第一部分  普洱市特殊教育学校概况

    一、主要职能
  （一）主要职能
    普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。

（二）2016年度重点工作任务介绍
    我校2016年度主要做了以下工作： 1、大力普及巩固和发展义务教育；2、积极发展职业高中，健全完善特教体系；3、夯实职业技能培训基地建设；4、扩大办学规模；5、规范办学行为；6、加强康复训练，完善“医教结合”教育体系；7、加强特殊教育科学研究；8、加强师资队伍建设。
    二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入普洱市特殊教育学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市特殊教育学校2016年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人（退休人员工资已于2016年11月移交社保发放）。
  实有车辆编制  2  辆，在编实有车辆2辆。
          第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

     第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
   普洱市特殊教育学校2016年度收入合计11,266,850.30元。其中：财政拨款收入10,744,350.30元，占总收入的95.36%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入522,500.00元，占总收入的4.64%。财政拨款收入比上年增加250.31万元，增加30.27%，增加原因是2016年调整工资，招聘录用2人，公用经费专项标准从每人4，000元提高为每人6，000元。其他收入比上年增加9.95万元，增加23.52%，增加原因是上海师范大学捐赠款增加。

二、支出决算情况说明
   普洱市特殊教育学校2016年度支出合计11,363,172.17元。其中：基本支出7,987,172.17元，占总支出的70.29％；项目支出3,376,000.00元，占总支出的29.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比2015年的8，711，846.29元增加2，651，325.88元，其主要原因为：2016年增资、住房公积金调增、社保资金调增。基本户增加了学生外出活动及伙食费支出。

 （一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市特殊教育学校正常运转的日常支出7,987,172.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11％。

基本支出与上年5，577，808.56元对比增加2，409，363.61元，增幅43.19%，主要原因一是人员增加2人；二是按相关政策规定调整艰苦边远地区津贴、调整改革性补贴及绿色经济试验示范区综合目标考核奖。

   （二）项目支出情况
   2016年度用于保障普洱市特殊教育学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,376,000.00元。与上年3，134，037.73元增加241，962.27元，增幅7.72%，主要原因是公用经费专项标准从每人4，000元提高为每人6，000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   普洱市特殊教育学校2016年度一般公共预算财政拨款支出10,744,350.30元,占本年支出合计的94.55%。与上年8，241，255.05元对比增加2，503，095.25元，主要原因分析：一是人员增加2人；二是按相关政策规定调整艰苦边远地区津贴、调整改革性补贴及绿色经济试验示范区综合目标考核奖；三是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  5.教育（类）支出10,076,090.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要是用于在职人员和临时工工资，日常公用及专项工作开展的经费支出；
 
   8.社会保障和就业（类）支出46,887.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要是用于缴纳失业保险；
   9.医疗卫生与计划生育（类）支出596,871.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。
  19.住房保障（类）支出24,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市特殊教育学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33，770元，支出决算为33,660.00元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,900.00元，完成预算的99.64%；公务接待费支出决算为5,760.00元，完成预算的99.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是领导重视，严格把关；二是认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》；三是完善监管，建立长效机制。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1，680元，增长5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加1，680元，增长4.11%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是兄弟学校到我校学习的次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,900.00元，占82.89%；公务接待费支出5,760.00元，占17.11%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出27,900.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,900.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出5,760.00元。其中：国内接待费支出5,760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学校教学业务工作发生的接待支出。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（1）、政府采购支出633，034.24元，其中财政性资金采购633，034.24元。主要采购了学校办公用电脑、打印机、文件柜及学校心理咨询室使用的设备等。 

（2）、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为社会保障缴费支出34，300元，为我校用特殊教育补助开支的临时工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤、生育保险金。和“对个人和家庭的补助”的分别是助学金639，400元（寄宿生生活补助费和学生营养改善计划资金支出、免费教科书支出）和奖励金159，500元（教育目标管理考核奖）。

（3）、我校2016年11月报废车辆一张，价值39808元。