普洱市民族中学2015年度部门决算说明

第一部分普洱市民族中学概况

一、主要职能

普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学；2015年普洱市民族中学认真完成教育教学任务，重点做好高考、中考工作。

二、部门基本情况

（一）基本情况

1．普洱市民族中学创建于1981年，属云南省定寄宿制民族中学，云南省一级完中，担负着普洱市少数民族教育的重任。

2．普洱市民族中学2015年12月，有在职教工163名，专任教师134人（初中教师49人、高中教师85人），有38个班（初中12个班、高中25个班、华文高中班1个）、在校生1662人（初中571人、高中1091人）。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2015年预算财政拨款2,942.18万元, 财政专户教育资金收入200万元。2015年1—12月总支出额3142.18万元。

二、收入决算表

2015年预算财政拨款2,942.18万元, 财政专户教育资金收入200万元。总收入3,142.18万元。

三、支出决算表

2015年1—12月总支出额3142.18 万元,比上年同期2317.8，8万元，增加支出824.28万元，增加了3.56%，增加的原因是今年人员经费增加。财政拨款比上年同期2057.88万元，增加884.28万元,增长4.30%，增加的原因是今年人员经费和项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总表

2015年总收入3142.18万元，财政拨款2,942.18万元, 财政专户教育资金收入200万元，总支出额3142.18 万元

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款2,942.18万元, 基本支出收入2,152.89万元，项目支出789.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出2,152.89万元，人员经费支出1,464.33万元，公用经费支出89.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年没有政府性基金预算财政拨款

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

普洱市民族中学2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的100%。

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2015年预算财政拨款2,942.18万元, 财政专户教育资金收入200万元。财政拨款年初预算比上年增加499.88万元，增长3%，增加的原因是人员经费和项目经费增加。年度执行中调整数803.70万元，调整原因原因是人员经费和项目经费增加。

二、支出决算情况说明

2015年1—12月总支出额3142.18 万元, 一般公共预算财政拨款2,942.18万元, 基本支出收入2,152.89万元，项目支出789.29万元。财政专户教育资金支出200万元。主要用于改善办学条件和公用经费支出。

支出比上年同期2317.8，8万元，增加支出824.28万元，增加了3.56%，增加的原因是今年人员经费增加。财政拨款比上年同期2057.88万元，增加884.28万元,增长4.30%，增加的原因是今年人员经费和项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款2,942.18万元, 其中基本支出收入2,152.89万元，项目支出789.29万元。

一般公共预算财政拨款基本支出2,152.89万元，人员经费支出1,464.34万元，对个人和家庭的补助政策598.59万元，公用经费支出89.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

普洱市民族中学2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%，主要用于日常公务活动和招生宣传；公务接待费支出决算为1.85万元，主要用于日常公务活动需要，每年招生宣传活动，公务接待费支出完成预算的100%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

在普洱市财政局和普洱市教育局的领导下，普洱市民族中学加强财务管理、精心组织决算、编报、审核，认真做好年终决算报表。

附件：普洱市民族中学2015年部门决算表.xls