目录  

第一部分  普洱市教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。  

（2）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计，分析和发布。  

（3）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。  

（4）指导教育体育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育体育工作的督导评估工作。  

（5）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

截至2019年，普洱市共有各级各类学校963所（民办148所）。其中：幼儿园299所（民办145所）；小学505所（民办1所），另有38个小学教学点；中学127所，其中完全中学22所，高级中学3所，九年一贯制学校22所（含民办九年一贯制学校1所），初级中学80所；中等职业教育学校26所，其中中等技术学校4所，技工学校1所，职业高中学校11所，成人中等专业学校（教师进修学校）10所；高等教育学校1所（另有云南农业大学热作学院、滇西应用技术大学普洱茶学院）；特殊教育学校5所。全市有在园幼儿55726人，学前三年毛入园率为66.35%。有小学在校学生186430人，小学阶段毛入学率为115.18%；有初中在校学生83464人，初中阶段毛入学率达113.05%；九年义务教育巩固率为93.04%。有高中阶段在校学生53110人，其中普通高中在校学生31642人，中等职业教育在校学生21468人，高中阶段毛入学率为74.17%。有高等学校在校学生17088人，其中普洱学院12115人、云南农大热作学院4669人、普洱茶学院304人。有特殊教育在校学生2222人，残疾儿童入学率92.90%。全市各级各类教育在校学生共398040人。  

党的建设全面加强，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以理论学习中心组为龙头，通过集中学习、专题班学习、“万名党员进党校”、基层党组织书记暨党务工作者培训班等形式，在教育体育系统持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。二是加强中小学校党的建设。进一步理顺关系、健全机制，全市中小学校党组织和党建设工作实现了全覆盖；全面推进“基层党建创新提质年”工作，推进党支部规范化建设，今年计划完成创建234个，党支部规范化创建达82.9%，其中市委教育工作组织创建23个；深入推进“五强五好”基层党组织建设，实施市级第二批基层党建示范点8个中小学党组织建设；积极推进“互联网+党建”，全市在职中小学校党员使用“云岭先锋”APP和“学习强国”平台分别达96%以上。三是加强党对意识形态工作的领导。严格落实党组织书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员“一岗双责”；加强师德师风建设，扎实推进学校思想政治工作，坚持把社会主义核心价值观融入办学育人全过程，推进社会主义核心价值观“进教材、进课堂、进学生头脑”；围绕庆祝新中国成立70周年，组织开展全市教育体育系统“歌唱祖国、尊师重教”文艺汇演及“我和我的祖国”、“同升国旗同唱国歌”、“中华魂”等主题校园文艺文化活动，中小学生参与人数达20余万人次，参与率达100%。四是严格落实各级党组织党风廉政建设机制。严格落实主体责任、党组织主要负责人第一责任人责任、其他班子成员“一岗双责”和纪检监察组监督执纪主体责任；加强经常性纪律教育，坚持先进典型引领示范和反面典型的警示教育相结合，运用市纪委查处通报的全市违纪违法案例，切实用身边人、身边事开展警示教育；强化日常监督检查，严格执行纪律处分条例、监督执纪工作规则等党内法规，规范监督执纪工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：普洱市教育体育局机关、普洱市教育科学研究所、普洱市电化教育馆、普洱市教学仪器供应站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算汇总部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是长期合同聘用人员1人。  

离退休人员48人（包含体育局因机构改革转入的退休人员14人）。其中：离休1人（因机构改革体育局转入），退休47人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1：普洱市教育体育局2019年度部门决算公开表件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算2019年度收入合计35,496,788.39元。其中：财政拨款收入34,453,965.64元，占总收入的97.29%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入961.822.75元，占总收入的2.71%。本年收入比上年度增加40.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加296.62%，其他收入上年度为0，本年度有961,822.75元。  

政府性基金预算财政拨款收入主要是普财预〔2019〕230号2018年体育产业发展专项资金，普财预〔2019〕230号2018年二、三季度体彩公益项目资金，普财预〔2019〕230号2018年足球后备梯队建设经费，普财教〔2019〕64号省级体育彩票公益金，普财预〔2019〕363号2018年第四季度体彩公益金市级资金，普财教〔2019〕64号省级体育彩票公益金。

其他收入961822.75元，主要是省教育厅下拨普通话普及调查工作费37000.00元、省招考院下拨特岗教师考务费19420.00元、云南出版集团普洱市小学科学教材培训费7000.00元、上年度其他应付款调整为2019年其他收入649482.75元（该部分款是由多个科室、多笔项目资金、长年积累出的，无法再细致的分列出是何款项结余下来的资金）、省教育厅下拨教师资格面试费248920.00元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算部门2019年度支出合计32,929,412.30元。其中：基本支出16,093,024.02元，占总支出的48.87%；项目支出16,836,388.28元，占总支出的51.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。  

与上年对比，2018年基本支出17437091.39元，2019年同比减少7.71%；2018年项目支出6552579.65元，2019年同比增长156.94%，基本支出减少的主要原因是2019年度非税收入被下拨为项目经费，而2018年是作为基本经费下拨的，项目支出增加的原因为2019年除机构改革增加的体育项目以外，我单位大部分资金都下为项目资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算机构正常运转的日常支出16,093,024.02元。日常公用经费比上年减少7.71%，主要原因是，2018年度办公经费多为基本支出，而2019年度我单位办公经费大部分下拨为项目经费，相应的在项目支出中显现。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,989,799.02占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,836,388.28元。项目支出比上年度增加156.94%，2019年除体育项目增加以外，我单位大部分资金都下为项目资金，故项目支出增加。  

我单位年初预算26个项目（财政下拨的项目24项，省上级单位下拨专户的2项），2019年度末基本完成，但对于非税收入的返还更多用于差旅费办公费报销。体育相关项目部分完成，在2020年还需要推进。  

2013302款普财预〔2019〕472号2019年创文工作经费500000.00元，全额用于创文工作业务使用，全部下拨下级单位使用。  

2019999款普财预〔2019〕230号普洱市老年人体育协会参加全国、全省运动项目和全市第16届运动会项目比赛经费150000.00元，全额下拨老体协参加全国、全省运动项目和全市第16届运动会项目比赛；普财预〔2019〕230号普洱市老年人体育协会工作经费330000.00元，全额下达老体协开展日常老年人体育工作业务经费；普财预〔2019〕230号文化体育业务工作经费45144.00元，用于支付与体育相关的差旅费支出及办公经费支出。  

2050101款普财预〔2019〕250号专升本考试考务费116040.00元，完成2019年专升本考试任务，主要用于支出专升本考务人员费用及考务工作后勤保障；普财预〔2019〕1号非税收入执收成本1180000.00元，主要用于上缴考试费、支付合同工工资、日常差旅费报销、支付驻村工作队员生活补助；普财预〔2019〕588号2019年招生考试支出及支付考务费1988000.00元，主要用于支付考试费，发放职工三年一次的精神文明奖，报销差旅费、办公费；普财预〔2019〕1号局机关办公经费（含取消行政性收费成本性补助和对外交流合作经费）1500000.00元，主要用于支付办公差旅费，办公运行费。  

2050199款普财预〔2019〕1号教师节看望慰问教师及表彰突出贡献教师经费399000.00元，全额用于发放教师节慰问，看望市直学校学校教师、区级学校教师，县区级学校教师及教育事业优秀工作者。  

2050299款普财预〔2019〕743号2019年生源地信用助学贷款风险补偿金(助学贷款风险补偿金市级配套资金)183708.75元，还未支付，作为结转结余，2020年上缴省上。普财预〔2019〕1号2019年生源地信用助学贷款风险补偿金(助学贷款风险补偿金市级配套资金)1200000.00元，全额上缴省上。普财预〔2019〕1号2019年中专、中小学职称评审费500000.00元，已使用180021.00元，用于发放职称评审考官费用，工作人员经费及差旅费，剩余结转到2020年继续使用。普财预〔2019〕1号教师培训经费1500000.00元，用于教学教师外出培训，本系统培训支出。  

2050999款普财预〔2019〕739号教育绩效工资总量资金1617000.00元，还未支出，结转到2020年用于支付名师工作室资金下拨名师工作室。  

2070308款共有四个项目，普财教〔2019〕162号检查督导全民健身设施工程经费47704.90元主要用于督导全民健身设施工程工作的差旅费报销；其余三个项目皆下拨下属单位分配使用，完成项目活动。  

2070309款普财预〔2019〕230号2018年体育对外交流与合作296440.00元，主要用于体育相关经费支出，如体育相关差旅费、接待费等。  

2296003款6544203.97元皆为政府性基金，用于原安排的各项比赛，部分由机关直接报销，部分下拨下属机构自由报销使用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算2019年度一般公共预算财政拨款支出25,870,073.92元，占本年支出合计的78.56%。2018年一般公共预算财政拨款支出22,339,671.04元，2019年总比增长15.80%，主要原因是2019年机构改革，体育口人员划拨入我单位，人员经费增加，体育口的项目资金及办公经费拨入，相应支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,025,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于创文工作经费支出、老年人体育协会工作经费支出、少部分差旅费及办公费支出。  

2.外交（类）支出0元。  

3.国防（类）支出0元。  

4.公共安全（类）支出0元。  

5.教育（类）支出19,128,779.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%。主要用于人员费用支出、差旅费、办公费、工会活动费、公车维修维护费、测试费、考试费等支出，是我单位维持正常运转的主要支出分类。  

6.科学技术（类）支出0元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出584,144.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于全民健身活动支出、广场舞活动费支出、老体协门球比赛经费支出、以及相关工作的差旅费。  

8.社会保障和就业（类）支出2,689,067.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于养保、医保、退休人员津贴补助等发放。  

9.卫生健康（类）支出1,196,065.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。  

10.节能环保（类）支出0元。  

11.城乡社区（类）支出0元。  

12.农林水（类）支出0元。  

13.交通运输（类）支出0元。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元。  

15.商业服务业等（类）支出0元。  

16.金融（类）支出0元。  

17.援助其他地区（类）支出0元。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元。  

19.住房保障（类）支出1,246,873.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金的缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0元。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元。  

22.其他（类）支出0元。  

23.债务还本（类）支出0元。  

24.债务付息（类）支出0元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,483.00元，支出决算为228,689.90元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,00.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为189,502.90元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17,187.00元，完成预算的100%。  

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：三公经费支出比上年度增长206.14%。其中公务用车购置及运行维护费增长288.31%，公务用车运行维护费增长288.31%，主要原因是2019年因机构改革，单位职能增加，督导督查工作增加，扶贫工作增加，公务用车用量增大，相应的燃料费、维修费、保险费开支加大。公务接待费减少33.64%，主要原因是我单位公务接待恪守规定，严格执行勤俭节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加153,988.25元，增长206.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加22000.00元，增长100%（2018年度不涉及因公出国（境））；公务用车购置及运行费支出决算增加140,701.05元，增长288.31%；公务接待费支出决算减少8,712.80元，下降33.64%。三公经费支出比上年度增长206.14%。其中公务用车购置及运行维护费增长288.31%，公务用车运行维护费增长288.31%，主要原因是2019年因机构改革，单位职能增加，督导督查工作增加，扶贫工作增加，公务用车用量增大，相应的燃料费、维修费、保险费开支加大。公务接待费减少33.64%，主要原因是我单位公务接待恪守规定，严格执行勤俭节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22000.00元，占9.62%；公务用车购置及运行维护费支出189,502.90元，占82.86%；公务接待费支出17187.00元，占7.52%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出22000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：该次因公出国（境）为我单位按上级文件派出人员参与其他单位组织的赴台民族文化交流学习。  

2.公务用车购置及运行维护费支出189,502.90元。其中：  

公务用车购置支出0元。  

公务用车运行维护支出189,502.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡督查、县区差旅、拉运考试卷纸所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出17187.00元。其中：  

国内接待费支出17187.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有招待函的人员。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算2019年机关运行经费支出1,103,225.00元，机关运行经费支出上年度4917467.00元，比上年度减少3814242.00元，同比减少77.57%,主要原因是2019年经费来源多为项目资金，在基本支出中的日常公用经费减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市教育体育局（本级）2019年度部门决算汇总部门资产总额20,885,404.93元，其中，流动资产5,854,649.28元，固定资产15,030,750.65元（固定资产累计折旧4,406,712.07元，固定资产净值15,030,750.65元，固定资产原值19,437,462.72元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年度资产增加，2018年末资产合计4937651.94元，2019年末资产合计19437467.72元，增长了293.66%，增加的原因有：第一，我单位本年度购买新的通用设备；第二，体育口并入后划入通用资产、专用设备、房屋。  

流动资产增加3,883,593.12元，固定资产增加10,093,102.71 元,对外投资及有价证券、在建工程不涉及，无形资产增加1元，其他资产不涉及。我单位不涉及处置房屋建筑、处置车辆、报废资产、出租房屋的情况。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额316,166.49元,其中：政府采购货物支出316,166.49元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额316,166.49元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2:普洱市教育体育局（本级）2019年度绩效自评情况）五、其他重要事项情况说明  

“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数：年初预算中无政府性基金调整预算数，政府性基金调整预算数6544203.97元，分别是普财预〔2019〕230号2018年体育产业发展专项资金，普财预〔2019〕230号2018年二、三季度体彩公益项目资金，普财预〔2019〕230号2018年足球后备梯队建设经费，普财教〔2019〕64号省级体育彩票公益金，普财预〔2019〕363号2018年第四季度体彩公益金市级资金，普财教〔2019〕64号省级体育彩票公益金。  

年初预算数一般公共服务中无预算，2019年度调整预算数共1025144.00元，分别是普财预〔2019〕472号2019年创文工作经费、普财预〔2019〕230号普洱市老年人体育协会参加全国、全省运动项目和全市第16届运动会项目比赛经费、普财预〔2019〕230号普洱市老年人体育协会工作经费、普财预〔2019〕230号文化体育业务工作经费。  

年初预算数文化旅游体育与传媒年初无预算，2019年度文化旅游体育与传媒调整预算数584144.90元，分别是普财教〔2019〕162号检查督导全民健身设施工程经费、普财教〔2019〕162号市教育体育局全民健身活动经费、普财教〔2019〕162号组织全市广场舞大赛经费、普财教〔2019〕162号门球协会活动经费。  

财政应返还额度比上年度增长76.28%，2019年权责发生制资金2,120,687.75元，权责发生制资金主要为中小学评审费资金结转结余319979.00元、教育绩效工资总量资金结转结余1617000.00元，生源地助学贷款风险补偿金市级配套资金183708.75元。  

一般公共预算财政拨款比结转结余比上年度增加76.28%，2019年权责发生制资金2,120,687.75元，权责发生制资金主要为中小学评审费资金结转结余319979.00元、教育绩效工资总量资金结转结余1617000.00元，生源地助学贷款风险补偿金市级配套资金183708.75元。  

行政人员在职人数比上年度增长28%,主要原因是机构改革，体育局并入我单位8名行政人员。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。