普洱市教育局2016年度部门决算

第一部分 普洱市教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 普洱市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市教育局的工作职责：负责拟定全市教育改革与发展的规划和政策，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责本部门教育经费的统筹管理，市级教育经费和补助专款的分配、管理，负责统计教育经费投入情况等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，全市教育工作坚持贯彻党的教育方针，紧紧围绕省教育厅的工作部署，持之以恒抓好市委、市人民政府《关于进一步提高全市教育质量的若干意见》（普发〔2014〕2号）的贯彻落实，坚持以立德树人为根本，以推进素质教育为核心，以提高教育质量为中心，以办好人民满意的教育为目标，持续在改善办学条件、校长和教师队伍建设、教学常规管理、教育督导评估、教学科研等方面下功夫，全力推进各类教育健康协调发展，争取实现教育质量止跌回升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市教育局2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个(市教育局机关)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱市职教中心（包括：普洱财经学校、普洱林业学校、普洱农业学校、普洱技工学校、思茅区职教中心、普洱市粮食干部学校、普洱市供销干部学校）、普洱卫生学校、普洱市体育职业高级中学和云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市教育局2016年末实有人员编制1,425人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制1,398人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员1,345人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆33辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市教育局2016年度收入合计406，277，312.2元。其中：财政拨款收入371,060,887.14元，占总收入的91.33%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,820,001.32元，占总收入的6.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,396,423.74元，占总收入的2.31%。

二、支出决算情况说明

普洱市教育局2016年度支出合计399,858,388.35元。其中：基本支出239,123,766.34元，占总支出的59.80％；项目支出160,734,622.01元，占总支出的40.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市教育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239,123,766.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,734,622.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出367,052,649.53元,占本年支出合计的91.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出343,644,584.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出2,942,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。

8.社会保障和就业（类）支出2,841,422.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出14,925,213.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,565,019.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为1,064,985.04元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为850,344.04元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为214,641.00元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少1,064,985.04元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少850,344.04元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少214,641.00元，增长/下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出850,344.04元，占79.83%；公务接待费支出214,641.00元，占20.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出850,344.04元。

公务用车运行维护支出850,344.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费支出214,641.00元。其中：

国内接待费支出214,641.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待405批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,769人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市教育局2016年机关运行经费支出655,403.00元。

（二）其他重要事项情况说明（无）

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                                                                                                 普洱市教育局