目录

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市第一中学建校于1972年，前身为思茅二中，校园面积260亩，截至目前，在校学生2622人，58个教学班，是云南省一级二等完全中学，2009年获全国文明单位殊荣，2017年11月被中央文明委授予第一届“全国文明校园”称号，是云南省7所中学、普洱市唯一获此殊荣的学校。现有教职工254人，其中，正高级教师2人，是普洱市正高级职称最多的中学，特级教师1人，高级教师105人，硕士研究生（含在读）33人。建校四十多年来，学校取得了全国文明校园、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、云南省办学水平综合评价一级二等、云南省未成年人思想道德建设先进单位、云南省心理健康教育实验与示范学校，云南省校园足球精英训练营等多项重量级荣誉。我校的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行相关社会及日常综合管理等服务。立足普洱，争创全省一流，以改革促发展，抓管理提质量，办好人民满意的教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，学校围绕“人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”六大核心素养开展每月一次的特色主题活动，不断激发学生在科研实践、体育艺术、创新学习、学科竞赛等方面的积极性，取得了一系列的优异成绩，逐步形成了“以精神文明建设引领系列化层次化的德育工作，以自主合作探究学习打造高效课堂，以体艺技均有所长促进学生全面发展”的办学特色。2019年学校的主要任务是进行常规教学工作，重点是力争一本上线人数达400人，为争创一级一等完全中学打好基础。实施好普洱市第一中学教学楼、学生宿舍及运动场项目工程建设工作，做好与天有集团合作办学的工作，做好普洱市第一中学初、高中招生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普洱市第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱市第一中学2019年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员254人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是学校临聘人员。

离退休人员127人。其中：离休0人，退休127人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件1：普洱市第一中学2019年度部门决算公开表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2019年度收入合计79,017,387.74元。其中：财政拨款收入74,917,387.74元，占总收入的94.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,100,000.00元，占总收入的5.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比年度收入合计减少了20,779,758.61元，其中财政拨款收入减少了20,551,458.61元，主要原因今年学校的建设项目减少了，所以财政拨款相应减少，事业收入减少了228,300元，主要原因是今年高中招生人数减少，所以学费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2019年度支出合计81,967,225.74元。其中：基本支出54,671,100.34元，占总支出的66.70%；项目支出27,296,125.40元，占总支出的33.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了9,918,469.61元，主要原因今年学校的建设项目减少了，所以支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省普洱市第一中学正常运转的日常支出54,671,100.34元。与上年对比增加了3,026,661.28元，主要原因是今年政府调增了人员工资、学校也新增了部分教师，公用经费也比上年有了增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,296,125.40元。与上年对比减少了12,945,130.89元，主要原因今年学校的建设项目减少了，所以支出相应减少。具体项目开支为:新建学校教学楼支出9,680,000元，教学仪器设备购置支出6,800,000元，生均公用经费支出3,409,374.35元，教育绩效工资支出1,994,657元，党建工作经费支出1,764元，初中开办费支出1,367,000元，非税收入执收成本资金支出250,000元及各项助学金支出3,793,330.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出77,867,225.74元,

占本年支出合计的95.00%。与上年对比减少了9,690,169.61元，主要原因是今年学校建设项目减少了。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出65,813,401.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于高中教育、其他普通教育、教师进修及其他教育费附加安排的支出。其中高中教育支53,949,726.49元，其他普通教育支出810,288元，教师进修支出88,730元，其他教育费附加安排的支出10,964,657元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出8,272,528.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于职工社会保障和就业支出，其中事业单位离退休支出4,102,856元,机关事业单位养老保险缴费支出3,818,933.04元，机关事业单位职业年金缴费支出98,522.32元,其他行政事业单位离退休支出9,764元，死亡抚恤金支出79,829元，其他社会保障和就业支出162,623.68元；

  9.卫生健康（类）支出3,781,296.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于学校医疗保险支出，其中事业单位医疗支出2,396,167.78元，公务员医疗补助1,112,626.35元，其他行政事业单位医疗支出272,502.08元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,865元，支出决算为47,168.36元，完成预算的94.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,198.36元，完成预算的145.99%；公务接待费支出决算为17,970.00元，完成预算的60.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为学校严格控制接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,414.12元，下降15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,278.12元，下降26.04%；公务接待费支出决算增加1,864.00元，增长11.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为学校严格控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,198.36元，占61.90%；公务接待费支出17,970.00元，占38.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,198.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,198.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,970.00元。其中：

国内接待费支出17,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海金山中学及相关专家到我校指导教学业务活动产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额159,118,019.92元，其中，流动资产18,902,067.65元，固定资产94,466,648.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,258,479元，无形资产490,824.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,978,789.03元，其中;流动资产增加6,620,644.66元，固定资产减少24,458,796.19元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加10,044,503.98元，无形资产减少185,141.48元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额341,620元,其中：政府采购货物支出341,620元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（详见附件2：普洱市第一中学2019年度部门绩效自评情况）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。