目录  

第一部分  普洱市特殊教育学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市特殊教育学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已成为全市特殊教育师资培训中心，成为社会事业和精神文明建设的窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.深化机制改革，规范学校管理。  

2.深化教学改革，提升教学质量。  

3.构建教育体系，彰显学校特色。  

4.优化队伍建设，保证全员育人。  

5.强化过程管理，提高工作水平。  

6.综合保障有力，创建平安和谐校园。  

7.落实全面从严治党，抓实学校党建工作。  

8.开展送教上门，扎实扶贫攻坚。一年来，我校积极开展扶贫攻坚送教上门服务，建立和完善送教上门制度，把送教上门服务深入到村镇一级。对适龄残疾学生信息进行严格筛查，对辖区内适龄却不能进校就读的重度残障儿童提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。  

9.发展职业教育，打造特色品牌。  

10.积极组织开展普洱市创文活动。按照创文办要求，积极组织全员参加本单位及所负责创文小区工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市特殊教育学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.二级预算单位1个，普洱市特殊教育学校。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市特殊教育学校2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是工勤人员13人。  

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

(详见附件1：普洱市特殊教育学校2019年决算公开表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市特殊教育学校2019年度收入合计17,720,717.08元。其中：财政拨款收入17,092,709.54元，占总收入的96.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入628,007.54元，占总收入的3.54%。总收入比2018年增加581，666.34元，增加3.39%。其中财政拨款收入比上年减少14，994.2元，减少0.09%，减少原因是2018年含上年结余的2017年云南省教育发展基金1,210,000元。其他收入比上年增加5，966，660.54元，增加1903.41%，增加原因是2019年起将各县民政拨付的学生生活救济费列入非同级财政拨款收入，2018年及以前列为其他应付款。  

二、支出决算情况说明  

普洱市特殊教育学校2019年度支出合计17,257,987.49元。其中：基本支出11,695,854.16元，占总支出的67.77%；项目支出5,562,133.33元，占总支出的32.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比2018年增加287，595.30元，增加1.69%，增加原因是：2019年起将各县民政拨付的学生生活救济费列入非同级财政拨款支出，2018年列为其他应付款。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市特殊教育学校正常运转的日常支出11,695,854.16元。与上年对比增加655,761.97元,增加原因是2019年调整工资，住房公积金、社保资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.16%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,562,133.33元。与上年对比减少368，166.67元,减少原因是2018年财政下达云南省教育发展专项资金用于购置校园广播系统、多感官活动室、感统训练室，此笔专项资金2019年没有。我校项目支出主要用于改善学生伙食、校舍维修、改善办学条件等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款支出16,506,610.01元,占本年支出合计的95.65%。与上年对比减少429，093.73元,减少原因是2018年财政下达云南省教育发展专项资金用于购置校园广播系统、多感官活动室、感统训练室，此笔专项资金2019年没有。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出14,202,012.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要是用于在职人员和临时工工资、公积金、教育绩效考核、日常公用及专项工作开展的经费支出；  

 2.社会保障和就业（类）支出1,404,519.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要是用于支付退休人员生活补助及养老金统筹外工资、缴纳养老保险、失业保险；  

 3.卫生健康（类）支出900,078.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34，078元，支出决算为27,036.32元，完成预算的79.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,057.32元，完成预算的78.78%；公务接待费支出决算为4,979.00元，完成预算的81.92%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,367.13元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,406.13元，下降5.99%；公务接待费支出决算增加39.00元，增长0.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,057.32元，占81.58%；公务接待费支出4,979.00元，占18.42%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,057.32元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出22,057.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,979.00元。其中：  

国内接待费支出4,979.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学校教学业务工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市特殊教育学校2019年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市特殊教育学校资产总额29，632，028.22元，其中，流动资产1，080，665.45元，固定资产28，529，381.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21，981元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，927，405.03元，其中;流动资产增加426，058.21元，固定资产增加1，479，366.82元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加21，980元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋647.21平方米，账面原值2，950，418.75元，实现资产使用收入129，606元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1，470，547.23元,其中：政府采购货物支出564，128元;政府采购工程支出865，929.21元;政府采购服务支出40，490.02元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2：普洱市特殊教育学校2019年项目绩效公开表）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。