目录  

第一部分  滇西应用技术大学普洱茶学院(本级）2019年度部门决算概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  滇西应用技术大学普洱茶学院(本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、加强师资队伍建设。学院通过聘请合作办学单位兼职兼课、公开招聘专业教师等形式，着力解决专业师资队伍数量不足的问题。学院现有专任教师30人，其中高级职称4人，中级职称6人，硕士学位21人，外聘教师20人，企业导师30人。2019年经市政府批复同意2020年招聘15名编制外专业技术人员，不断配齐建强专业教师队伍和思政课教师队伍。学院充分发挥对口帮扶高校资源优势，通过请进来、走出去的方式强化教师队伍建设，邀请华南理工大学、浙江大学、云南师范大学专家、教授为学院教师开展学科建设和高等教育理论培训，分别选派专任教师赴浙江大学、华南理工大学、云南农业大学进行培训学习，全面提升师资水平；制定《加强中青年教师科研能力培养的实施意见》《大学本科生科研创新导师制暂行规定》，建立有利于教师成长的长效机制，着力打造一支适应应用型本科学院建设与发展需要的师资队伍。2019年，共选派6名教师分别赴浙江大学、华南理工大学跟班听课学习；聘请17名企业行业技术骨干补充到兼职教师队伍参与专业建设、课程建设、实训基地建设和指导学生实践；对普洱茶研究院18名科研人员开展高等教育理论和课堂教学培训，充实学院教育教学力量；选聘2018级班主任6人，辅导员2人，选聘 2019 级班主任4人，辅导员1人，对新任班主任、辅导员开展集中培训并颁发聘书。    

2、不断深化产教融合。学院不断深化产教融合，推进“政产学研用”一体化平台建设，紧紧围绕普洱市绿色发展“三张牌”做好服务。一是围绕推进普洱茶标准化建设做好服务。积极参与普洱市普洱茶标准化体系构建团队中，负责《普洱茶感官审评方法》《普洱茶冲泡方法》团体标准及《普洱茶茶艺技能培训教材》编制，并已完成2个团体标准的编制工作。二是围绕全市生态茶园改造工作做好服务。以“绿色、生态、有机”为方向，开展生态茶园改造工作，为全市绿色有机茶园建设提供技术保障。三是围绕脱贫攻坚工作做好服务。充分发挥科研技术和人才优势，多次组织开展茶叶病虫害防治、茶园管理、茶叶加工等实用技能培训200余人；协调市级财政资金40万元，推进和平村茶叶初制厂规范化建设。普洱茶研究院织到镇沅、澜沧、西盟等县开展科技部中西部“三区”科技人才专项计划；推进“茶-药、茶-菇”科研成果落地挂包村。四是围绕科技成果转化做好服务。普洱茶研究院组织开发普洱茶数字化加工技术、滇黄精、白及初精加工技术等10余项应用创新项目；构建完成可转移转化科技成果信息库；获批成为国家自然科学基金依托单位，具备了独立申报和承担国家自然科学基金项目的资格。学院“西南地区旅游和健康教育扶贫实验项目”在教育部级项目结项中获优秀。实施“滇西特色生物产业提质增效与绿色循环工程”、“思茅区创建全国农业产业园项目”等中央财政、教育部、农业部等5个项目。开展了“普洱特色生物活性多糖快速微量高通量检测技术的构建与应用”等12个校级课题、11个院级课题的研究。五是围绕地方产业、行业需求做好服务。开展中、高级茶艺师和评茶员，普洱茶专业知识及品质评鉴游学等培训。承办2019年云南省第十六届职工职业技能大赛茶艺师技能决赛。    

3、大学生教育管理成效显著。一是做好开学教育。在开学周开展专业思想教育、适应性教育、校规校纪教育、安全知识、心理健康等教育活动。二是强化大学生思想政治教育。开展“千锤百炼更坚强”为主题形势政策课、思想政治教育讲座，举办宪法知识宣讲、“我的大学生活”等主题讲座、“百万师生改革开放40周年社会实践”专项行动，激发学生学习的自信与热情，谱写精彩而充实的大学生活篇章。三是发挥好班主任、辅导员作用。召开主题班会，加强班风学风建设。辅导员和班主任每学期与上一学期不及格科目超过2门的学生面对面开展谈心教育，了解学生学习状况、学习兴趣、目标、动机，了解学生生活状况、思想动态，帮助学生解决实际困难和问题。四是加强学生安全教育管理。定期召开安全工作会议，完善学生安全工作预案和学生突发事件处置预案，健全突发事件预警机制和应急工作机制；加强班级管理，严格请销假制度；密切关注网络信息，及时掌握学生思想动态；与学生签订《学生安全责任书》《防溺水责任承诺书》，开展学生安全教育培训讲座4次、消防安全紧急疏散演练1次，开展校园安全隐患排查3次；严格监管宿舍安全，严格出入登记制度，严格规范作息时间。五是做好学生资助工作。开展生源地信用助学贷款，建立家庭经济困难档案，设立勤工助学公益岗，开展勤工助学、捐茶助学和特殊困难补助。六是加强大学生心理健康教育。设立心理咨询室，定期对学生开展“学院-班级-宿舍”三位一体谈心谈话；开展5.25心理健康周活动，邀请心理专家开展心理健康教育主题讲座。    

4、全力推进新校区项目建设。目前，新校区建设已列入《普洱市2019年重点建设项目计划》《普洱市2020年重点建设项目》，新校区规划方案通过普洱市城乡规划和土地资产管理委员会2019年第三次会议审查，正积极多渠道争取新校区项目建设资金，一是申报2020年第三期地方政府新增专项债券项目；二是争取纳入云南教育卫生补短板项目，目前省教育厅已同意将普洱茶学院新校区项目建设纳入云南教育卫生补短板项目，相关请示材料已上报。    

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：滇西应用技术大学普洱茶学院。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是长期聘用合同制专业技术人员。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1：滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年决算公开表）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度收入合计19,062,320.12元。其中：财政拨款收入13,950,281.29元，占总收入的73.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入411,005.93元，占总收入的2.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,701,032.90元，占总收入的24.66%。2019年收入与上年对比:总收入比去年增加了4,827,186.94元,其中财政拨款收入比去年增加了5,253,018.77元;事业收入比去年增加了411,005.93元;经营收入比去年减少了260,468.06元;其他收入比去年减少了576,369.70元。财政拨款收入增加的主要原因是：2019年是学院成立第三年，招生规模在不断扩大，为满足教育教学工作的开展，招聘了合同制编制外专业技术教师和劳务派遣人员，各项教学经费相应增加。2019年新增了新校区规划和建设项目，项目实施资金规模较大。收入构成情况详见下表：  

二、支出决算情况说明  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度支出合计14,378,713.83元。其中：基本支出8,298,234.24元，占总支出的57.71%；项目支出6,080,479.59元，占总支出的42.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出与上年对比:总支出比上年增加了3,698,460.44元,其中基本支出比上年增加了2,600,560.21元;项目支出比上年增加了1,358,368.29元;经营支出比上年减少了260,468.06元。各项支出比上年增加的主要原是：招生人数较上年有所增加，故各项教学经费相应增加，同时为满足教学工作开展，新增了新校区规划和建设项目，项目实施资金规模较大。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）正常运转的日常支出8,298,234.24元。与上年对比增加了2,600,560.21元,主要原因是:学院招生规模在不断扩大,各项教育教学经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.89%；办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.11%。    

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,080,479.59。与上年对比增加了1,358,368.29元,主要原因是:学院2019年增加了校区项目规划和建设设计经费,该项目在2019年支付了设计费1,255,120.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出10,792,967.59元,占本年支出合计的75.06%。与上年对比增加了2,095,705.07元,主要原因是:2019年招生人数增加,招聃编制外合同制专业技术人员和劳务派遣人员增加，相应的教学经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出439,611.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于普洱茶标准体系编制项目印刷费、差旅费、会议费、专用材料费等支出；    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出7,211,026.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.81%。主要用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）正常运转的日常支出，包括基本支出和项目支出；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

8.社会保障和就业（类）支出453,972.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）在职人员基本养老保险缴费和失业保险缴费支出;

9.卫生健康（类）支出328,697.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。主要用于小城镇基础设施建设绿色示区范康养基地建设项目中，新校区设计经费支出;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    19.住房保障（类）支出359,659.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）在职人员住房公积金支出;  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,949.00元，支出决算为41,545.78元，完成预算的45.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,270.78元，完成预算的40.34%；公务接待费支出决算为9,275.00元，完成预算的84.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20,703.41元，增长99.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,358.41元，增长62.06%；公务接待费支出决算增加8,345.00元，增长897.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度招生人数增加，业务接待次数、经费支出相应增加，扶贫项目出差次数比上年增加，用于扶贫项目出差的相关车辆运行维护费增加。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,270.78元，占77.68%；公务接待费支出9,275.00元，占22.32%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,270.78元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出32,270.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办学、挂包帮扶出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出9，275.00元。其中：  

国内接待费支出9，275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到学院工作调研、交流考察发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年机关运行经费支出0.00元。   

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）资产总额23,930,667.01元，其中，流动资产8,397,655.16元，固定资产11,499,303.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,005,120.00元，无形资产28,588.77元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,422,730.31元，其中;流动资产增加4,597,882.29元，固定资产增加4,541,140.25元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加3,255,120.00元，无形资产增加28,587.77元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2,234,889.00元,其中：政府采购货物支出2,144,889.00元;政府采购工程支出90,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2：滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2019年度部门绩效评价公开表）  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。