监督索引号53080000936100800201000

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室）、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研与产教融合处、就业培训处（成教处、校企合作办公室）、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、后勤保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市教育体育局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生3040人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，举办党员干部培训班2期，培训265人次。扎实开展党纪学习教育，组织专题学习4次，警示教育3次，开展师德师风教育4次。推动领导干部讲形势政策课30次，受众4000余人次。厚植学生爱国情怀，持续开展晨读“思政课”、周办“读书会”、月抓“主题学”、季度“演讲赛”，打造“行走的思政课”，组织2300余名师生重走茶马古道和参观民族团结园。

（二）强化党建引领。开展“三年行动我带头人人争当实干家”专项活动。2023年新成立的3个党支部完成规范化达标创建，1个党支部被命名为市级示范党支部。发展学生党员20名，培养入党积极分子200名。加强学科专业建设，申报咖啡科学与工程专业，申报并立项校级教学质量工程项目8项，校级一流课程建设项目4项，校级产学研项目2项，获批云南省“三区”科技人才支持项目6项。2024届毕业生考取研究生36人，考研录取人数连续4年居滇西大第一，居全省高校前列，专升本录取率连续4年在87%以上。学生参加“挑战杯”竞赛、“三创赛”、大创赛等获院级奖91项、校级奖14项，省级奖2项。

（三）坚守人民情怀。坚持以学生为中心，把有限的办学条件用到极致，提高学生满意度。制定干部职工联系帮扶学生制度、学生临时困难补助办法、学生心理健康教育和危机干预实施意见等制度。为1335名学生申报助学金共447.24万元，协调澜沧古茶、北京云普茶叶公司设“春億奖学金”和“云普助学金”，组织技能竞赛、学业竞赛，发放奖助学金29万元。千方百计推进就业，2024届毕业生就业落实率95.6%，居滇西大各学院第一。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2024年度收入合计54660628.35元。其中：财政拨款收入14106044.14元，占总收入的25.81%；无上级补助收入；事业收入240000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40314584.21元，占总收入的73.75%。

与上年相比，收入合计增加24906077.07元，增长83.71%。其中：财政拨款收入增加3344466.90元，增长31.08%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入增加225000.00元，增长1500.00%；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入增加21336610.17元，增长112.43%。主要原因是教职工人数增加，人员经费等财政拨款收入随之增加；学生人数增加，学宿费、生均经费等其他收入随之增加。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2024年度支出合计46941261.42元。其中：基本支出21620905.19元，占总支出的46.06%；项目支出25320356.23元，占总支出的53.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9551535.30元，增长25.55%。其中：基本支出增加5855045.82元，增长37.14%；项目支出增加3696489.48元，增长17.09%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是教职工人数增加，人员经费等基本支出随之增加；学生人数增加，教学日常运行支出、图书采购支出、教学科研仪器设备购置支出等随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）机构正常运转的日常支出21620905.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21246767.19元，占基本支出的98.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374138.00元，占基本支出的1.73%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25320356.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普洱茶学院日常工作经费500000.00元，主要用于缴纳学院水电费及支付劳务费。

2024“三区”科技人才支持计划中央补助资金2679.00元，主要用于前往服务点出差，开展科技服务及茶产业提质增效培训等。

普洱茶学院办学经费24752446.23元，主要用于实践教学、学生活动等支出，保障了学院正常运转，保障了教育教学活动正常开展，保障了2024届毕业生顺利毕业就业。

普洱茶学院青春健康高校项目经费9400.00元，主要用于开展专题讲座、“红纽带”主题海报设计大赛等；带领学生前往景谷县正兴镇水平村开展了知“性”防“艾”宣讲和社会调研。

景迈山茶业三产融合惠民增效可持续发展的研究及实践项目经费55831.00元，主要用于与企业合作研究景迈山茶业三产融合、惠民增效可持续发展的实践路径。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出14106044.14元，占本年支出合计的30.05%。与上年相比增加3344466.90元，增长31.08%，完成年初预算的112.96%。主要原因是教职工人数增加，人员经费等基本支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11675431.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%，完成年初预算的111.60%。主要用于人员工资、差旅费、会议费、培训费、水电费支出和保障日常教学工作正常运转的开支；造成预决算差异的主要原因是年中期间，调入和新录用人员增加，相应的人员经费增加，年初无法准确预估。

6.科学技术（类）支出2679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于“三区”科技人才项目差旅费、培训费；造成预决算差异的主要原因是“三区”科技人才支持计划中央补助资金，为年中调整预算资金下达，年初无法准确预估。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1056723.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的112.62%。主要用于在职人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中期间，调入和新录用人员增加，相应的社保费增加，年初无法准确预估。

9.卫生健康（类）支出770354.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的149.45%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、生育保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中期间，调入和新录用人员增加，相应的医保费增加，年初无法准确预估。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出600856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的104.98%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年中期间，调入和新录用人员增加，相应的公积金费用增加，年初无法准确预估。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14641.00元，决算为10546.15元，完成年初预算的72.03%；支出决算较上年减少4086.85元，下降27.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元，决算为7520.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.31%，完成年初预算的79.16%；公务接待费支出年初预算为5141.00元，决算为3026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.69%，完成年初预算的58.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1979.85元，下降20.84%；公务接待费支出决算较上年减少2107.00元，下降41.05%；具体是国内接待费支出决算3026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2107.00元，下降41.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14641.00元，支出决算为10546.15元，完成年初预算的72.03%，支出决算较上年减少4086.85元，下降27.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元，决算为7520.15元，完成年初预算的79.16%；公务接待费支出年初预算为5141.00元，决算为3026.00元，完成年初预算的58.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1979.85元，下降20.84%；公务接待费支出决算减少2107.00元，下降41.05%，具体是国内接待费支出决算3026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2107.00元，下降41.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展调研、访企拓岗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间的调研交流、与企业的校企合作工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）资产总额53985426.26元，其中，流动资产22569638.89元，固定资产27745280.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3275120.00元，无形资产395386.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14977793.39元，其中固定资产增加4006454.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14099680.53元，其中：政府采购货物支出9978496.00元；政府采购工程支出3630000.00元；政府采购服务支出491184.53元。授予中小企业合同金额12707379.00元，其中：授予小微企业合同金额12686879.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100800201111