目录

第一部分  普洱市体育运动中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市体育运动中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行《体育法》、《全民健身计划纲要》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律、法规。    

2.根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费低收费开放”，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。    

3.负责对体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。    

4.有计划的安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。    

5.为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。       

6.为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。    

7.重大灾害提供应急避难场所。    

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，普洱市体育运动中心紧紧围绕群众体育健身需求，健全群众身边的体育设施、开展群众身边的体育活动这三个关键环节，坚持体育场馆“公益性”原则，所有体育场馆早上8：00—下午15：00免费开放；下午15:00—晚上22:00采取低收费的办法对外开放。    

积极配合教育体育局各科室和体育总会推进群众体育健身活动广泛开展。把开展群众性的文化体育活动列入重要议题，作为推动普洱市创建文明城市的一项重要内容来抓。中心场馆面向大众实行全天候开放，充分利用场地场馆组织开展丰富多彩、贴近生活、方便群众参与的体育健身活动，协助开展全市运动会、职工运动会等大型群众体育活动。组织开展了“8·8”全民健身日等重大体育节日活动，举办了篮球、足球、网球、乒乓球、羽毛球、气排球、台球、陀螺、健美操、广场大众健身操等为主的健身活动。普洱市每年一届的全市千队气排球大赛、羽毛球邀请赛、全市每年一届的网球运动会以及事业单位和各大企业举办的群众性体育运动会等。全年群众锻炼的氛围浓厚，广大群众的体育健身娱乐生活丰富多彩，广大群众从早晨8点到晚上10点随时可进行运动健身，据不完全统计，2019年来每年到运动中心所属场地场馆参加健身活动的群众达40余万人次。各种活动的开展，真正做到了亲民、便民、利民、惠民，有力地推动了全民健身活动的开展。为推广大众健身项目，提高全民健身的科学性，运动中心充分发挥优势，不定期举办群众体育项目培训班，开展好国民体质监测工作，协助群体科、体育总会开展社会体育指导员等培训班，指导群众掌握科学、有效的健身方法，使群众有意识地选择符合自身的健身活动，提高群众健身活动质量。    

为竞技体育和民族体育训练提供场地保障。依托场馆设施，做好省内外专业运动队训练场地服务保障，训练项目有篮球、足球、网球、沙滩排球、田径、体操和陀螺、吹枪、射弩等项目。为有效提高体育场馆的优势资源，更好地推动青少年体育的发展，助力开展丰富多彩的青少年体育活动，运动中心承办了一系列青少年体育赛事。利用寒暑假时间，举办青少年羽毛球、网球、乒乓球、武术等体育项目免费培训班，有利的推动青少年体育的发展，起到了示范作用。2019年，共协助举办大小赛事21次。    

加强场馆场地管护和提升改造。完成万人体育场田径场提升改造，建设内容为：足球场改造7848㎡；跑道及跑道周边塑胶改造12685㎡；场地给水排水系统改造等。2019年7月通过中国田径协会检测验收合格，验收为二类田径比赛场地。内场已于2019年7月开始对外开放使用。完成3块5人制足球场建设项目前期申报工作。加大对场馆内健身设施、健身器材的更新、维护工作力度，进一步加强消防安全意识，使之常态化、规范化。加强创文、脱贫攻坚、扫黑除恶、消防等工作。    

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市体育运动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市体育运动中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市体育运动中心2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件1：普洱市体育运动中心2019年度部门决算公开表）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市体育运动中心2019年度收入合计4,101,462.82元。其中：财政拨款收入4,101,462.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比减少5,819,236.31元，减少比率为58.66%，主要原因分析：运动中心上年度进行万人体育场田径场改造项目，项目资金数较大。本年度无大型改造维修项目，因此，本年收入预算安排比上年度大幅度减少。    

二、支出决算情况说明  

普洱市体育运动中心2019年度支出合计4,101,462.82元。其中：基本支出1,259,563.74元，占总支出的30.71%；项目支出2,841,899.08元，占总支出的69.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比减少5,819,236.31元，减少比率为58.66%，主要原因分析：运动中心上年度进行万人体育场田径场改造项目，资金数较大。本年度无大型改造维修项目，因此，本年支出预算执行比上年度大幅度减少。    

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市体育运动中心正常运转的日常支出1,259,563.74元。与上年对比与上年对比减少127,040.57元,减少比率为9.16%，主要原因分析：人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。    

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,841,899.08元。与上年对比减少5,692,195.74元,减少比率为66.70%，主要原因分析：用于体育场馆改造、维修（护）的项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：  

运行维护经费500,000.00元,用于运动中心体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员支出。    

2019年中央补助地方公共文化服务体系（绩效奖励）130,000.00元，用于万人体育场安全通道监控设备支出。    

普财预〔2019〕1号 非税收入执收成本支出370,000.00元，主要用于体育场馆维修维护、场馆管养维护劳务派遣人员支出、单位日常运转等的费用。    

普财预〔2019〕412号 非税收入执收成本支出133,000.00元，主要用于场馆管养维护劳务派遣人员支出、单位日常运转等的费用。    

（5）2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（中央部分）630,000元，主要用于万人体育场场馆免费低收费开放期间，管养维护劳务派遣人员支出、万人体育场日常维修维护等支出。  

（6）2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级部分）182,000.00元，主要用于万人体育场场馆免费低收费开放期间，管养维护劳务派遣人员支出、万人体育场日常维修维护、全民健身宣传栏制作等。  

（7）普洱市第四届少数民族运动会比赛场地修缮199,900.00元，用于普洱市第四届少数民族运动会比赛场地修缮费用。    

（8）中小型体育场馆免费低收费开放专项经费299,999.08元，用于北部健身馆免费低收费开放期间，管养维护劳务派遣人员支出、场馆日常维护、“茶城健儿”暑期少儿免费培训班、思茅城区乒乓球、羽毛球裁判员社会体育指导员培训班支出。  

（9）购置健身馆健身器材经费230,000.00元，用于健身馆健身器材购置。    

（10）北部健身馆B区四楼临时构筑物拆除89,000.00元，用于北部健身馆B区四楼临时构筑物拆除。    

（11）2018年大型体育场馆免费低收费开放市级配套经费78,000.00元，用于监控设备、安保费、公益广告制作费支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市体育运动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,204,563.74元,占本年支出合计的78.13%。与上年对比减少5,605,810.67元,减少比率为63.63%,主要原因分析：运动中心上年度进行万人体育场田径场改造项目，项目资金数较大。本年度无大型改造维修项目，因此，本年一般公共预算财政拨款支出比上年度大幅度减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。主要用于体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员支出。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,380,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。用于体育场馆2,250,036.00元，主要用于人员经费、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出；用于其他文化体育与传媒支出130,000.00元，主要用于万人体育场安全通道监控设备支出。    

  8.社会保障和就业（类）支出129,723.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于退休人员支出33,228.00元、缴纳职工养老保险92,555.84元，缴纳职工失业保险3,939.68元。    

  9.卫生健康（类）支出87,250.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于缴纳事业单位医疗56,230.60元、公务员医疗补助23,674.56元及工伤生育大病保险7,345.46元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出107,553.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于缴纳职工住房公积金107,553.60元  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市体育运动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,748.00元，支出决算为48,742.77元，完成预算的1,065.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48,742.77元，完成预算的1,249.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：        

2019年，运动中心公务用车（车牌号云J62700）为车改取消车辆，已上缴车改办；另一辆公务用车（车牌号云J75966）已封存待报废，因此2019年年初预算“三公”经费预算数只包含公务用车保险费3900.00元、接待费848.00元，合计4,748.00元。2019年单位到挂钩扶贫点进行脱贫攻坚工作及日常工作需使用到的车辆，通过租车解决，支出列入其他交通费用。    

2019年11月25日，根据《普洱市公务用车管理领导小组办公室关于做好部分公务用车调剂等有关事宜的通知》（普公车办发〔2019〕2号）文件，原普洱市职业教育中心公务用车（车牌号云J70755）调剂至普洱市体育运动中心，运动中心办理车辆过户后车牌号变更为云JAL132。因该调剂车辆使用年限已有11年，且1年多未启动，车辆多处老化损毁，需进行维修和更换零部件，且该调剂车辆保险已过期，需维修完成和支付车辆保险后才能进行年检和过户，因此，运动中心2019年公务用车运行维护费（含车辆维修费、车辆保险费、燃油费、喷涂公务用车标识和安装车载北斗卫星定位终端）合计支出48,742.77元，因此，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加46,154.50元，增长1,783.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加46,154.50元，增长1,783.22%；公务接待费支出决算数为0.00元，与上年对比无增减变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年，运动中心公务用车（车牌号云J62700）为车改取消车辆，已上缴车改办；另一辆公务用车（车牌号云J75966）已封存待报废，因此2019年年初预算“三公”经费预算数只包含公务用车保险费3900.00元、接待费848.00元，合计4,748.00元。2019年单位到挂钩扶贫点进行脱贫攻坚工作及日常工作需使用到的车辆，通过租车解决，支出列入其他交通费用。    

2019年11月25日，根据《普洱市公务用车管理领导小组办公室关于做好部分公务用车调剂等有关事宜的通知》（普公车办发〔2019〕2号）文件，原普洱市职业教育中心公务用车（车牌号云J70755）调剂至普洱市体育运动中心，运动中心办理车辆过户后车牌号变更为云JAL132。因该调剂车辆使用年限已有11年，且1年多未启动，车辆多处老化损毁，需进行维修和更换零部件，且该调剂车辆保险已过期，需维修完成和支付车辆保险后才能进行年检和过户，因此，运动中心2019年公务用车运行维护费（含车辆维修费、车辆保险费、燃油费、喷涂公务用车标识和安装车载北斗卫星定位终端）合计支出48,742.77元，因此，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,742.77元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,742.77元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出48,742.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全民健身活动、比赛、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市体育运动中心2019年机关运行经费支出0.00元，市体育运动中心为事业单位，无机关运行经费。与上年相比无增减变化。    

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市体育运动中心资产总额53,071,920.81元，其中，流动资产114,223.97元，固定资产52,957,696.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,221,044.53元，其中;流动资产减少228,681.13元，固定资产增加6,449,725.66元,对外投资及有价证券0.00元，无增减变动，在建工程0.00元，无增减变动，无形资产0.00元，无增减变动，其他资产0.00元，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4,485.20平方米，账面原值58,720,987.69元，实现资产使用收入1,010,255.80元。    

（备注：国有资产占有使用情况资产数字均为净值。车辆、无形资产截止2019年12月31日已完成折旧，因此，净值为0。）    

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额54,010.77元,其中：政府采购货物支出13,752.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出40,258.27元;授予中小企业合同金额5,528.00元，占政府采购支出总额的10.23%。    

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2：普洱市体育运动中心2019年绩效自评情况表）    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。    

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。    

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。    

（五）本年支出：单位本年度全部支出。    

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。