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云南广播电视大学普洱分校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）建于1982年，始称思茅电大工作站。1992年经云南省人民政府批准成立云南广播电视大学思茅分校；1996年经思茅行署批准，依托思茅电大分校，成立“思茅地区成人教育、职业教育中心”；1998年7月思茅行政公署思行〔1998〕3号文件决定：“思茅电大成建制合并思茅师范高等专科学校”，对内设置为思茅师范高等专科学校成人教育处，普洱学院升本后更名为继续教育与职业教育学院（普洱学院下设的二级办学机构），对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，主要担负继续教育、职业教育和不同类型的职业培训，根据学校办学发展的需要，制定继续教育和职业教育发展规划，开展继续教育和职业教育研究，进行继续与职业教育的交流与合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南广播电视大学普洱分校作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生484人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。（单位现有公务用车1辆，车辆超编原因为此车辆未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费购买，申请采购此车辆时使用的是单位财政专户管理资金收入，经向普洱市公务用车定编管理工作领导小组办公室报备并获取《云南省公务用车配备通知》后采购，但未见车辆编制批复文件，车辆后续发生的运行维护费由单位自行负责，所以在预算一体化系统中体现车辆编制数为0辆）。

三、重点工作概述

（一）党建工作

一是加强党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保障。学院认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，将党的领导贯穿办学治校和教育教学全过程，全面加强党对学校工作的领导，持续增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实作用，以高质量党建引领和保障继续教育事业高质量发展。

二是以“12542”党建工作模式强化基层党组织建设。依托该模式，学院持续建强基层党组织，创新党员教育管理，不断提升党员队伍的先进性和纯洁性；通过主题党日、专题党课、志愿服务等多元载体，充分激发党员的积极性与创造力。

（二）学历教育

1.招生录取：多元并举，圆满完成

2024年底共完成各类招生89人，其中，普洱学院函授学生38人；开放教育51人（国家开放大学16人，云南开放大学35人）。逐步形成以普洱学院函授为主，以国家开放教育、云南开放教育为辅的多元化招生格局，以不同渠道满足成人学历提升的需求。

2.教学运行：统筹精细，井然有序

积极做好各类别学生教学计划制定、课程注册、教材征订、课程辅导教师安排等教学环节中的各项工作，确保院内教育教学工作的正常开展。

3.学籍管理：精准规范，动态闭环

继续做好各种办学形式的学籍管理工作，包括课程注册、学籍异动、信息修改、转专业、退学，以及学籍档案查询、补办等。

4.考试与论文：平稳组织，双轨并进

平稳组织国开、云开期末全国统一考试，414 名学员共 239 科次顺利完成；同步推进毕业论文选题、指导、答辩各环节，质量进度双可控。

（三）非学历教育

1.培训工作

分校充分发挥自身资源优势，8 月承办文山州税务局稽查部门综合能力素质提升培训，11月承办全省法院司法警察素能提升及心理健康培训。通过精心安排课程内容，严格把控培训质量，为学员提供了优质的培训服务，得到了参训单位和学员的一致认可。

2.职业技能等级鉴定工作

开展职业资格技能等级认定工作，陆续开展30个批次工作，认定810人。组织本校应届毕业生进行职业技能等级认定4个批次，认定172人。组织本校教师78人参加技能等级证书取证。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款项目支出决算表情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南广播电视大学普洱分校2024年度收入合计6374337.63元。其中：财政拨款收入5228450.37元，占总收入的82.02%；无上级补助收入；事业收入634972.46元（含教育收费634972.46元），占总收入的9.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入510914.80元，占总收入的8.02%。

与上年相比，收入合计减少535971.16元，下降7.76%。其中：财政拨款收入减少652881.00元，下降11.10%，主要原因是本年退休人数增多，相应减少一般公共预算收入；事业收入减少139323.69元，下降17.99%，主要原因是随着成人教育规模的萎缩，学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少；其他收入增加256233.53元，增长100.61%。主要原因是本年增加了与四川大学联合办学分成收入。

二、支出决算情况说明

云南广播电视大学普洱分校2024年度支出合计6063208.76元。其中：基本支出6063208.76元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少734668.47元，下降10.81%。其中：基本支出减少734668.47元，下降10.81%，主要原因是本年退休人数增多，相应减少基本支出；学生人数递减，教师绩效工资（校内）总额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南广播电视大学普洱分校机构正常运转的日常支出6063208.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5682841.83元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380366.93元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南广播电视大学普洱分校2024年度一般公共预算财政拨款支出5228450.37元，占本年支出合计的86.23%。与上年相比减少652881.00元，下降11.10%，完成年初预算的97.73%。主要原因是本年退休人数增多，相应地减少一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出3628660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.40%，用于保障教职工的工资福利支出和部门运转商品服务支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1030529.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%，主要用于缴纳教职工基本养老保险及失业保险费；

9.卫生健康（类）支出391460.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤大病保险费的缴纳；

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出177800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3084.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3084.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3084.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3084.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南广播电视大学普洱分校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南广播电视大学普洱分校资产总额1843543.85元，其中，流动资产1502551.89元，固定资产340991.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加423589.74元，其中固定资产减少55591.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度实际支出“三公”经费总额为20864.93元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，单位自有资金支出20864.93元。其中公务接待费支出0.00元，公务用车运行维护费支出20864.93元，公务用车购置支出0.00元。较上年支出9205.71元增加11659.02元，主要原因是较上年增加了汽车维修费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100601111