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,685,468.57元。增加5,332,288.50元，增加90%，原因是我校教学楼等教育教学设施陈旧，财政、上级主管部门增加项目资金的拨付，改善教学楼外墙修缮及设备购买。又由于生源增加，财政拨付的学生资助项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出20,045,273.70元,占本年支出合计的96.40%。与上年对比增加5,258,510.70元，主要原因是2019年财政加大对教育经费的投入及人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,851,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.15%。主要用于初中义务教育学生营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助、中等职业学校高中生助学金补助，保证学校日常运转的公用经费、水电费、校舍场地维修维护费、在职及外聘教职工、教练员工资及培训费、差旅费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,656,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.19%。主要用于2019年购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助及教练员、运动员参加云南省第十五届青年运动会的奖励金和就业安置费。

8.社会保障和就业（类）支出1,640,393.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于在职工养老保险、职业年金缴费及退休人员生活补助发放。

9.卫生健康（类）支出896,985.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于开支在职在编教职工的基本医疗保险缴费； 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,327.00元，支出决算为2,191.66元，完成预算的17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,191.66元，完成预算的21.9%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车年限过久，安全系数不高，使用率降低，接待费为零的原因是我单位教练员自费接待友好学校的交流。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,291.66元，增长143.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,291.66元，增长143.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公车年限久，养护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,191.66元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,191.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,191.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出招生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市体育职业高级中学资产总额2,731,363.79元，其中，流动资产229,451.99元，固定资产2,501,911.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443,327.73元，其中;流动资产增加30,854.73元，固定资产增加412,474.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11,950.00元,其中：政府采购货物支出11,950.00元。

四、部门绩效自评情况

（详见附件2：普洱市体育职业高级中学2019年部门绩效公自评表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。