第一部分  云南省普洱市第一中学概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

     普洱市第一中学建校于1972年，前身为思茅二中，校园面积260亩，截至目前，在校学生2811人，58个教学班，是云南省一级二等完全中学，2009年获全国文明单位殊荣，2017年11月被中央文明委授予第一届“全国文明校园”称号，是云南省7所中学、普洱市唯一获此殊荣的学校。现有教职工254人，其中，正高级教师4人，是普洱市正高级职称最多的中学，特级教师2人，高级教师95人，硕士研究生（含在读）34人。建校四十多年来，学校取得了全国文明校园、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、云南省办学水平综合评价一级二等、云南省未成年人思想道德建设先进单位、云南省心理健康教育实验与示范学校，云南省校园足球精英训练营等多项重量级荣誉。我校的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行相关社会及日常综合管理等服务。立足普洱，争创全省一流，以改革促发展，抓管理提质量，办好人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，学校围绕“人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”六大核心素养开展每月一次的特色主题活动，不断激发学生在科研实践、体育艺术、创新学习、学科竞赛等方面的积极性，取得了一系列的优异成绩，逐步形成了“以精神文明建设引领系列化层次化的德育工作，以自主合作探究学习打造高效课堂，以体艺技均有所长促进学生全面发展”的办学特色。2018年学校的主要任务是进行常规教学工作，重点是力争一本上线人数达400人，为争创一级一等完全中学打好基础。实施好普洱市第一中学教学楼、学生宿舍及运动场项目工程建设工作，做好与天有集团合作办学的前期准备工作，做好普洱市第一中学初中招生筹备工作。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普洱市第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱市第一中学2018年末实有人员编制248人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员122人。其中：离休0人，退休122人。

实有车辆编制 3  辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2018年度收入合计99,797,146.35元。其中：财政拨款收入95,468,846.35元，占总收入的95.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,328,300.00元，占总收入的4.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了36573047.88元，主要原因是今年学校项目建设增加，新建设了普洱市第一中学学生宿舍、综合教学楼及运动场。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2018年度支出合计91,885,695.35元。其中：基本支出51,644,439.06元，占总支出的56.21%；项目支出40,241,256.29元，占总支出的43.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了28,171,336.88元,主要原因是今年学校项目建设增加，新建设了普洱市第一中学学生宿舍、综合教学楼及运动场。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省普洱市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,644,439.06元。与上年对比增加了6,196,191.76元, 主要原因是今年政府调增了人员工资、学校也新增了部分教师，公用经费也比上年有了增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省普洱市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,241,256.29元。与上年对比增加了21,975,145.12元,主要原因今年学校建设项目增加了。在上级财政部门的支持下，投资47,500,000元的综合教学楼、学生宿舍及运动场建设项目正在有序建设中，新安装配备了30个标准化考场视频监控系统设备，学校面貌焕然一新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出87,557,395.35元,占本年支出合计的95.29%。与上年对比增加了28,581,792.65元,主要原因是今年学校建设项目增加了、教职工人数增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，全部用于困难家庭学生补助。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）;

  5.教育（类）支出78,739,093.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于普通高中教育、其他普通教育、其他教育管理事务支出及高等教育支出，其中高中教育支45,866,618.73元，其他普通教育支出32,682,474.29元，其他教育管理事务支出100,000元，高等教育支出90,000元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出4,502,763.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工社会保障和就业支出，其中机关事业单位养老保险缴费支出4,300,159.8元，其他行政事业单位离退休支出5,000元，死亡抚恤金支出45,880元，其他社会保障和就业支出151,724.11元；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,467,433.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于学校医疗保险支出，其中基本医疗保险支出2,006,254.1元，公务员医疗补助1,092,771.12元，其他行政事业单位医疗支出368,408.2元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出293,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于其他扶贫支出293,300元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出546,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于职工住房补贴支出546,805元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,195元，支出决算为55,582.48元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,476.48元，完成预算的197%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费39,476.48元，完成预算的197%）；公务接待费支出决算为16,106.00元，完成预算的55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是学校公务用车次数增加，公务用车维修费用因车辆老化而增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,889.67元，增长19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,033.67元，增长61%；公务接待费支出决算减少6,144元，下降27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校公务用车次数增加，公务用车维修费用因车辆老化而增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,476.48元，占71.02%；公务接待费支出16,106.00元，占28.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,476.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出39,476.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,106.00元。其中：

国内接待费支出16,106.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海金山中学、西南师大附中到我校指导教学业务活动的教师及江城县宝藏镇板河村扶贫点相关人员产生的费用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学2018年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省普洱市第一中学部门资产总额167,096,808.95元，其中，流动资产12,281,422.99元，固定资产118,925,444.94元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,213,975.02元，无形资产675,966.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,937,478.62元，其中;流动资产增加8,239,770.42元，固定资产增加34,331,742.2元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少310,000元，无形资产增加675,966元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额461,330.00元，其中：政府采购货物支出461,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额363,410.00元，其中：政府采购货物支出363,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额97,920.00元，其中：政府采购货物支出97,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）,项目绩效评价明细详见附件（普洱市第一中学2018年项目绩效评价明细表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。