普洱市职业教育中心2015年度部门决算

 

第一部分  普洱市职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  普洱市职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为了认真贯彻执行《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》，进一步落实省委、省政府和普洱市委、市政府关于职业教育改革的要求，加快中心职业教育改革发展的步伐，以适应教育教学工作不断发展的要求，中心在市委编办核定的内设科室管理机构的基础上，根据有关文件规定，结合工作实际，按照“精简、统一、高效”的原则，经中心党委研究，对中心现有机构人员进行定编定员设置管理，从而建立起岗位结构合理、一岗多能、多职合一的新型管理机制，促进中心办学效益和办学水平进一步提高，特制定本方案。 结合中心实际，加强机构编制管理，合理配置人力资源，优化人员结构，改进工作作风，提高工作效能，形成关系顺畅、职责明确、结构优化、精简高效的行政管理工作体制和运行机制，为中心教育教学改革发展创造良好组织保证。我中心参照市政府批准的“三定”方案，制度如下原则：

    1.以中等职业学校办学规律和管理特点调控机构和编制的原则。明确管理、服务和经营部门的职责属性，将经营职能为主的岗位逐渐运转剥离承包管理。

    2.高效、精干、满负荷运转的原则。

3.按分级管理的原则。采取中心统一规划，实行分级、分责、分权管理。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年是普洱市职业教育中心谋求发展、夯实基础、强化管理、内涵提升的一年，也是“十二五”规划的收官之年。一年来，中心党政领导班子认真贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神，坚持职教方针，坚持教育教学改革，坚持以服务地方经济发展为己任，以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为契机，不断创新工作方法，强化管理。进一步加强制度建设，狠抓工作落实，建立完善和规范教育教学活动。进一步加强基础设施建设和精神文明建设，实现软硬共抓双提升。通过全体教职工的辛勤努力，出色完成了以教育教学为中心的各项工作任务，取得了可喜的成绩，在市教育局对市属学校2015年度综合目标绩效工作考核中被评为“优秀”。

2015年中心对“十二五”各项工作进行了总结，对“十三五”期间中心发展作出了规划；召开了第一届会员代表大会第三次会议，完成了第二轮中层干部的聘任工作，全面规范内部管理，以制度管理人，以制度促进学校科学健康发展的理念逐步树立。2015年制定培养学科带头人、骨干教师计划，采取措施，狠抓工作落实，2015年参加国家级培训9人，企业锻炼1人，省级培训12人，到北京交院培训2人，共计24人。并取得资格证书，获证率达90%以上；具有高级职称的130人，中级职称的120人，研究生学历的35人，“双师型”教师110人，占教师总数的30.6%。2015年中心建成投入使用了幼师实训楼、综合体育馆等实训设施，曼歇坝林场林学实训楼也开工建设。中心教师的教学论文发表在国家级刊物2篇，省级刊物24篇，市级刊物10篇。

2015年共完成普通中专招生3778人。其中：春季招生155人，秋季招生3623人，完成率107.9%；完成开放大学招生1837人，其中：春季招生123人，秋季招生1714人，完成率122.5%。2013-2015级在校函授班级数为60个，函授、网络专业40个，共有函授、远程教育学员1722人。预计取得学费收入340多万元。中心完成各类培训鉴定12138人次，累计实现收入600.78万元。其中：职业资格培训（含鉴定）3981人次，完成收入任务420.24万元；职业资格鉴定4324人次，完成收入任务45.79万元；安全生产培训1235人次，实现收入任务41.85万元；其他培训2598人次，完成收入任务92.9万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2015年度部门决算编报的单位共1个，是普洱市职业教育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市职业教育中心2015年度末实有人员编制457人。其中：事业编制数513人，在职在编实有事业人员457人。

离退休人员292人。其中：离休7人，退休285人。

遗属人员12人。

实有车辆编制13辆，中心实有车辆16辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中心2015年度收入合计12,828.75万元。其中：财政拨款收入11,678.86万元，占总收入的91%；事业收入920万元，占总收入的7%；其他收入229.89万元，占总收入的2%。总收入与上年对比增加26%，主要原因为2015年事业单位纳入社保后进行工资改革增加了职业年金及养老保险。

二、支出决算情况说明

中心2015年度支出合计13,312.76万元。其中：基本支出6,734.78万元，占总支出的51％；项目支出6577.99万元，占总支出的49％；总支出与上年对比增加18%,主要原因为各种项目专项资金的拨入，拨入2015年中等职业学校免学费及助学金、2015年在职职工住房补贴及中心基本建设资金等等。。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障中心正常运转的日常支出6734.78万元。与上年对比增加16%,主要原因为人员经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障我中心事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6577.98万元。与上年对比增加19%,主要原因为各种项目专项资金的拨入，拨入2015年中等职业学校免学费及助学金（普财教（2015）19号20号44号53号173号174号文件）、2015年在职职工住房补贴及中心基本建设资金（普财建（2014）71号等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2016年度一般公共预算财政拨款支出12,128.64万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加28%,主要原因为人员经费增加，2015年工资调标，行政事业单位人员工资纳入社保管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.教育支出11544.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于助学金、绩效工资、课时津贴、临时工工资及保险、维持中心正常运转的日常经费、中心基建工程建设支出等等；

2.社会保障和就业支出71.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职职工的财政部分的失业保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出406.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于在职职工的财政部分的医疗保险、生育险、工伤保险支出；

4.农林水支出78万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.67%。主要用于市级劳动力转移培训支出；

5.住房保障支出28.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职职工住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.6万元，支出决算为33.4万元，完成预算的125.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21.7万元，完成预算的166.92%；公务接待费支出决算为12.23万元，完成预算的90%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费维护费支出决算数大于预算数，业务培训增加，公务车燃油费及维修费明显地增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.86万元，下降2.51%。其中：公务用车运行费支出决算减少10.02万元，下降32%。；公务接待费支出决算增加9.16万元，增长298%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2014年中心已经相继出台公务接待费，差旅费及公务用车定点维修的管理规定，“三公”经费的开支管理更规范、更严格。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出21.17万元，占63%；公务接待费支出12.23万元，占37%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出21.17万元。其中：

公务用车运行支出21.17万元。主要用于保障招生、技能培训、学生实习实训及教学业务等工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

2.公务接待费支出12.23万元。其中：

其他国内公务接待支出12.23万元。主要用于招生，业务培训，对口部门之间发生的接待支出。中心2015年共接待批次100个，公务接待人次2800人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

“三公”经费决算数：33.4万元（一般公共预算财政拨款），其中公务接待费12.23万元，公务接待批次100个，公务接待人次1200人，与年初预算数相比减少1.37万元,与上年决算数相比增加9.15万元对比分析原因主要2014年年初预算事业发展基金未安排、2015年年初预算数事业发展基金安排10万公务招待费，；公务用车购置及运行维护费21.16万元，与年初预算数相比增加8.16万元，比上年决算数减少10万元，原因主要2015年年预算事业发展基金未安排，今年培训项目增多。

                             普洱市职业教育中心

                              2016年9月23日

附件：普洱市职教中心2015年部门决算表.xls