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普洱茶研究院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为生物产业发展提供技术服务的全额拨款公益一类事业单位。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个副科级内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市教育体育局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.政治思想建设和党支部发展情况：2024年我单位在市委市政府和普洱茶学院党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕支部中心工作，统一思想、凝聚力量、采取措施、狠抓落实，业务和党建工作相互并进，努力抓好基层党支部建设，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。组织的创造力、凝聚力、战斗力得到进一步增强，干部的整体素质得到进一步提升。荣获2024年普洱市规范化建设示范党支部称号。

2.科研工作开展情况：持续开展基础研究与试验发展，稳步提升科技创新能力。我院现有在研项目：《云南省现代农业产业技术体系茶叶体系茶综合利用研究》《国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）咖啡副产物综合利用研究》《固态发酵制备美藤果粕多肽及其功能研究》《“三区”科技人才》《云南省科技特派员》《红普洱新产品开发研究》《森泉普洱茶饮料新产品开发研究》等12项，自研课题：茶树花醋饮料和茶果果皮蛋白饲料的研究开发、云南大叶种晒青普洱茶发酵金花工艺研究、三七叶多酚的提取工艺及体外降糖降脂功效研究、咖啡鲜果创新加工工艺研究、滇黄精褐斑病病原鉴定及室内药剂防治研究、低氟茶关键技术研究、金毛狗脊快繁技术初探研究等20项。

3.持续实施成果转化，为科研成果不断赋能，‌通过产学研合作与“大兴”调研工作，积极与企业交流，了解产业核心技术需求，结合现有成果实施转化，为企业不断输送新鲜血液，让科研成果创造更高价值。本年度主要实施转化的成果2项：一是茶叶数字化、标准化加工技术研究与推广，二是成功与北京元气森林公司合作研发了“燃茶”饮品，目前已专供山姆超市销售。

4.持续开展科技服务，助力乡村振兴发展。通过云南省科技特派员、“三区”科技人才等项目的实施，我院科研人员积极奔赴基层，充分发挥专业特长及行业优势，为受援单位提供了多种科技信息咨询、项目咨询、专业技术服务，并推广先进适用、成熟的茶叶、咖啡和特色生物药种植、生产、加工技术，其中包括：红茶数控发酵、茶多层立体框式数控发酵、普洱茶全自动压制设备、普洱茶渥堆发酵温湿度监测预警系统、普洱茶数字化冲泡等先进农科技术，并取得了较好的成效。今年我院科技人员对9家企业，2个村民委员会提供日常技术咨询服务，开展科技培训11期培训238人次，开发新产品2个，指导专利转让1项，指导项目申报1项。

5.教学工作开展情况：为促进普洱茶研究院深度融入普洱茶学院教学工作，实现科教融合，创新育人，我院科研人员积极参与普洱茶学院的人才培养工作。今年我院科研人员承担了普洱茶学院3门课程的教学工作，指导毕业生28名，其中有3名学生获得优秀毕业论文奖；指导学生参加第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛云南赛区比赛，分获银奖和铜奖，以及院级优秀指导教师称号；指导学生参加2024年中国国际大学生创新大赛获云南省金奖、滇西应用技术大学金奖、普洱茶学院一等奖；指导学院老师参加2024“创赢普洱”普洱市首届调饮师职业技能竞赛获三等奖1项、优胜奖3项、优秀指导教师1项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计4336319.21元。其中：财政拨款收入4336319.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少428203.44元，下降8.99%。其中：财政拨款收入减少226203.44元，下降4.96%，原因一是因人员调出，二是项目经费减少；无上级补助收入；无事业收入，事业收入减少202000.00元，下降100.00%，原因是本年度无非同级财政拨款项目；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计4462731.49元。其中：基本支出3926883.41元，占总支出的87.99%；项目支出535848.08元，占总支出的12.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少462120.11元，下降9.38%。其中：基本支出减少122040.93元，下降3.01%，原因是人员调出；项目支出减少340079.18元，下降38.83%，原因是项目经费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出3926883.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3737212.45元，占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189670.96元，占基本支出的4.83%。公用经费人均年支出10000.00元，较上年9500.00元同期增加5.26%。  

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535848.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普洱茶研究院工作经费237288.90元，主要用于科研人员的办公费、差旅费、水费、物业管理费，维护单位正常运转，为完成科研工作提供保障。

云南省科技特派员经费26296.00元，主要用于加强云南省科技特派员队伍建设，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”，科技特派员项目成员在开展社会科技服务过程中所产生的差旅、材料、培训、检测等费用。

咖啡副产物综合利用研究经费项目28681.00元，主要用于开展咖啡果皮的综合利用研究，为普洱咖啡产业发展提供技术支撑，促进普洱咖啡产业链持续健康发展。

现代农业产业技术体系专项资金茶综合利用研究室经费41999.40元，主要用于普洱茶发酵与数控技术研究，并对普洱茶数控加工技术进行推广应用。

2024年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费171146.90元，主要用于规范和加强普洱市边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设。“三区”项目成员在开展科技服务过程中所产生的差旅、专用材料、咨询、委托业务等费用。

省委联系专家分层分类联系经费1000.00元，主要用于开展省委组织部牵头省委联系专家慰问工作。

红普洱茶产品开发经费29435.88元，主要用于红茶的进一步工艺优化及数字化发酵技术研究，研发红普洱规模化、标准化加工生产技术工艺。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4336319.21元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少226203.44元，下降4.96%，完成年初预算的103.61%。主要原因是增加一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于开展省委组织部牵头省委联系专家慰问工作；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3364805.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%，完成年初预算的104.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公运转支出；造成预决算差异的主要原因是追加了项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出369508.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的85.73%，主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

9.卫生健康（类）支出317019.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的123.25%；主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出283986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的99.11%；主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27437.00元，决算为24315.44元，完成年初预算的88.62%；支出决算较上年增加13897.89元，增长133.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24315.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.26%；公务接待费支出年初预算为2437.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14959.89元，增长159.90%；公务接待费支出决算较上年减少1065.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1065.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27437.00元，支出决算为24315.44元，完成年初预算的88.62%，支出决算较上年增加13897.89元，增长133.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24315.44元，完成年初预算的97.26%；公务接待费支出年初预算为2437.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14959.89元，增长159.90%；公务接待费支出决算减少1065.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1065.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了公务用车的维修维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额1090729.84元，其中，流动资产64141.26元，固定资产954209.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产72379.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1055018.51元，其中固定资产减少918546.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额91419.50元，其中：政府采购货物支出2600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88819.50元。授予中小企业合同金额78280.00元，其中：授予小微企业合同金额78280.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100800101111