附件3

云南省普洱卫生学校关于支出绩效

的自评报告

 一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能：认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

2.机构情况:云南省普洱卫生学校属于全额拨款的事业单位。

3.人员情况:云南省普洱卫生学校有人员编制166人，其中：事业编制 166 人，在职实有221 人，财政全供养163 人，长期外聘人员 58 人。年末车辆编制3辆，实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

　　普洱卫生学校设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2017年学校预算总收入6555.4万元，其中：基本支出3262.86万元，项目支出3292.54万元。2017年部门决算总收入6556.6 万元，其中：基本支出2662.8万元，占总支出的 40.6％，项目支出 2877.68万元，占总支出的 59.4％。按支出功能科目分类，支出分别列，基本支出：“2050302”中专教育2825.11万元，主要包括人员经费 2176 万元，工会经费26.1万元，其他公用经费623.01万元。“2089901”其他社会保障和就业支出8.56万元，“2101102”事业单位医疗支出114.04万元，“2101103”公务员医疗补助支出64.78万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出17.64万元，“2210203”住房补贴支出35.44万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出245.3万元。项目支出：“2050302”中专教育3291.54 万元，主要为学生助学金支出654.26万元，免学费支出2637.28万元“2059999”其他教育支出1万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

　　普洱卫生学校按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4.严格控制“三公”经费；5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

    (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年度, 对照整体支出绩效指标自评表，我校支出绩效自评总体情况较好,保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的经济效益和社会效益。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是学校预算管理、收支管理、国有资产管理、政府采购管理、基建项目管理、合同管理等方面的信息化建设需要进一步完善。二是学校现已制定了一部分相关业务管理规定，但随着管理要求、政策的不断变化，制度建设已不适应管理要求，同时，由于管理能力、业务水平等的限制，已制定的制度存在不够全面，没有覆盖所有的经济活动，甚至有些制度的制定存在滞后的现象，加之制度的修订更新不及时，导致监督控制职能弱化。

整改情况：加大信息化建设投入，制定符合学校管理的信息化建设方案。根据政策变化及时修订相关制度，加强学校的内部控制。

五、绩效自评结果应用

2017年普洱卫生学校自评为99分。学校按要求对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、主要经验及做法

学校根据国家、省、市相关法律法规、部门规章和规定的相关要求针对学校特点，结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主要任务来进行总结分析和评价。

七、其他需说明的情况

无。

                      云南省普洱卫生学校

                       2018年8月18日