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普洱市体育运动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》《公共体育场馆基本公共服务规范》以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律法规。

（二）根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费或低收费开放”的要求，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

（三）负责对普洱市体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。

（四）有计划地安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。

（五）为省内外及普洱市专业运动队伍提供训练和比赛场地。

（六）为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。

（七）为重大灾害提供应急避难场所。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、南部体育场及全民健身中心。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市体育运动中心作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人，经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》《公共体育场馆基本公共服务规范》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2号）等相关文件。制定《普洱市体育运动中心公共体育场馆2024年免费或低收费开放工作方案》向社会公布。一是加强基础设施建设及维护力度，今年共投入473万元。目前，三人篮球场已经完成建设并投入使用，国民体质监测中心提升改造项目已完工投入使用，体育场电子大屏完成建设并投入使用，北部全民健身中心室外两块五人制足球场、篮球场建设项目完工并投入使用。二是做好公益性体育赛事的举办。主办寒假、暑假少儿免费培训班各一期；承办普洱市教育体育局举办的各种赛事。协办普洱市市直单位2024年职工体育运动会、普洱市第一届运动会、2024年中国乒协首届“国球进公园”活动、2024年云南省老年人网球比赛、2024年云南省第五届学生田径锦标赛、七彩云南格兰芬多自行车节（普洱思茅站）活动、思茅区第一届运动会等各项体育赛事。围绕“8·8全民健身日”，发挥体育场馆优势，8月8日当天场馆免费开放、举办陀螺、轮滑、健身操舞等公益性活动，“七大节假日”场馆免费开放，重阳节场馆免费开放。截至2024年12月，共举办、承办、协办公益性体育赛事活动合计33次，开展国民体质监测2480人次，体育场馆客流达142万人次，全年低免开放时间达360天，实现体育场馆安全运行。三是梳理在低免开放工作中存在的不足和短板，查缺补漏，不断提升开放服务水平，保障普洱市体育运动中心场馆免费或低收费开放工作经得起检查、赢得百姓的认可和好评，切实体现“场馆惠民、场馆利民、场馆便民”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育运动中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育运动中心2024年度收入合计6,790,327.25元。其中：财政拨款收入6,790,327.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,854,092.68元，增长37.56%。其中：财政拨款收入增加1,854,092.68元，增长37.56%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、普洱市体育运动中心提升改造专项经费增加，故收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市体育运动中心2024年度支出合计6,790,327.25元。其中：基本支出1,532,273.04元，占总支出的22.57%；项目支出5,258,054.21元，占总支出的77.43%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,854,092.68元，增长37.56%。其中：基本支出减少18,277.96元，下降1.18%；项目支出增加1,872,370.64元，增长55.30%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年度退休1人，导致基本支出减少；2.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、普洱市体育运动中心提升改造专项经费增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市体育运动中心机构正常运转的日常支出1,532,273.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462,056.33元，占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,216.71元，占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,258,054.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

本次下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金57,300.00元，主要用于保障公共体育场日常工作的正常运转经费支出。

场馆运行维护经费309,147.40元，主要用于保障体育运动中心4个公共体育场日常工作的正常运转、场馆维修维护、举办公益性体育赛事活动等经费支出。

公共体育场馆免费低收费开放专项经费1,998.05元，主要用于保障公共体育场日常工作的正常运转经费支出。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（结转资金）49,412.31元，主要用于保障公共体育场日常工作的正常运转经费支出。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金1,246,346.32元，主要用于2024年4个公共体育场馆免费或低收费向社会开放，保障公共体育场日常工作的正常运转经费支出。

国民体质监测专项经费48,000.00元，主要用于保障2024年国民体质监测活动经费支出。

普洱市体育运动中心提升改造专项经费788,000.00元，主要用于普洱市体育运动中心提升改造经费支出。

普洱市体育运动中心体育场馆运行维护资金511,373.27元，主要用于完成普洱市体育运动中心公共体育场馆维护工作，保障运动中心日常工作的正常运转，积极推进全民健身。

普洱市体育运动中心万人体育场室外智能健身器材专项经费200,000.00元，主要用于万人体育场室外智能健身器材购置支出。

普洱市体育运动中心举办第三十一届全国友好城市中老年足球赛经费108,144.00元，主要用于开展第三十一届全国友好城市中老年足球赛经费支出。

云南省第四届青少年校园田径锦标赛暨第一届全国学生（青年）运动会选拔赛专项资金2,000.00元，主要用于协助普洱市教育体育局完成云南省第四届青少年校园田径锦标赛暨第一届全国学生(青年)运动会选拔赛经费支出。

运行维护经费494,321.18元，主要用于保障运动中心日常工作的正常运转经费支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助（国民体质监测中心提升改造项目）资金189,812.68元，主要用于国民体质监测中心提升改造经费支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助（笼式三人篮球场建设项目）资金400,000.00元，主要用于三人篮球场建设项目经费支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助（万人体育场安装电子大屏）资金390,819.00元，主要用于万人体育场安装电子大屏经费支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金461,380.00元，主要用于普洱市体育运动中心国民体质监测中心建设、国民体质监测场地改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育运动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,132,811.93元，占本年支出合计的75.59%。与上年相比增加1,605,170.79元，增长45.50%，完成年初预算的267.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于开展云南省第四届青少年校园田径锦标赛暨第一届全国学生（青年）运动会选拔赛专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是：云南省第四届青少年校园田径锦标赛暨第一届全国学生（青年）运动会选拔赛专项资金为另文下达项目，未包含在年初预算中，故预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,647,818.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%，完成年初预算的300.74%。主要用于保障运动中心4个公共体育场日常工作的正常运转、场馆维修维护、举办公益性体育赛事活动等经费支出，造成预决算差异的主要原因是：2024年年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达的中央、省级项目资金项目支出，故造成预决算差异较大。

8.社会保障和就业（类）支出262,292.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的142.77%。主要用于保障单位在职人员社会保障缴费、退休人员生活补助经费支出；造成预决算差异的主要原因：人员结构变动、养老保险基数调整，故造成预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出122,252.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。完成年初预算的131.85%，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是：人员结构变动、医疗保险基数变化，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的99.83%。主要用于保障单位在职人员住房公积金缴纳经费；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金基数变化，故造成预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,371.00元，决算为9,387.41元，完成年初预算的90.52%；支出决算较上年减少17.98元，下降0.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,387.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为871.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17.98元，下降0.19%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,371.00元，支出决算为9,387.41元，完成年初预算的90.52%，支出决算较上年减少17.98元，下降0.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,387.41元，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为871.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严控“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17.98元，下降0.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严控“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市体育运动中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市体育运动中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育运动中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出，2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市体育运动中心资产总额82,383,973.16元，其中：流动资产812,361.01元，固定资产81,571,611.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,443,343.37元，其中固定资产减少1,002,746.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值31,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋5000平方米，账面原值61,252,451.59元，实现资产使用收入222,307.48元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,611,535.51元，其中：政府采购货物支出869,799.00元；政府采购工程支出734,000.00元；政府采购服务支出7,736.51元。授予中小企业合同金额1,220,716.51元，其中：授予小微企业合同金额1,217,612.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额598,099.00元，占政府采购支出总额的37.11%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市体育运动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100901111