普洱市特殊教育学校部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市特殊教育学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市特殊教育学校概况

  一、主要职能
 （一）主要职能
 普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已成为全市特殊教育师资培训中心，成为社会事业和精神文明建设的窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。

 （二）2017年度重点工作任务介绍
  1、深化机制改革，规范学校管理。

一是加强制度建设，坚持依法治校。二是端正办学思想，明确办学方向。三是规范办学行为，提升学校形象，学校严格按照新课标要求开齐课程，开足课时，配齐师资，配足设备，为提高教学质量提供了有力保障。

2、深化教学改革，提升教学质量。

一是遵循特殊教育规律，完善教管制度。二是健全教研教学机构，坚持科研兴校。三是大力培养学生素质，教学质量稳步攀升。

3、构建教育体系，彰显学校特色。

一是积极发展职业高中，健全完善特教体系。二是夯实职业技能培训基地建设。三是建立健全送教上门服务体系。

4、优化队伍建设，保证全员育人。

一是坚持以教学为中心，积极组织教师参加各级各类研讨会议、观摩教学、外出听课；教师们通过观摩，相互评比，找出了自己的差距，从而改进了教学的方法，提高了授课的能力。利用教研活动，交流、学习多媒体课件的制作及使用，提高了课堂教学效率。二是不断加强自身造血功能，坚持不懈地抓政治业务学习、抓师德师风建设，坚持每周二下午业务学习制度，长期坚持抓教师基本功训练，延伸到教师的普通话、演讲、写作、操作电脑、制作课件等项目，经常开展优质课竞赛等活动，使教师教育观念与时俱进、教学水平不断提高。三是把师德师风放在教师队伍建设的首要位置常抓不懈，制定《普洱特校教师行为规范》，教职工签订《师德承诺书》，明确把师德与教师考核挂钩。

5、强化过程管理，提高工作水平。

一是推进德育体育卫生艺术工作，营造优良育人环境。二是德育管理注重实效，全校教职工树立“以育人为本”、“以德育为先”的思想，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想；树立全员育人，全过程育人，全方位育人的思想。三是推进素质教育，提高整体质量，学校以《中小学德育大纲》为准则，认真贯彻《中共中央关于加强未成年思想道德建设的若干规定》，以“四有”新人为目标，以丰富多彩的活动为载体，开展了主题班会、文明班级、文明教室和文明宿舍的评比及阅览图书、观看爱国主义教育革命影片、观看交通安全教育影片、打扫社区、清扫英雄纪念碑、“节能环保、绿色发展”等主题等活动。四是开展各种丰富多彩的活动，提高师生的综合素质。

6、综合保障有力，创建平安和谐校园。

一是强化安全管理。二是优化后勤管理。三是健全安全体系。

7、党建工作有序进行，“两学一做“成效显著。

一是党建工作不断扎实。学校党总支充分发挥其组织优势，把全体党员凝聚起来，将领导班子团结起来，扎实开展“两学一做”、“创文明城市”等活动。二是群团工作不断提高。

8、多方筹措资金，办学条件日趋完善。

学校班子和全校教职工积极谋划学校发展，想方设法筹措资金，利用好各种资源和机遇，完成学校基础建设和部分办公设施的配备，今年完成了蔬菜大棚基地的建设，资源教室投入使用，在全国助残日”活动中，市关工委、艾蓓蓓早教中心等企事业单位为我校进行爱心捐款，合计人民币30000元。

9、劳技教育成绩显著。

本学年，各班继续利用课内外时间开展养殖、种植、刺绣、编织、按摩等劳技项目。养殖收入5，000余元；种植收入7，000余元；刺绣、手工收入14，500元；通过劳技教育的开展，同学们既学到了文化知识，也掌握了一定的生活技能，为以后走向社会，自强、自立打下了良好的基础。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
  纳入普洱市特殊教育学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。其中：  1.二级预算单位1个，普洱市特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市特殊教育学校2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  普洱市特殊教育学校2017年度收入合计14,547,050.25元。其中：财政拨款收入14,124,944.25元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入422,106.00元，占总收入的2.90%。与上年对比增加3，280，199.95元，增加原因是2017年调整工资（奖励性绩效工资、教师职称晋升工资），招聘录用1人，营养餐奖补资金、教育目标责任考核奖增加，公用经费专项资金增加。

二、支出决算情况说明
  普洱市特殊教育学校2017年度支出合计15,055,993.09元。其中：基本支出10,439,865.99元，占总支出的69.34%；项目支出 4,616,127.10元，占总支出的30.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加3，692，820.92元,增加原因是2017年调整工资，招聘录用1人，社保资金增加，营养餐奖补资金，教育目标责任考核奖增加，公用经费专项资金增加，校舍日常维修费增加，学生床上用品等购置费增加。

（一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市特殊教育学校正常运转的日常支出10,439,865.99元。与上年对比增加2，452，693.82元,增加原因是2017年调整工资（奖励性绩效工资、教师职称晋升工资），招聘录用1人，社保资金增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.92%。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,616,127.10元。与上年对比增加1240127.10元,增加原因是营养餐奖补资金，教育目标责任考核奖增加，公用经费专项资金增加，校舍日常维修费增加，学生床上用品等购置费增加。项目支出主要用于改善学生伙食、购置学生床上用品、校舍维修等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市特殊教育学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,124,944.25元,占本年支出合计的93.82%。与上年对比增加3，380，593.95元,增加原因是2017年调整工资（奖励性绩效工资、教师职称晋升工资），招聘录用1人，社保资金增加，营养餐奖补资金，教育目标责任考核奖增加，公用经费专项资金增加，校舍日常维修费增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   5.教育（类）支出12,438,618.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要是用于在职人员和临时工工资，日常公用及专项工作开展的经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出942,423.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要是用于缴纳养老保险、失业保险。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出691,402.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。

   19.住房保障（类）支出52,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,402元，支出决算为 30,977.37元，完成预算的90.05%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,055.37元，完成预算的93.05%；公务接待费支出决算为4,922.00元，完成预算的76.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2，682.63元，下降7.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1，844.63元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少838元，下降14.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 26,055.37元，占84.11%；公务接待费支 出4,922.00元，占15.89%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.    公务用车购置及运行维护费支出26,055.37元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出26,055.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出4,922.00元。其中：
  国内接待费支 出4,922.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学校教学业务工作发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市特殊教育学校部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。  

（二）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，普洱市特殊教育学校部门资产总额27,376,437.48元，其中，流动资产 420,443.26元，固定资产24,498,251.64元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程2,457,742.58元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994，700.85元，其中固定资产增加741，348.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额896,680.00元，其中：政府采购货物支出896,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。