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云南省普洱市第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是一所一级二等的市级重点完全中学，学校的主要职能是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，进行相关社会服务及日常综合管理等服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办、办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员307人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员307人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。年末学生4321人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校的重点工作任务是：

1.以凝心铸魂为核心，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展，加强师德师风建设。

3.突出“教学质量”的中心地位，开展校本课程教学，加强内部管理，毕业班的教学研究和管理，全力提高教育教学质量。

4.进一步完善学校管理制度，加强“教风”“学风”建设，营造良好的育人环境，加强学生日常行为管理。

5.狠抓教育教学质量，努力使今年的一本上线率持续增长，争取申报云南省一级一等完全中学。

第二部分  2024年度部门决算表

我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2024年度收入合计86,677,852.40元。其中：财政拨款收入82,866,830.90元，占总收入的95.6%；无上级补助收入；事业收入3,598,220.50元（含教育收费3,598,220.50元），占总收入的4.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入212,801.00元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少22,815,975.65元，下降20.84%。其中：财政拨款收入减少19,974,064.96元，下降19.42%；无上级补助收入；事业收入减少1,726,557.5元，下降32.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,115,353.19元，下降83.98%。主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，今年学校的公用运转资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2024年度支出合计87,023,031.40元。其中：基本支出70,345,430.11元，占总支出的80.84％；项目支出16,677,601.29元，占总支出的19.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少23,262,225.43元，下降21.09%。其中：基本支出减少6,991,041.63元，下降9.04%；项目支出减少16,271,183.80元，下降49.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，日常支出及办公经费减少并进一步压减项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省普洱市第一中学机构正常运转的日常支出70,345,430.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,388,518.11元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,956,912.00元，占基本支出的4.20%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省普洱市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,677,601.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费中央资金项目经费888,100.00元，主要用于学校办公经费、校园维修维护费及学校日常开支;

普通高中生均公用经费市级补助资金项目经费3,186,146.39元，主要用于水电费、差旅费及培训费等保障学校正常运转所发生的各项费用；

普通高中国家助学金中央补助资金项目经费610,000.00元，主要用于发放学校国家助学金及各项学生资助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出82,866,830.90元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比减少19,974,064.96元，下降19.42%,完成年初预算的128.86%。主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，今年学校的公用运转资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于发放省级“兴滇英才”支持计划专项资金；造成预决算差异的主要原因是预算编制时难以完全符合实际情况；

2.外交（类）无支出，年初无此项预算；

3.国防（类）无支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算；

5.教育（类）支出60,591,658.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%，完成年初预算的137.42%。主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用；造成预决算差异的主要原因是预算编制时难以完全符合实际情况；

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算;

8.社会保障和就业（类）支出12,721,123.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%，完成年初预算的108.69%。主要用于退休人员补贴津贴的发放，职工基本养老保险及年金缴费支出，失业保险缴费支出，人员死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时难以完全符合实际情况；

9.卫生健康（类）支出5,286,052.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的125.72%。主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出，公务员医疗补助、工伤及大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时难以完全符合实际情况；

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算;

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算;

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算;

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算；

16.金融（类）无支出，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出4,137,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的96.08%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时难以完全符合实际情况；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算；

23.其他（类）无支出，年初无此项预算；

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算；

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,940.00元，决算为21,297.00元，完成年初预算的38.07%；支出决算较上年增加737.00元，增长3.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.21%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为36,940.00元，决算为2,297.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.79%，完成年初预算的6.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加737.00元，增长47.24%；具体是国内接待费支出决算2,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加737.00元，增长47.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,940.00元，决算为21,297.00元，完成年初预算的38.07%；支出决算较上年增加737.00元，增长3.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为36,940.00元，决算为2,297.00元，完成年初预算的6.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年各单位教师到我校学习交流次数较少，因此公务接待费支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加737.00元，增长47.24%，具体是国内接待费支出决算2,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加737.00元，增长47.24%；国（境）外接待费支出决算0.00,元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各单位教师到我校学习交流次数增加一次，因此公务接待费支出较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间交流教研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省普洱市第一中学资产总额164,637,295.06元，其中，流动资产3,191,127.65元，固定资产153,618,467.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,504,085.00元，无形资产6,323,615.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,235,333.08元，其中固定资产减少6,840,871.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,661,767.92元，其中：政府采购货物支出154,000.00元；政府采购工程支出4,357,767.92元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额4,661,767.92元，其中：授予小微企业合同金额304,000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100101111