附件3

滇西应用技术大学普洱茶学院整体支出绩效自评报告

一、    部门基本情况

（一）部门概况

1、职责职能。滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历农业人士，促进农业发展。依托普洱茶产特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新。通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平。采取产学研合作教育，培养具备茶产业生产、管理、服务技能的本土高层应用型技术能人才。

2.机构情况。滇西应用技术大学普洱茶学院为事业单位。

3．人员情况。滇西应用技术大学普洱茶学院人员编制20人，属事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人，退休人员0人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

　　滇西应用技术大学普洱茶学院设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2017年部门预算总收入343.53万元，其中：基本支出143.53万元，占总支出的41.78％，项目支出200万元，占总支出的58.22％。按支出功能科目分类，支出分别为：“2050205”高等教育支出313.08万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元，“2089901”其他社会保障和就业支出0.61万元，“2101102”事业单位医疗支出8.49万元，“2101103”公务员医疗补助支出3.40万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.05万元。项目支出：“2050205”高等教育支出200万元，主要反映教育事业等支出。2017年部门决算总支出343.53万元，其中基本支出143.53万元，项目支出200万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

　　滇西应用技术大学普洱茶学院按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

一是按照教育部“专家进校”工作组修改意见和建议，科学修订学院“十三五”事业发展规划，优化2016级人才培养方案；二是选派教师参加云南省首届教学大赛获滇西大初赛第一名，并代表滇西大参加云南省决赛获优秀奖；三是圆满完成第十五届中国普洱茶节茶艺技能大赛承办工作；四是通过新媒体和发放招生简章等形式宣传招生，学院在校学生161人，其中2017年茶学专业招生78人，完成招生计划97.5%；五是开展2018年“植物科学与技术”、“食品科学与工程”、“循环资源科学与工程”3个专业的申报并通过审批，为不断探索“X+茶”专业集群建设模式，稳步扩大办学规模奠定基础；六是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。七是与中国茶叶博物馆挂牌成立“普洱茶文化与旅游研究中心”，与普洱茶研究院共同申报国家农业部“普洱茶加工关键技术及设备研究与开发”项目课题，参与申请3个国家专利，其中2个实用新型专利已授权；引进云南省农科院茶叶研究所普洱工作站专家入驻学院。一年来，学院圆满完成了本学期各项教学任务，教学秩序井然，无任何教学事故与差错，所有教学档案材料基本达到滇西大的要求。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：一是学院人员编制少，专业师资缺乏，办学经费困难；二是学院师资队伍建设，学科专业、课程和教材建设还需要进一步加强；宣传工作还有待进一步创新方法。三是专业实验室、教学实践基地还不能完全满足教学需求。

（二）整改措施：2018年，是学院跨进新时代，抢抓新机遇，求得新发展，再登新台阶之年。学院将全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作；全面学习宣传贯彻中国特色社会主义进入新时代的新要求，自觉肩负起新型应用技术大学职责和使命；扎实开展“做新型应用技术大学的探索者和实践者”解放思想大讨论，切实把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入，努力在武装头脑、凝心聚力和落地见效上下功夫；紧扣创建新型应用技术特色学院的目标，破解学院当前在发展中遇到的困难和问题，走“内涵发展、品质提升”之路，用改革激发活力，用创新谋划发展，用实干提升内涵，在应用型技术技能人才培养，优化专业设置，师资队伍建设，深化产教融合、校企合作等方面全方位发力，全面提升办学综合实力，进一步扩大社会影响，为滇西地方特色产业发展做出更大的贡献。

五、绩效自评结果应用

2017年度滇西大普洱茶学院绩效自评为99分，2018年我们要以十九大提出关于教育发展的各项指示和要求为我们高校工作的指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入学习贯彻党的十九大精神。扎实有效地把中央和各级党委各项决策部署落到实处，始终保持正确政治方向，以党的建设全面加强、队伍建设全面提升的新成效，推动学院各项事业取得新突破；二是攻坚克难，进一步加大对教学工作的经费投入，切实保证教学工作所需的各项经费；以地方产业发展和社会需求为导向，合理设置学院学科专业，大力探索和培育“X+茶”专业集群，加大建设力度，逐步形成专业品牌和特色，加强对新2018年新设置专业的建设和管理；三是以项目化教学入手，深化应用型本科人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法等方面的改革，实现从注重知识传授向更加重视能力和素质培养的转变。四是加快植物生理、茶叶加工实验室、茶艺培训室等实验实训室的建设，不断改善实验和实习教学条件，采用多种方法改造和更新实验设备，提高实验设备的共享程度和使用效率。五是广泛采用信息技术，不断推进教学资源的共建共享，逐步实现教学及管理的网络化和数字化。六是进一步加强校本教材建设力度，在年内编写出版1—2本校本教材。

六、主要经验及做法

一是抓实党建工作。二是做好学生思想政治工作。三是创新开展项目化实践教学。四是不断推进科研工作。五是不断深化产教融合，校企合作办学模式、丰富合作办学内容，提高应用型技术技能人才培养的针对性和适应性，提升合作办学的层次和水平，推动学院内涵发展，着力增强服务地方经济建设的能力。

七、其他需说明的情况

没有需要说明的情况。