第一部分  普洱市职业教育中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释  

第一部分  普洱市职业教育中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能  

2016年，普洱市职业教育中心认真贯彻执行《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》，进一步落实省委、省政府和普洱市委、市政府关于中等职业教育改革的要求，加快我中心职业教育改革发展的步伐，以适应教育教学工作不断发展的要求，中心在市委编办核定的内设科室管理机构的基础上，根据有关文件规定，结合工作实际，按照“精简、统一、高效”的原则，经中心党委研究，对中心现有机构人员进行定编定员设置管理，从而建立起岗位结构合理、一岗多能、多职合一的新型管理机制，促进中心办学效益和办学水平进一步提高，特制定本方案。根据中心实际情况，加强机构编制管理，合理配置人力资源，优化人员结构，改进工作作风，提高工作效能，形成关系顺畅、职责明确、结构优化、精简高效的行政管理工作体制和运行机制，为中心教育教学改革发展创造良好组织保证。我中心参照市政府批准的“三定”方案，制定如下原则：  

    （一）以中等职业学校办学规律和管理特点调控机构和编制的原则。明确管理、服务和经营部门的职责属性，将经营职能为主的岗位逐渐运转剥离承包管理。  

    （二）高效、精干、满负荷运转的原则。  

（三）按分级管理的原则。采取中心统一规划，实行分级、分责、分权管理。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年是普洱职业教育中心综合改革取得显著成效的一年，学生管理实行半军事化管理，进行学生的日常养成教育，让学生学会生活、学会自力、掌握技能。中心办学规模不断扩大，2014年招入学生4120人，2015年招入学生3250人，2016年招入学生3778人，安排顶岗实习及就业学生1417人，较好地完成了市教育局下达的招生任务。三年来，每年录取成人函授和远程教育学生300多人。云南开放大学普洱开放学院的招生录取工作逐年推进，2016年开放大学招生1720人，中高衔接在籍学生达6207人，招生人数突破了原来的计划。三年来，累计培养各类学生7867名，就业率达95%以上。  

2016年，普洱市职业教育中心在国家、省级别的技能比赛中，共获得90个奖项。农林专业学生艾旺获2016年全国职业院校技能大赛二等奖。３名学生获2016云南省中等职业学校技能大赛中一等奖，15名学生荣获二等奖，16名学生荣获三等奖，获省级奖励学生人数合计35人。11名教师在2016年云南省中等职业学校技能大赛中分获一、二、三等奖，21名教师在2016年云南省中等职业学校技能大赛中分获指导教师一、二、三等奖，2名教师2016年云南省职业技术教育学会财经商贸类委员会举办的第五届年会“微课竞赛”中荣获二等奖，教师获奖人数合计34人。在2016年云南省中等职业学校技能大赛中，获农业技能大赛、会计技能大赛、信息化技能大赛、职业素养技能大赛３个团体二等奖，获汽车维修技能大赛、旅游技能大赛分获2个团体三等奖，获学前教育技能大赛、电工电子技能大赛２个团体组织奖。与上海城市建筑工程学校合作，我校学生蒋孟良在国赛中成绩优异，被选进国家队参加第44届国际技能大赛集训队入围全国5强集训。中心承办了“普洱市第二届职业技能展示周”。通过展示，展现了职业学生较高的职业技能，促进学生树立“工匠精神”和实现中国梦产生积极而又深远的影响，同时也对社会了解职业教育，支持职业教育提供了平台。  

2016年成人函授教育和远程网络教育工作，继续保持与江财财经大学、昆明理工大学、云南民族大学、西南林业大学、云南农业大学、华东师范大学、普洱学院长期联合办学关系，与郑州大学建立联合办学的意向。截止2016年12月，2014-2016级在校函授班级数为 61个，函授、网络专业66个，共有函授、远程教育学员1621人。完成2016年成人专、本科高考网上报名及成人高考的考试工作，共有222人报名，其中有206人参加了成人高考。有166人参加了春、秋季网络教育专、本科考试，完成录取165人。  

2016年度，普洱市职业教育中心完成各类培训鉴定15159人次。其中：职业资格培训6269人次；职业资格鉴定8890人次；安全生产培训642人次；其他培训1712人次。开展了全市机关事业单位工人技术等级考试培训；面向全市组织职业资格鉴定考核；进行农村劳动力转移培训、特种作业人员安全生产培训、残疾人职业技能培训、初中高级茶艺师及小小茶艺师培训、挖装机驾驶员培训；安排云南省职业资格统考4次；向云南省安全生产监督管理局申报，成立普洱职业教育中心考试点；建设船舶质量体系，进行船舶培训资质申报；完成老挝丰沙里省20名行政管理人员培训，在做好区域内各类短期培训的同时，将培训服务延伸至周边地区和国家，较好地融入国家“一带一路”倡议。通过近几年的努力，中心办学规模不断扩大，办学实力不断增强，办学成果显著，走出了一条适合普洱特点的职业教育发展之路。
   二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市职业教育中心2016年度部门决算编报的单位共1个。即：普洱市职业教育中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市职业教育中心2016年末实有人员编制498人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制498人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员495人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员7人。其中：离休7人，退休0人。
   实有车辆编制  13  辆，实有车辆16辆，在编实有车辆12辆。  

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市职业教育中心2016年度收入合计170,675,709.17元。其中：财政拨款收入158,516,815.70元，占总收入的92.88%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,893,660.80元，占总收入的5.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,265,232.67元，占总收入的1.91%。收入合计比上年增加33.04%，主要原因是校区建设等项目资金增加，期中：财政拨款收入比上年增加35.73%，原因是基本支出拨款和项目资金拨款都有所增加；事业收入比上年减少3.33%，原因是非税收入——培训费收入等减少。其他收入比上年增加1320.34%，原因是市国资公司拨入的新校区建设专项资金在该科目核算。与上年对比……，主要原因分析……。
 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
  普洱市职业教育中心2016年度支出合计165,121,350.18元。其中：基本支出78,596,528.53元，占总支出的47.60％；项目支出86,524,821.65元，占总支出的52.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2016年度支出合计比上年增加24.03%，主要原因是项目支出和基本支出增加。期中：基本支出比上年增加16.70%，增加原因是工资、社会保障缴费有所增加；；项目支出比上年支出增加31.54%，主要是校区建设等项目资金支出增加。与上年对比……,主要原因分析……。
 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
   2016年度用于保障普洱市职业教育中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78,596,528.53元。基本支出比上年增加16.70%，增加原因是工资、社会保障缴费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51％。
  （二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市职业教育中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,524,821.65元。项目支出比上年支出增加31.54%，主要原因是校区建设、助学金、免学费补助资金等项目资金支出增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市职业教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出155,398,838.09元,占本年支出合计的94.11%。比上年增加34.61%，主要用于人员工资、绩效工资、助学金、班主任津贴、课时津贴、临时工工资及保险、维持中心正常运转的日常经费、新校区基  建工程建设支出等等。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.教育（类）支出147,768,499.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于人员工资、绩效工资、助学金、班主任津贴、课时津贴、临时工工资及保险、维持中心正常运转的日常开支、新校区基建工程建设支出等等。
   2.社会保障和就业（类）支出462,986.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于职工购房补贴支出和公租房利息支出。
   3.医疗卫生与计划生育（类）支出5,493,412.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于在职职工的财政负担部分的医疗保险、生育险、工伤保险支出。
   4.农林水（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于2015年度市级贫困地区农村劳动力转移培训支出。
   5.住房保障（类）支出673,939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于公租房利息和职工购房补贴支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市职业教育中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为575,360.93元，完成预算的202.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为466,049.93元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为109,311.00元，完成预算的71.39%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用运行维护费超支，由于普洱茶学院开办，政府把普洱职业教育中心的部分学生宿舍教学楼划拨给普洱茶学院，导致我们借用老六中校区给学前教育专业的学生住宿，每天用大巴车接送学生上下课，所以导致然油费增加。公务接待费主要于招生、推荐学生到企业实习、就业、技能培训、教学交流等方面的开支。公务接待费小于预算数的严格执行公务接待的相关规定，限制开支标准，减少接待费用开支。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加241,360.93元，增长72.26%。公务用车购置及运行费支出决算249,049.93元，增长114.76%；公务接待费支出决算减少12,989.00元，减少10.62%。2016年度“三公”经费支出决算增加的原因公务用车运行维护费因接送学生上课下课，联系开展培训业务、招生宣传等增加。公务接待费比上年减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出466,049.93元，占81.00%；公务接待费支出109,311.00元，占19.00%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出466,049.93元。其中：公务用车运行维护支出466,049.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障招生、技能培训、学生实习实训及教学业务接送学生等工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出109,311.00元。其中：国内接待费支出109,311.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生，推荐学生实习、就业、技能业务培训，对口部门之间发生的接待支出。
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
 （一）机关运行经费支出情况
  普洱市职业教育中心2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
  ……。
 （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。