普洱市体育职业高级中学部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

一、主要职能

1、突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练。

2、注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

3、发展民族传统体育项目训练,发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

二、部门基本情况

1、普洱市体育职业高级中学创建于1990年9月5日，走过了近二十七年的办学历程，其前身为1972年成立的思茅地区少体校。学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展做出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，在训运动员人数达300余人。在市委、市政府的关心、重视和支持下，在省体育局、市文化体育局、市教育局的直接领导下，普洱体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡献。

2、部门决算单位构成
  纳入普洱市体育职业高级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

 3、部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市体育职业高级中学部门2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人 （含参公管理事业人员0人）。离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

4、2017年度重点工作任务介绍

2017年是普洱市体育职业高级中学备战云南省第十五届运动会的预赛年，训练、教学任务重：我校突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。2017年学校承办了两次省级重要赛事，分别是2017年云南省青少年射箭冠军赛和云南省青少年田径锦标赛暨云南省第十五届运动会青少年田径预赛。我校运动员发挥优势，在两次运动会中荣获多枚奖牌。在训练过程中，我校注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  普洱市体育职业高级中学部门2017年度收入合计14,379,568.21元。其中：财政拨款收入 14,259,610.92元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入119,957.29元，占总收入的0.83%；。与上年对比总收入增加167260.61元，财政拨款收入增加247303.32元，事业收入减少80042.71元，主要原是2017年是我校备战云南省十五运会的关键年，财政稍微加大了对我校训练项目经费的拨付，2017年我校申请的非税收入较2016年减少。
  二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况
  普洱市体育职业高级中学部门2017年度支出合计14,379,568.21元。其中：基本支出8,316,020.21元，占总支出的57.83%；项目支出 6,063,548.00元，占总支出的42.17%；与上年对比基本支出减少2685602.39元,减少32%,主要原因一是2017年财政严格实行厉行节约政策，压缩公用开支，二是2016年存在人员经费调整，2017年人员经费基本调顺，人员经费比2016年略增。与上年对比项目支出增加2852863元，原因是，2017年是我校备战云南省第十五届运动会的预赛年，训练力度加大，外出集训、比赛次数增多，财政对训练项目拨付的资金增大。  2017年度用于保障普洱市体育职业高级中学机关、下属事业单位等机构日常运转的日常支出8,316,020.21元。与2016年对比增加399448.21元，主要原因是2017年学校新增转正、调入人员共三人，以及政策调整的保险等人员经费增加。 2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.47%。

（二）项目支出情况
          2017年度用于保障普洱市体育职业高级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,063,548.00元。其中，用于职业高中及体育专项业务工作的经费支出4353548元，比2016年增加1542863元，2017年用于体育事业的彩票公益金支出1710000元，比去年增加1310000，主要原因是2017年我校承办两项重要赛事:2017年云南省青少年射箭冠军赛和云南省青少年田径锦标赛暨云南省第十五届运动会青少年田径预赛，财政针对我校举办这两个赛事，拨付了承办两次运动会的项目经费，包括器材购置费等。我校运动员在两次赛事中成绩佳，获得多枚奖牌。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 普洱市体育职业高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,549,610.92元,占本年支出合计的87.27%。与上年对减少1062696.68元，主要原因是2016年存在人员经费调整，2017年人员经费基本调顺，不存在人员经费大幅度增加的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出7,776,883.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.97%。主要用于初中义务教育学生营养餐补助、中等职业学校高中生助学金补助，保证学校日常运转的公用经费、水电费、校舍场地维修维护费、教职工工资。

2、文化体育与传媒（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.30%。主要用于2017年购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助；
 3.社会保障和就业（类）支出821,641.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于开支在职在编教职工的养老保险缴费；
 4.医疗卫生与计划生育（类）支出626,585.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于开支在职在编教职工的基本医疗保险缴费；  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况： 普洱市体育职业高级中学 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15800元，支出决算8,280.00元，完成预算的52.4%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,460.00元，完成预算的54.6%；公务接待费支出决算为2,820.00元，完成预算的48.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度公务接待次数相对减少，公务用车年限较长，使用次数减少。

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15154元，下降64.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5874元，下降51.8%；公务接待费支出决算减少9280元，下降76.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，学校严格按照中央八项规定的要求，严格实行厉行节约政策，控制公务接待次数及人数，合理合规安全使用公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况:2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5,460.00元，占65.94%；公务接待费支出2,820.00元，占34.06%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5,460.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出5,460.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校外出招生及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,820.00元。其中：  国内接待费支 出2,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外地友好学校进行交流及选送种子学员相关支出  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
  普洱市体育职业高级中学部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况
        截至2017年12月31日，普洱市体育职业高级中学部门资产总额2,506,367.33元，其中，流动资产 161,834.53元，固定资产2,344,532.80元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产。2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额840,071.00元，其中：政府采购货物支出797,571.00元；政府采购工程支出42,500.00元；政府采购服务支出0.00元。

 (四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

单位无其他重要情况事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。