监督索引号53080000936101000

普洱市教育体育局2019年度部门决算  

公开说明  

目录  

第一部分  普洱市教育体育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市教育体育局概况    

一、主要职能  

（一）主要职能    

普洱市教育体育局主要职能：1.负责拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。3.负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中学、前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作。4.负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理。6.负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1.党的建设全面加强，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是加强中小学校党的建设。三是加强党对意识形态工作的领导。    

2.扎扎实实推进教育体育改革，撰写好“普洱教育体育奋进之笔”。紧紧围绕中央、省、市关于全面深化教育改革的总体部署，主动服务和融入国家、省、市教育发展战略，落实立德树人根本任务，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，闯出一条具有普洱特色的教育改革之路。    

3.巩固义务教育均衡发展成果，教育体育水平稳步提升。一是各级各类教育加快发展。二是教学科研作用更加明显。三是教育质量稳步提升，高考一本上线人数和上线率持续提高。四是教育对外开放不断推进。五是招生考试安全平稳。六是体育事业取得新进展。    

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：普洱市教育体育局机关、普洱市教育科学研究所、普洱市电化教育馆、普洱市教学仪器供应站、普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱茶研究院、普洱市体育职业高级中学、普洱市体育运动中心、云南广播电视大学普洱分校。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市教育体育局2019年末实有人员编制1010人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制976人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员943人（含参公管理事业人员0人），其他人员115人，主要是各个市直属学校长期聘用编制外教师、教练、工作人员等。    

离退休人员475人。其中：离休4人，退休472人。    

实有车辆编制17辆，在编实有车辆13辆。    

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1：普洱市教育体育局2019年度部门决算表）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市教育体育局2019年度收入合计342,007,741.89元。其中：财政拨款收入312,694,749.89元，占总收入的91.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,381,668.81元，占总收入的6.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,931,323.19元，占总收入的2.32%。总收入与上年对比增加4,055,033.88元，同比增长1.20%。具体变动原因为：一是2019年财政拨款收入比上年增加14,372,425.99元，增长4.82%，因机构改革部门决算单位增加普洱市体育运动中心、普洱茶研究院，普洱市教体局本级并入体育口资金，学校新招考进入人员、部门学校增加学校基础设施建设等原因，使得该项资金收入增加。二是2019年事业收入比上年减少12,286,397.52元，同比下降36.49%，因普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱卫生学校招生人数减少；普洱市幼儿园学生学生收入2018年纳入专户管理为事业收入，2019年学费收入纳入预算管理为财政拨款收入；云南广播电视大学普洱分校未收回与四川大学联合办学分红，以上几个原因使得2019年事业收入比2018年有所下降。三是2019年经营收入为0元，2018年为533,568.16元，因云南广播电视大学普洱分校未收回北京奥鹏远程教育中心有限公司联合办学分红收入，滇西应用技术大学普洱茶学院2018年经营性收入部分2019年全部调整为事业收入，所以使得2019年经营收入为0元。四是2019年其他收入相比上年增加2,502,573.57元，同比增长31.55%，因市特殊教育学校2019年起将各县民政拨付的学生生活救济费列入5,966,660.54元列入其他收入（2018年及以前列为其他应付款）；普洱市教育体育局（本级）将2018年结余649,482.75其他应付款资金调整为其他收入，以上原因使得全年其他收入增加。综上原因普洱市市教育体育局2019年总收入相对2018年收入有所增加。    

单位：万元

二、支出决算情况说明  

普洱市教育体育局2019年度支出合计341,146,491.86元。其中：基本支出225,210,833.98元，占总支出的66.02%；项目支出115,935,657.88元，占总支出的33.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加22,543,358.60元，同比增长7.08%。支出增长主要原因：一是机构改革人员并入、人员工作调入、新招考录用人员等，人员经费支出增加；二是体育方面相关项目资金增加；三是普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱市体育职业高级中学等学校建设完善学校基础设施，项目方面支出增加；四是滇西应用技术大学普洱茶学院等学校招生规模扩大，教育教学方面经费支出增加；五是部分学校增加外聘工作人员，经费支出增加；六是机构改革之后，增加体育相关项目支出。

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障普洱市教育体育局正常运转的日常支出225,210,833.98元。基本支出与上年对比增加7,001,005.46元，同比增长3.21%，主要原因：一是机构改革，2019年部门决算单位增加普洱市体育运动中心和普洱茶研究院人员经费支出增加，单位保障正常运行办公费、差旅费、水电费等支出增加；二是各单位因工作调动、招考入职以及人员年度增资使得人员经费支出增加；三是滇西应用技术大学普洱茶学院等学校招生规模扩大，教育教学经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83%。

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障普洱市教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,935,657.88元。项目支出与上年对比增加15,814,461.10元，同比增长15.80%。支出增长主要原因：一是机构改革体育相关项目资金增加。二是机构改革增加普洱市体育运动中心和普洱茶研究院，使得相应项目资金增加。三是普洱卫生学校开展校舍提升改造项目、滇西应用技术大学普洱茶学院校区建设支出规划和建设设计经费。四是普洱市体育职业高级中学修缮教学楼等教育教学设施、改善教学楼外墙修缮及设备购买。五是普洱市民族中学支出上年结转结余项目资金6,191,553.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出306,592,727.58元,占本年支出合计的89.87%。支出与上年对比增加27410599.74元,同比增长9.82%。支出增长主要原因:一是机构改革，普洱市教育体育局（本级）调入体育口工作人员，并入普洱市体育运动中心、普洱茶研究院工作人员，新招录人员、人员增资、人员调入，使得人员经费支出增加；二是普洱市体育职业高级中学、普洱卫生学校、普洱市民族中学、滇西运用技术大学普洱茶学院等学校增加校园基础设施建设维修支出；三是因办学需要滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱卫生学校以及普洱市体育职业高级中学等学校增加外聘、劳务派遣人员；四是普洱市民族中学等学校支出上年结转结余的项目资金。五是机构改革之后，增加体育方面、茶研究院相关项目支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1,964,755.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。市教育体育局（本级）主要用于创文工作经费支出、老年人体育协会工作经费支出、少部分差旅费及办公费支出；滇西应用科技大学普洱茶学院主要用于普洱茶标准体系编制项目印刷费、差旅费、会议费、专用材料费等支出；普洱市体育运动中心主要用于体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员支出。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出237,956,855.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于市教育体育局（本级）、市直属学校人员经费、办公费、劳务费、工会费、差旅费、水电费等运行保障支出，学校助学金、奖学金支出，普洱卫生学校归还债务，学校等学校校园建设，购置办公所需设备等支出。    

6.科学技术（类）支出4,319,131.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于普洱茶研究院人员经费支出，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费以及购置专用设得等支出。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,620,280.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于市教育体育局全民健身活动支出、广场舞活动费支出、老体协门球比赛经费支出、以及相关工作的差旅费；普洱市体育运动中心人员经费、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出以及万人体育场安全通道监控设备支出。普洱市体育职业高级中学购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助及教练员、运动员参加云南省第十五届青年运动会的奖励金和就业安置费。    

8.社会保障和就业（类）支出32,235,338.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出，事业单位职工失业保险，离退休人员生活补助，死亡抚恤金支出，其他社会保障和就业支出等。    

9.卫生健康（类）支出15,241,955.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于各单位在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于滇西应用技术大学普洱茶学院小城镇基础设施建设绿色示区范康养基地建设项目中，新校区设计经费支出。    

12.农林水（类）支出199,389.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于普洱茶研究院科技转化与推广服务支出。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出2,055,020.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于市教育体育局（本级）、普洱市体育运动中心、滇西应用技术大学普洱茶学院单位缴纳职工住房公积金等支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为469,404.00元，支出决算为523,938.95元，完成预算的111.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为45,700.00元，年初预算未安排该项支出；公务用车购置及运行费支出决    

算为400,277.95元，完成预算的133.43%；公务接待费支出决算为77,961.00元，完成预算的46.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排因公出国（境）费支出，但在因工作需要市教育体育局（本级）、滇西应用技术大学普洱茶学院发生因公出国（境）费用45,700.00元；二是2019年因机构改革，教育体育局职能增加，督导督查工作增加，扶贫相关工作增加，使用公车到各地开展工作次数大幅度增加，相应的燃料费、维修费、保险费开支加大，导致公务用车运行维护费增加；三是各部门多次到各自扶贫点开展工作使用公务用车。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加175,494.96元，增长50.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加45,700.00元，2018年未发生该项费用；公务用车购置及运行费支出决算增加141,479.76元，增长54.67%；公务接待费支出决算减少11,684.80元，下降13.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因工作需要市教育体育局（本级）、滇西应用技术大学普洱茶学院发生因公出国费用；二是2019年因机构改革，教育体育局职能增加，督导督查工作增加，扶贫相关工作增加，使用公车到各地开展工作次数大幅度增加，相应的燃料费、维修费、保险费开支加大，导致公务用车运行维护费增加。三是各部门多次到各自扶贫点开展工作使用公务用车。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出45,700.00元，占8.72%；公务用车购置及运行维护费支出400,277.95元，占76.40%；公务接待费支出77,961.00元，占14.88%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出45,700.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。分别为：普洱市教育体育局（本级）1人按上级文件派出人员参与其他单位组织的赴台民族文化交流学习；普洱茶研究院1人参加普洱市青联友好交流赴澳门、香港代表团访问澳门、香港支出。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出400,277.95元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出400,277.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于督查、扶贫、工作检查、查看项目进度、教学调研、学校开展招生、培训以及拉运考试卷纸所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出77,961.00元。其中：国内接待费支出77,961.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次838人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市教育体育局局（本级）、市直属学校单位接待上级部门到我市、各学校调研、指导检查工作以及考察交流发生的接待支出；各单位开展招生宣传、控辍保学等教育教学业务工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市教育体育局2019年机关运行经费支出1,103,225.00元，机关运行经费支出上年度4,917,467.00元，比上年度减少3,814,242.00元，同比减少77.57%,主要原因是2019年经费来源多为项目资金，在基本支出中的日常公用经费减少。    

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市教育体育局资产总额461,438,464.78元，其中，流动资产75,728,516.36元，固定资产294,778,499.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,395,313.09元，无形资产6,371,970.31元，其他资产164,165.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56280520.53元，其中;流动资产增加28787352.78元，固定资产增加108664044.65元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加29556241.67元，无形资产增加237,105.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物11,518.68平方米，账面原值5,716,681.59元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值619,365.70元，实现资产处置收入0元；出租房屋6,550.66平方米，账面原值63,308,066.96元，实现资产使用收入1,659,725.4元。    

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额10993696.19元,其中：政府采购货物支出9327018.69元;政府采购工程支出1585929.21元;政府采购服务支出80,748.29元;部门政府采购支出中授予中小企业合同金额6862623.19元，占政府采购支出总额的64.42%。    

四、部门绩效自评情况  

（详见附件2：普洱市教育体育局2019年度部门绩效自评情况）    

五、其他重要事项情况说明  

（一）在职人员变动情况说明    

2019年普洱市教育体育局因机构改革，将原体育口工作人员并入市教育体育局（本级），并入普洱市体育运动中心、普洱茶研究院，普洱市教育体育局2019年在职人数979人，比2018年增加58人。    

（二）期初数与2018年年末数不一致说明    

2019年普洱市教育体育局因机构改革，并入普洱市体育运动中心、普洱茶研究院两家单位，2019年增加两个部门决算单位。因两家单位部门决算数据2019年导入，导致普洱市教育体育局汇总2019年部门决算期初数与2018年部门决算年末数不一致。    

（三）部门绩效自评情况说明    

普洱市教育体育局部门决算共有11个部门独立核算，其中云南广播电视大学普洱分校2019年度无项目支出。涉及项目支出10个部门绩效自评情况公开材料按项目绩效明细进行公开。    

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。    

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。    

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。    

（五）本年支出：单位本年度全部支出。    

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。    

监督索引号53080000936101111