第一部分  云南广播电视大学普洱分校概况
     一、主要职能
     二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分  云南广播电视大学普洱分校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行（1998）03号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两快牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。

我校通过三十多年的发展，基本形成了自身的办学体系，逐步建立了一个覆盖全市的广播电视教育系统。一是办学广泛布点，目前招生中的办学点校外有：墨江党校、宁洱职中、镇沅党校、景谷进校、澜沧党校、西盟进校、江城进校、普洱职教集团，校内二级学院有：政法学院、人文学院、数统学院、体育学院。二是根据普洱市人才培养需要，加大联合办学力度，我们继续与北京奥鹏远程教育中心、楚雄师院、四川大学联合办学。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、抢抓机遇，主动招收各类学员

2016年度，学院广泛开展了各类招生宣传活动，通过继续教育和其他二级学院的共同努力，共招收各类学员1007人，其中，普洱学院学员227人，四川大学学员218人，国家开放大学学员159人，云南开放大学学员362人，奥鹏教育学员41人。

2、精心准备，严肃开展各类考试

考试是考核教师教学水平和学员学习成果的主要手段，2016年度，我们循序开展了全国网络考试、普洱学院、函授面授考试、四川大学考试、开放教育考试、奥鹏教育若干次纸质考试，其中，全国网络考试3次，3343科目，2708人次；普洱学院2次，101科目，469人次；开放教育考试2次，1912科目，532人次；奥鹏考试9次，392科目，139人次；四川大学考试4次，5161科目，1083人次。

3、调研论证，积极申报成人函授专业

函授新专业的申报和拓展是继教教育与职业教育学院不断增强竞争力的重要措施，2016年，我们分别申报了档案学、文秘教育、工商管理三个本科专业及文秘、人力资源管理、物业管理三个专科专业，鉴于云南省整体上专业的密度配置限制，我们虽然群策群力，全力以赴。但从今年开始，省教育厅严格审批新申办函授本、专科专业，最终审批的只有专科的文秘、人力资源管理、物业管理三个专业。我们将在今后的工作中不断调研和总结，争取开办能够满足需求的新专业。

4、服务地方，积极承当普洱市公务员培训重任

2016年暑期，继续教育与职业教育学院克服人少事多的困难，举学院之力，牺牲假期休息，认真准备、完成了两期300人的普洱市公务员计算机能力提升培训工作。在工作中，我们时刻把服务搭在学员的需要上，尽心尽力，得到了学员的认可和肯定。

5、群策群力，做好普洱学院函授面授工作

做好函授面授工作是开拓普洱学院函授生源的主渠道。2016年度，我们在不断总结经验的继续上，结合学员实际，利用两个假期，完成了101课程总计1274课时的面授工作。通过学院内部开展班主任评比、教学评比，有效促进学院函授面授工作。

6、认真开展“两学一做”， 寓思想教育于党员、工会活动中

2016年度，继续教育与职业教育学院按照学校党委要求，认真组织学校分管领导、支部书记开讲座，大家座谈等活动。通过活动，在工作中践行，在党员活动、工会活动中润物无声；通过活动，党员党性得到了加强，群众工作活力得到激发。 

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
    纳入云南广播电视大学普洱分校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    云南广播电视大学普洱分校2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

   实有车辆编制  0  辆，实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    云南广播电视大学普洱分校2016年度收入合计6,791,253.25元。其中：财政拨款收入4,064,912.73元，占总收入的59.86%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,726,340.52元，占总收入的40.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2016年收入总额6,791,253.25元比2015年收入总额6,054,207.05元增加737,046.02元，增加12.17%，主要原因是正常调资增资及普洱市综合目标考核奖励追加财政拨款。

二、支出决算情况说明
    云南广播电视大学普洱分校2016年度支出合计6,791,253.25元。其中：基本支出6,791,253.25元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

    2016年总支出6,791,253.25元比2015年6,054,207.05元增加737,046.20元，增加12.17%。原因主要是正常调资增资及普洱市综合目标考核奖励支出所致。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障云南广播电视大学普洱分校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,791,253.25元。比2015年6,054,207.05元增加737,046.20元，增加12.17%。原因主要是正常调资增资及普洱市综合目标考核奖励支出所致。工资福利支出3,592,193.24元，占支出总额的52.89%；商品和服务支出1,674,292.81元，占支出总额24.65%；对个人和家庭补助支出1,494,197.20元，占支出总额的22.00%；其他资本性支出30,570.00元，占支出总额的0.45%。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障云南广播电视大学普洱分校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2015年同2016年无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    云南广播电视大学普洱分校2016年度一般公共预算财政拨款支出4,064,912.73元,占本年支出合计的59.86%。比2015年度一般公共预算财政拨款支出3,209,028.75元增加855,883.98元，增加26.67%，原因主要是正常调资增资及普洱市综合目标考核奖励支出所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.教育（类）支出3,775,100.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于保障教职工的工资福利支出和商品服务支出。
    2.社会保障和就业（类）支出20,577.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳教职工失业保险费；
    3.医疗卫生与计划生育（类）支出269,234.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险费的缴纳；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南广播电视大学普洱分校2016年预算“三公”经费总额为58637元，其中公务接待费为29437元（财政拨款3367元，财政专户非税收入管理资金26070元），公务用车运行维护费29200元，用财政专户非税收入管理资金。
    云南广播电视大学普洱分校2016年度“三公”经费实际支出38,401.25元，完成预算的65.49%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出21,077.00元（财政拨款支出2350元，财政专户非税收入管理资金支出18727元），完成预算的71.60%；公务用车运行维护费支出17,324.25元（全部为财政专户非税收入管理资金支出），完成预算的59.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费用在普洱学院报销，学校厉行节约，减少接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,324.25元全部为财政专户非税收入管理资金支出），占45.11%；21,077.00元（财政拨款支出2350元，财政专户非税收入管理资金支出18727元），占48.77%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出17,324.25元(全部为财政专户非税收入管理资金支出）。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出17,324.25元，公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3. 公务接待费支出21,077.00元（财政拨款支出2350元，财政专户非税收入管理资金支出18727元）。其中：国内接待费支出21,077.00元（其中财政拨款支出2350元）（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中财政拨款公务接待5批次）（其中：外事接待0批次），接待人次407人（其中：财政拨款公务接待人次45人）（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学洽谈工作事宜等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
     云南广播电视大学普洱分校2016年无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

我单位2016政府采购计划32000元，实际采购支出为30570元，采购组织形式为部门集中采购，资金来源为事业收入（财政专户管理资金）

（三）相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

 云南广播电视大学普洱分校

2017年9月20日