监督索引号53080000936101000

普洱市教育局部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市教育局概况

第一部
  一、主要职能
  （一）主要职能
  普洱市教育局的工作职责：负责拟定全市教育改革与发展的规划和政策，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责本部门教育经费的统筹管理，市级教育经费和补助专款的分配、管理，负责统计教育经费投入情况等工作。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
   2017年，全市教育工作坚持贯彻党的教育方针，紧紧围绕省教育厅的工作部署，持之以恒抓好市委、市人民政府《关于进一步提高全市教育质量的若干意见》（普发〔2014〕2号）的贯彻落实，坚持以立德树人为根本，以推进素质教育为核心，以提高教育质量为中心，以办好人民满意的教育为目标，持续在改善办学条件、校长和教师队伍建设、教学常规管理、教育督导评估、教学科研等方面下功夫，全力推进各类教育健康协调发展，争取实现教育质量止跌回升。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，事业单位11个，其他单位0个。分别是：普洱市教育局行政、普洱市教育局教育科学研究所、普洱市教育局电教馆、普洱市教育局教仪站、普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱市体育职业高级中学和云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市教育局 部门2017年末实有人员编制949人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制 2人），事业编制922人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员886人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
  实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  普洱市教育局 部门2017年度收入合计265,189,744.57元。其中：财政拨款收入 245,975,499.08元，占总收入的92.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入18,780,139.49元，占总收入的7.08%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入434,106.00元，占总收入的0.16%。收入与上年收入406,277,312.2元对比，减少141,087,567.63元，主要原因：市职教中心今年未纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报。
  二、支出决算情况说明
  普洱市教育局 部门2017年度支出合计262,599,402.82元。其中：基本支出177,748,202.64元，占总支出的67.69%；项目支出 84,851,200.18元，占总支出的32.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年支出399,858,388.35元对比，减少137,258,985.53元,主要原因:市职教中心今年未纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市教育局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出177,748,202.64元。与上年239,123,766.34元对比,减少61,375,563.7元，主要原因:市职教中心今年未纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.03%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.97%。  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,851,200.18元。与上年160,734,622.01元对比，减少75,88,3421.83元,主要原因:市职教中心今年未纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出240,607,188.39元,占本年支出合计的91.63%。与上年367,052,649.53元对比，减少126,445,461.14元,主要原因:市职教中心今年未纳入普洱市教育局部门2017年度部门决算编报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出486,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出等支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出208,664,830.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出等支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于体育竞赛和体育训练；
  8.社会保障和就业（类）支出14,922,461.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤金支、其他社会保障和就业支出等；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,372,738.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出等；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于扶贫支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安全生产监管支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出1,816,742.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于住房公积金、购房补贴等支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市教育局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为624,515元，支出决算为 1,045,710.59元，完成预算的167.44%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为833,857.59元，完成预算的344.85%；公务接待费支出决算为211,853.00元，完成预算的55.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:由于普洱市教学点较多，局机关的车辆维修、燃油支出增大。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19274.45元，增长1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/16486.45元，增长1.98%；公务接待费支出决算减少2788元，下降1.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因局机关的车辆维修、燃油支出增大。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 833,857.59元，占79.74%；公务接待费支 出211,853.00元，占20.26%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  2.公务用车购置及运行维护费支出833,857.59元。其中：
  公务用车购置支出381,176.58元，购置车辆1辆。滇西应用技术大学普洱茶学院新购公务用车一辆。
  公务用车运行维护支出452,681.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于教育局机关及所属学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出211,853.00元。其中：
  国内接待费支 出211,853.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,326人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于教育教学交流发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市教育局部门2017年机关运行经费支出6,578,647.00元，与上年655,403元对比,增加5923244元，,主要原因：考试考务费等收费收入，由原来的财政专户管理，变为财政国库管理，均纳入财政预算管理，主要用于行政办公费、差旅费、水电费、邮电费、上缴云南省招生考试考务费等。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市教育局部门资产总额324,971,221.84元，其中，流动资产 22,905,109.37元，固定资产255,391,604.10元， （减）累计折旧及减值准备8,463.95元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程46,682,972.32元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18,989,608.93元，其中：政府采购货物支出13,484,400.93元；政府采购工程支出4,426,670.00元；政府采购服务支出1,078,538.00元。(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936101111