云南广播电视大学普洱分校部门

2017年度部门决算

第一部分  云南广播电视大学普洱分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  云南广播电视大学普洱分校概况

 一、主要职能
    （一）主要职能
    云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行（1998）03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两快牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。

我校通过三十多年的发展，基本形成了自身的办学体系，逐步建立了一个覆盖全市的广播电视教育系统。一是办学广泛布点，目前招生中的办学点校外有：墨江党校、宁洱职中、镇沅党校、景谷进校、澜沧党校、西盟进校、江城进校、普洱职教集团，校内二级学院有：政法学院、人文学院、数统学院、体育学院。二是根据普洱市人才培养需要，加大联合办学力度，我们继续与北京奥鹏远程教育中心、楚雄师院、四川大学联合办学。
   （二）2017年度重点工作任务介绍
    1．认真组织政治理论学习

2017年度，继续教育与职业教育学院按照学校党委的要求和布署，认真组织教职工开展政治理论学习，积极落实“两学一做”活动，通过支部书记带头讲党课、党员同志交心谈心和座谈、到挂包帮扶贫点走访慰问等活动，提升了广大教职员工的政治理论水平和思想觉悟。

2．积极宣传，主动招收各类学员

2017年度，继续教育与职业教育学院广泛开展了各类招生宣传活动，通过全院教职工和其他二级学院的共同努力，共招收各类学员882人，其中，普洱学院学员123人，四川大学学员267人，国家开放大学学员89人，云南开放大学学员251人，奥鹏教育学员55人。

3．做好普洱学院函授面授工作

做好函授面授工作是普洱学院函授教育的重要工作环节之一。2017年度，结合学员实际，利用两个假期，完成了近100门课程总计1000余课时的面授工作。

4．精心准备，严格完成各类考试

考试是考核教师教学水平和学员学习成果的主要手段，2017年度，我们循序开展了全国网络统一考试；普洱学院函授考试；四川大学网络教育考试；开放教育考试；奥鹏教育考试。其中，全国网络考试4318科次；普洱学院672科次；开放教育考试9488科次；奥鹏考试316科次；四川大学考试3644科次。

5．调研论证，积极申报成人函授专业

函授新专业的申报和拓展是继教教育与职业教育学院扩大招生规模的重要基础，2017年，我们分别申报了信息管理与信息系统、茶学、生物科学三个本科专业及工程造价、小学教育、二个专科专业，鉴于云南省新增成人高等学历教育专业设置新规定，最终获批信息管理与信息系统、茶学、生物科学三个本科专业和工程造价、小学教育二个专科专业。我们将在今后的工作中不断总结经验，按云南省教育厅新专业申报的规定，争取开办能够满足需求的新专业。

6．服务地方，积极承当普洱市公务员培训工作

2017年，继续教育与职业教育学院克服人少事多的困难，与教务处积极配合，完成了七期550人的普洱市公务员计算机能力提升培训工作。我们选派最具奉献精神、最具政治觉悟、最具教学经验的师资承担培训工作，最大限度地保证了培训的质量和水平，得到了学员的普遍好评，在一定程度上展示了普洱学院服务地方、培养人才的责任担当概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入云南广播电视大学普洱分校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    云南广播电视大学普洱分校部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人 （含参公管理事业人员0人）。
     离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
     实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明
  

一、收入决算情况说明
  云南广播电视大学普洱分校部门2017年度收入合计6,870,020.44元。其中：财政拨款收入 4,728,594.01元，占总收入的68.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入2,141,426.43元，占总收入的31.17%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2017年收入总额6,870,020.44元比2016年收入总额6,791,253.25元增加78,767.19元，增加1.16%，主要原因是正常调资增资等追加财政拨款663,681.28元，增加16.33%，由于改变与省电大联合办学收费模式，由我校收费，分成上缴省校，变为我校代收上缴省校，分成收入划拨我校，减少支出等而调减事业收入584,914.09元，减少21.45%所致。

 二、支出决算情况说明
     云南广播电视大学普洱分校部门2017年度支出合计6,870,020.44元。其中：基本支出6,870,020.44元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。

2017年总支出6,870,020.44元比2016年6,791,253.25元增加78,767.19元，增加1.16%。主要原因是正常调资增资等增加人员支出，改变联合办学收费模式减少上缴支出所致。

（一）基本支出情况
    2017年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,870,020.44元。比2016年6,791,253.25元增加78,767.19元，增加1.16%。主要原因是正常调资增资等增加人员支出，改变联合办学收费模式减少上缴支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 78.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 21.54%。
    （二）项目支出情况
    2017年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2017年同2016年无项目经费支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南广播电视大学普洱分校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,728,594.01元,占本年支出合计的68.83%。比2016年度一般公共预算财政拨款支出4,064,912.73元增加663,681.28元，增加16.33%，原因主要是正常调资增资支出所致。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.教育（类）支出3,928,407.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于保障教职工的工资福利支出和商品服务支出；
   2.社会保障和就业（类）支出465,399.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出334,786.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险费的缴纳；
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,100.00元，占100.00%。具体情况如 下：
     云南广播电视大学普洱分校2017年预算“三公”经费总额为58,136元，其中公务接待费为29,036元（一般公共预算财政拨款3,536元，财政专户管理资金收入25,500元），公务用车运行维护费29,100元，用财政专户管理资金收入。
    云南广播电视大学普洱分校2017年度“三公”经费实际支出11,389.76元，完成预算的19.59%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出2,888元（一般公共预算财政拨款支出1,100元，财政专户管理资金支出1,788元），完成预算的9.95%；公务用车运行维护费支出8,501.76元（全部为财政专户管理资金支出），完成预算的29.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校规范接待，加大厉行节约力度；车辆在普洱使用，部分燃油费在普洱学校报销。

2017年“三公”经费支出决算数11,389.76元，比2016年支出决算数38,401.25元减少27,011.49元，减少70.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出2,888元（接待7批次64人次），比上年支出21,077元（接待43批次407人次）减少18,189元，减少86.30%，主要是因学校规范接待，加大厉行节约力度；公务用车运行维护费支出8,501.76元，比上年支出17,324.25元减少8,822.49元，减少50.93%，原因是电大车辆在普洱学院使用，部分燃油费在普洱学院报销。2017一般公共预算财政拨款公务接待费支出1,100元，接待2批次22人次，比上年同期支出2,350元（5批次，45人次）减少1,250元，减少53.19%，原因是学校规范接待，加大厉行节约力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,501.76元全部为财政专户管理资金支出），占74.64%；公务接待支出2,888元（财政拨款支出1,100元，财政专户管理资金支出1,788元），占25.36%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出8,501.76元(全部为财政专户管理资金支出）。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出8,501.76元，公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3. 公务接待费支出2,888元（一般公共预算财政拨款支出1,100元，财政专户管理资金支出1,788元）。其中：国内接待费支出2,888元（其中一般公共预算财政拨款支出1，100元）（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中一般公共预算财政拨款公务接待2批次）（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：一般公共预算财政拨款公务接待人次22人）（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学洽谈工作事宜等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    云南广播电视大学普洱分校2017年无机关运行经费支出。
    （二）国有资产占用情况
    截 至2017年12月31日，云南广播电视大学普洱分校部门资产总额3,017,050.69元，其中，流动资产 1,755,228.72元，固定资产1,261,821.97元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少528,780.63元，其中固定资产减少289,609元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产101项，账面原值343,189元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。