附件3

普洱市第一中学部门整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

(一)部门概况

我校是一所市级重点高级中学，其中在职职工245人，在校学生为2925人，比上年减少了23人，主要是取消了择校生招生人数，共有56个教学班级。学校占地面积119,880平方米，年末固定资产总额为84,593,702.74元，在编实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

征对每个具体的项目,学校都设立了三个绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2017年我校决算总收入63,714,358.47元，比上年减少了4,539,986.52元。决算总支出为63714358.47元，比上年增加了4,049,726.52元，主要是今年学校的项目资金减少了。

（四）部门预算管理制度建设情况

学校有健全的部门预算管理制度即《普洱市第一中学预算业务管理办法》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展绩效自评，目的就是要对项目实施的过程进行监督，让每一个项目都产生良好的社会效益，更好地为广大人民群众及师生员工服务。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

自评指标体系，主要是对职责履行的情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性及预算管理的有效性方面进行具体的细化，将绩效指标实际执行情况与年初预算进行对比。

（三）自评组织过程

1.前期准备：前期工作进行了认真的准备。

2.组织实施：学校相关人员认真对项目进行了组织实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

我校整体支出绩效综合评价良好。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果学校将在以后的项目实施过程中作为参考。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

普洱市第一中学

2018年6月25日