普洱市民族中学2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  普洱市民族中学概况

第二部分  2019年普洱市民族中学预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年普洱市民族中学预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市民族中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学，主要职责是认真完成普通高中教育教学任务和初中义务教育教学任务。

（二）机构设置情况

普洱市民族中学机构1个，设校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、政教处、团委、保卫科、外交办。

（三）重点工作概述

2019年普洱市民族中学将认真完成教育教学任务，重点做好高中高考工作和初中义务教育工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市民族中学根据学校实际情况，认真编制2019年部门预算，遵循部门预算编制的合法、真实、稳妥、重点、完整等基本原则,使我校的收入预算和支出预算基本反映了我单位当年的各项收入,也体现了支出预算的相对合理、公开透明和资金的优化配置,取得了较好的效果,严格执行收支预算，努力增收节支，切实加强预算管理。

三、预算单位基本情况

本次纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市民族中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制177人，其中：行政编制0人，事业编制177人。在职实有173人，其中：财政全供养173人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员121人，其中：离休2人，退休119人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年普洱市民族中学预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）普洱市民族中学财务收入情况

2019年普洱市民族中学财务总收入43,121,710.00元，其中：一般公共预算41,296,710.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费1,800,000元，上年结转收入25,000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱市民族中学财政拨款收入41,321,710.00元，其中：本年收入41,296,710.00元，上年结转收入25,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,296,710.00元（其中本级财力41,296,710.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入1,800,000元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市民族中学预算总支出43,121,710.00元，其中：基本支出42,031,990.00元，占总支出的97％，项目支出1,089,720.00元，占总支出的3％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市民族中学一般公共预算当年拨款 41,296,710.00元，比2018年预算数增加7，269，310.00元，增长20%。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为10,306,043.00元，比2018年（上年）预算数减少733,757.00元，下降6%。主要是：2018年初预算数中含有2017年结转的1，345，200.00元。

2. 205（类）02（款）04（项）高中教育2019年预算数为20,997,721.00元，比2018年（上年）预算数增加6，108，021.00元，增长41%。主要用于：人员经费和社会保障支出。

3. 208（类）05（款）02、05、（项）社会保障和就业支出2019年预算数为8，497，775.00元，比2018年（上年）预算数增加3，969，347.00元，增长91%。主要用于：2019年增加离退休补贴4，296，602.00元，事业单位基本养老保险和其他社会保障支出4，201，173.00元

4. 210（类）11（款）01、02、03、99（项）医疗卫生和计划生育支出2019年预算数为3，320，171.00元，比2018年（上年）预算数减少60，129.00元，减少1.77%。主要用于：2019年事业单位卫生健康支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301（类）01（款）工资福利支出2019年预算数为34,107,815.00元，其中（其中：基本支出34,107,815.00元，项目支出0元）。

2．302（类）01（款）商品和服务支出2019年预算数为2,736,298.00元，其中（其中：基本支出1,671,578.00元，项目支出1,064,720.00元）。

3．303（类）02（款）对个人和家庭的补助2019年预算数为4，452，597.00元，其中（其中：基本支出4，452，597.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

功能科目分组，主要用于……。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市民族中学正常运转的日常支出7，751，690.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的-7％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年34,280,300.00元对比增加7,751,690.00元，变动的主要原因是：1、对个人和家庭的补助增加3，979，897.00元；2、绩效工资增加2640000.00元；3、社会保障和就业支出增加1，131，793.00元

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市民族中学为完成特事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，089，720.00元，如办公费、培训费、水电费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年1，572，100.00元对比减少482，380.00元，变动的主要原因是：2018年的预算中，含有2017年末结转1，522，100元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市民族中学运行经费财政拨款预算43121710.00元，较2018年预算增加775元，增长**%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱市民族中学政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产合计6，079.55万元。其中：流动资产798.32万元，占资产总额的,13%；固定资产5，281.22万元，占资产总额的87%；无形资产0万元，占资产总额的0%；无在建工程。

1.固定资产情况                       

  经盘点统计，本单位固定资产总量为3,784.03万元。其中：土地、房屋及构筑物2,899.60万元，占固定资产总额的76.63%(房屋2,834.67万元，占固定资产总额的74.91%)；通用设备363.56万元，占固定资产总额的9.61%（汽车85.80万元，占固定资产总额的2.27%)；专用设备103.24万元，占固定资产总额的2.73%；图书档案109.11

万元，占固定资产总额的2.88%；家具用具装具动植物308.53万元，占固定资产总额的8.15%。

的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部普洱市民族中学决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市民族中学预算是/否安排购置车辆，是/否安排购置单价50 元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1，064，720.00元。主要用于：学校教育教学工作，改善办学条件，为提高教学质量服务。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部普洱市民族中学“三公”经费财政拨款预算安排,31，340.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10，000.00元，公务接待费21，340.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少17，117.00元，同比下降36%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市民族中学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算,0元，与2018年保持一致，主要是由于没有安排出国（境）工作。

二、公务接待费

2019年普洱市民族中学拟安排公务接待费预算21，340.00元，较2018年的18，457.00元，增加2，883.00元，公务接待费预算数是按照学校规模、学生人数、教师人数来测算的，增加的主要是:1、由于学校扩大招生规模，学生人数增加导致增加；2、2019年教师人数比2018年增加。公务接待费主要用于接待招生工作、教学培训、友好学校之间交流学习、扶贫攻坚工作过程中产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市民族中学拟安排公车购置及运行维护费10，000.00元，较2018年的,30,000.00元减少20,000.00元，主要是由于公车改革工作导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费10,000.00元，主要用于保障学校教育教学工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。