第一部分  普洱市民族中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市民族中学2019年度部门决算概况  

一、主要职能  

    （一）主要职能  

⒈坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办全市人民满意的民族教育，为普洱经济社会发展提供人才基础。  

⒉实施初中义务教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。  

⒊实施国际汉语推广和华文教育。充分发挥国际汉语推广基地和华文教育基地功能，弘扬中华文化。  

⒋实施中学教师培训。按要求组织教师参加继续教育培训，加强对青年教师教育培养，使青年教师快速成长。  

⒌实施与基础教育相关的社会服务。  

    （二）2019年度重点工作任务介绍  

    2019年学校的主要任务是进行常规教学任务，重点是搞好普洱市民族教育、民族团结共同发展工作，提高教育教学质量。全校上下统一思想、团结一致，围绕提高教育教学质量这个核心，加强领导班子和教师队伍建设，强化教学管理和教育科研工作；高度重视德育和精神文明建设；加强基础设施建设；进一步转变政风、校风、教风、学风，构建和谐校园，推进学校提质创优，取得了可喜成绩。  

二、部门基本情况  

    （一）部门决算单位构成  

纳入普洱市民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门2019年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员125人。其中：离休2人，退休123人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1：普洱市民族中学2019年部门决算公开表）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    普洱市民族中学2019年度收入合计47,718,391.45元。其中：财政拨款收入44,361,331.45元，占总收入的92.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,800,000.00元，占总收入的3.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,557,060.00元，占总收入的3.26%。与上年对比收入减少了3,822,510.54元，下降7.42% ，主要原因是：1、项目资金减少；2、学校取消择校生招生，事业收入减少。  

二、支出决算情况说明  

普洱市民族中学2019年度支出合计52,810,070.36元。其中：基本支出39,565,531.45元，占总支出的74.92%；项目支出13,244,538.91元，占总支出的25.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了7,460,721.37元，增长16.45%，主要原因是：1、年初结转结余项目资金6,191,553.00元；2、2018年思茅区财政局拨款列为其他应付款，2019年列为收入，致使支出增加。  

    （一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市民族中学正常运转的日常支出39,565,531.45元。与上年对比，增加了3,152,693.46元，增长8.66%，主要原因是今年政府调整增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.43%。  

    （二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,244,538.91元。与上年对比，增加了4,308,027.91元，增长48.21%，主要原因是：年初结转结余项目资金6,191,553.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出49,791,414.45元,占本年支出合计的94.28%。与上年对比，增加了6,342,065.46元, 增长14.60%， 主要原因是：人员经费增加，社会保障和就业支出增加，政府加大了对学校的基本建设的投入。  

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出39,389,333.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于工资福利支出27,839,149.2元，商品和服务支出3,073,321.98元，对个人和家庭的补助支出2,395,030.00元，其他资本性支出6,081,832.02元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出7,250,058.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于工资福利支出2,883,025.20元，商品和服务支出76,277.00元，对个人和家庭的补助支出4,290,756.00元。   

9.卫生健康（类）支出3,152,023.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于工资福利支出3,152,023.05元。   

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,340.00元，支出决算为31,340.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21,340.00元，完成预算的100%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,117.00元，下降35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,000.00元，下降66.67%；公务接待费支出决算增加2,883.00元，增长15.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 公务用车运行维护费大幅减少。  

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占31.91%；公务接待费支出21,340.00元，占68.09%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出10,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出21,340.00元。其中：  

国内接待费支出21,340.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生宣传、控辍保学、扶贫攻坚等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市民族中学2019年机关运行经费支出0.00元，  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门资产总额40,002,975.59元，其中，流动资产2,789,975.78元，固定资产37,196,217.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,800.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,501,326.57元，其中；流动资产减少5,193,336.23元，固定资产减少1,260,789.75元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少47200.59元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2：普洱市民族中学2019年部门绩效评价表）  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。