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普洱市体育职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，学校开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、击剑、拳击等专业体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，负责组织学校各运动训练项目运动队代表普洱市参加云南省青少年运动会。

（二）注重科学选材、科学训练，积极向云南省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，选拔和培养运动员苗子，提高运动员选材成效，减少淘汰率，向上级训练单位输送更多的优秀体育后备人才。

（三）发展民族传统体育项目训练，发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以四年一届“云南省青少年运动会”为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市体育职业高级中学共设置8个内设机构，包括：党办、办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、基础设施规划建设处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市体育职业高级中学作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

普洱市体育职业高级中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生651人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极备战云南省第十七届运动会。一是通过在普洱市全覆盖进行招生选材，顺利完成运动员补充，2024年度实现在校运动员250余名、校外运动员80余名、省队运动员10余名，共有运动员340余名。二是认真开展集训，完成寒暑假期运动队集训，其中，田径耐力项目外出昆明呈贡基地、玉溪、马龙训练基地积极开展集训。三是积极组织参加省级比赛，2024年学校运动队参加了云南省青少年锦标赛、云南省第二届青少年（学生）运动会、云南省第五届学生田径运动会，共获得金牌33枚、银牌37枚、铜牌46枚。四是积极向上级训练单位输送运动员苗子，十七运会周期以来，向上级训练单位输送了20余名优秀运动员苗子。我校输送的多名运动员代表中国参加世界级比赛，获得较好成绩。其中，彭丽参加2024年世界田联竞走巡回赛暨全国竞走大奖赛（第1站）暨巴黎奥运会选拔赛，获得女子成年组20公里竞走第二名；参加世界田径竞走团体锦标赛，获得女子20公里团体冠军。万崟参加世界皮划艇锦标赛获得团体冠军。陈艳芬获得世界青年拳击锦标赛亚军。学校在开展常规训练和参赛之余还配合开展了普洱市第一届运动会（青少年组）篮球比赛和普洱市2024年四级联赛篮球比赛，组织开展第一届全国全民健身大赛（西南区）陀螺比赛。

（二）积极备战全国第十二届少数民族传统体育运动会。受云南省体育局委托，我校民族传统体育（陀螺）基地将代表云南省参加全国第十二届少数民族传统体育运动会陀螺项目比赛。在2023年学校完成备战参赛方案制定的基础上，2024年完成选拔集训工作，并于2024年11月23日至29日在海南三亚参加比赛，本次比赛云南省代表团陀螺项目共获得一个一等奖、三个二等奖、两个三等奖。

（三）认真开展教育教学常规工作。一是认真做好2024年学校招生宣传工作。2024年3月起学校成立招生工作领导机构，安排部署今年的招生宣传工作，分期、分批组织人员到各县区和西双版纳州开展招生宣传工作。招生工作完成后，计划招录新生255人，实际到校办理学籍297人，其中，中专179人，大专80人，初中16人。二是认真组织毕业生参加升学考试和就业指导，通过三校生考试和体育单招考试，2024年，共86名运动员学生参加高考体育专业考试，55人被录取，其中，一本2人，二本2人。三是进一步完善《普洱市体育职业高级中学教育常规精细化管理实施方案（试行）》《普洱市体育职业高级中学教师“述评考”工作实施方案（试行）》等方案。

（四）落实校园安全管理责任制，强化班级管理，构建和谐校园。树立安全意识，强化安全保障。把校园安全列入学校的重要议事日程，常抓不懈，安排人员参加安全工作培训学习，提升管理能力。落实各部门、各岗位教职工的安全责任，筑牢安全防控体系。召开专题会议，宣传安全防范知识，提升安全意识。开展好开学第一课。安排传染病、防溺水、交通安全知识宣传教育、抗旱节水教育、励志教育进课堂。做好地震灾害等应急防范演练。

（五）加强人才队伍建设。2024年办理正常退休6人，转岗提前退休2人。为加强人才队伍建设，通过公开招聘3名文化课教师，通过考核选调1名短跨跳项目教练员。

（六）全力推进学校项目建设，为运动员提供生活保障。学校建设项目已基本完成竣工验收并交付使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育职业高级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2024年度收入合计23,426,839.46元。其中：财政拨款收入23,205,205.71元，占总收入的99.05%；事业收入221,633.75元（含教育收费221,633.75元），占总收入的0.95%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加758,742.90元，增长3.35%。其中：财政拨款收入增加718,359.15元，增长3.19%；事业收入增加40,383.75元，增长22.28%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：本年实施体彩金项目较上年增加，故本年收入合计增加。

二、支出决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2024年度支出合计23,426,839.46元。其中：基本支出11,832,922.18元，占总支出的50.51%；项目支出11,593,917.28元，占总支出的49.49%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加758,742.90元，增长3.35%。其中：基本支出增加162,264.80元，增长1.39%；项目支出增加596,478.10元，增长5.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年实施体彩金项目较上年增加，故本年支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市体育职业高级中学机构正常运转的日常支出11,832,922.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,033,019.56元，占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,902.62元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,593,917.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通学校初中公用经费补助资金支出3,800.00元，主要用于弥补初中义务教育阶段办学所需的公用开支。

2.城乡义务教育公用经费中央资金支出72,020.00元，主要用于弥补城乡义务教育阶段办学所需的公用开支。

3.城乡义务教育生活补助中央资金支出42,000.00元，主要用于初中义务教育家庭经济困难学生助学金支出。

4.城乡义务教育公用经费专项资金支出61,730.00元，主要用于城乡义务教育阶段办学所需的公用开支。

5.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1,500.00元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

6.中等职业学校国家助学金中央补助资金支出673,500.00元，主要用于中等职业学校学生国家助学金补助支出。

7.中等职业教育学校免学费补助资金支出920,000.00元，主要用于弥补中等职业学校办学所需的公用支出。

8.普洱市体中现代职业教育质量提升计划补助资金支出2,345,648.00元，主要用于补充学校新建校舍中的教育教学所需设施设备购置等职业教育学校发展办学所需的支出。

9.中等职业学校省政府奖学金补助资金支出4,000.00元，主要用于中等职业学校优秀学生奖学金支出。

10.中等职业学校国家奖学金补助资金支出6,000.00元，主要用于中等职业学校优秀学生国家奖学金支出。

11.中等职业学校国家助学金补助资金支出181,500.00元，主要用于中等职业学校学生国家助学金支出。

12.普洱市体中中等职业学校免学费补助资金支出251,800.00元，主要用于中等职业学校免学费补助支出。

13.中等职业学校特聘教师专项经费支出340,000.00元，主要用于中等职业学校特聘教师经费支出。

14.普洱市体中竞赛训练经费支出3,248,949.71元，主要用于普洱市体中运动队日常训练所需的器材、场地等开展训练、参加比赛所需支出。

15.陀螺基地场地提升改造专项资金支出498,000.00元，主要用于学校陀螺基地场地提升改造支出。

16.民族宗教专项资金支出120,000.00元，主要用于民族传统训练项目器材购置支出。

17.体彩金省对下转移支付青少年后备人才培养专项资金支出27,055.94元，主要用于我校青少年后备人才培养所需的公用支出。

18.体彩金省级预备队（田径耐力项目）建设专项资金支出126,065.90元，主要用于省级预备队（田径耐力项目）训练器材购置等训练所需支出。

19.全国少数民族传统体育陀螺运动会备战经费支出307,855.00元，主要用于全国少数民族传统体育陀螺运动会备战训练支出。

20.普洱市外田径场维修改造项目专项资金支出500,000.00元，主要用于普洱市外田径场维修改造支出。

21.少数民族传统体育基地建设专项经费支出184,477.46元，主要用于少数民族传统体育基地建设支出。

22.全国少数民族传统体育运动会备战陀螺项目专项资金支出155,700.00元，主要用于全国少数民族传统体育运动会备战陀螺项目训练支出。

23.传统体校提升工程专项资金支出799,673.23元，主要用于传统体校提升，后备人才培养所需公用支出。

24.2023中国户外运动产业大会普洱陀螺项目展演工作经费支出25,000.00元，主要用于开展2023中国户外运动产业大会普洱陀螺项目展演工作支出。

25.省级预备队（田径耐力项目）建设专项经费支出500,000.00元，主要用于省级预备队（田径耐力项目）集训、外出比赛、训练器材购置等训练所需支出。

26.参加第十二届全国少数民族传统体育运动会备战补助资金支出197,642.04元，主要用于参加第十二届全国少数民族传统体育运动会备战训练支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,381,736.14元，占本年支出合计的87.00%。与上年相比减少178,146.36元，下降0.87%，完成年初预算的183.67%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,390,181.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.79%，完成年初预算的162.21%。主要用于中等职业学校国家助学金补助资金补助、中等职业学校免学费补助、义务教育阶段公用经费、家庭经济困难学生生活补助、现代职业教育提升改造及中等职业学校特聘教师专项经费等支持教育发展的公用支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数为年初预算批复数，不包含另文下达的调整预算资金，故预决算差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,746,949.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于日常体育训练及体育场馆日常维修维护等支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数为年初预算批复数，不包含另文下达资金，故预决算差异较大。

8.社会保障和就业（类）支出2,575,898.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，完成年初预算的128.00%。主要用于：在职人员社会保障缴费支出及退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是：本年退休人员增加及保险基数调整，故预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出869,700.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的120.07%。主要用于：单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病补充医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年调增保险基数，故预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于：民族宗教专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是：该资金为民族宗教专项资金，年中追加，故预决算差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出679,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的94.09%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年单位在职人员减少，故预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,582.00元，决算为15,868.00元，完成年初预算的101.84%；支出决算较上年增加5,768.00元，增长57.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为12,268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.31%，完成年初预算的129.14%；公务接待费支出年初预算为6,082.00元，决算为3,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.69%，完成年初预算的59.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,768.00元，增长29.14%；公务接待费支出决算较上年增加3,000.00元，增长500.00%；具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,000.00元，增长500.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,582.00元，支出决算为15,868.00元，完成年初预算的101.84%，支出决算较上年增加5,768.00元，增长57.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为12,268.00元，完成年初预算的129.14%；公务接待费支出年初预算为6,082.00元，决算为3,600.00元，完成年初预算的59.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年公务活动比预计增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,768.00元，增长29.14%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长500.00%，具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,000.00元，增长500%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年单位公务活动增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市体育职业高级中学保障单位公务用车正常运转车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市体育职业高级中学日常工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市体育职业高级中学2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育职业高级中学为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市体育职业高级中学资产总额70,519,309.58元，其中，流动资产2,768,838.42，固定资产6,398,974.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,351,496.10元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,286,360.73元，其中固定资产增加746,110.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋158平方米，账面原值525,000.00元，实现资产使用收入20,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额825,648.00元，其中：政府采购货物支出825,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额825,648.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市体育职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100501111