监督索引号53080000936100800101000

普洱茶研究院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱茶研究院是开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为生物产业发展提供技术服务的全额拨款公益一类事业单位。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续开展基础研究工作20项：（1）普洱熟茶复合菌剂的开发研究；（2）普洱茶控热片工艺及其降糖降脂功效研究；（3）一种含有茶皂素淘米水护发洗发液开发研究；（4）大叶种茶树花醋降糖和降脂的效果研究；（5）茶果果皮蛋白质饲料的发酵；（6）云南大叶种晒青普洱茶发酵金花的工艺初探；（7）开展毛车藤不同极性部位的抗氧化活性研究；（8）白及叶多糖的分离纯化研究；（9）疏花蛇菰多糖提取、分离纯化及结构表征研究；（10）开展木奶果皮研究；（11）紫娟愈伤组织诱导的研究；（12）金毛狗脊快繁技术初探研究；（13）开展不同类型水质对普洱茶风味品质影响的研究；（14）咖啡鲜果初加工工艺研究；（15）咖啡果皮袋泡茶、咖啡果粉加工技术研究；（16）开展茶园套种大球盖菇对茶园土壤性质的影响，以及增强茶树抗病性的相关研究；（17）普洱市滇黄精叶斑病病原鉴定及药剂防治研究；（18）滇黄精褐斑病病原鉴定及室内药剂防治研究；（19）小筐发酵过程中微生物变化与茶叶品质的关系研究；（20）竹水在变质过程中微生物种群变化研究。

2.持续实施成果转化，目前正在实施转化的成果3项：（1）茶叶数字化、标准化加工技术研究与推广，通过普洱茶数字化控制发酵、动态不结块发酵技术及装备的研究，开发出“醇”“润”“活”三款数控发酵熟茶，分别代表不同风味口感。（2）开展精深加工和综合利用研究与技术转化，一是与企业签订10万元技术开发合同《森泉普洱茶饮料新产品开发研究》，研究以生茶、熟茶、茶花和咖啡为原料，对不同口味茶饮料的加工工艺配方进行研究，研制出一款既能够保留原茶味，又具有独特风味茶饮料，目前产品处于中试阶段；二是通过云南省科技特派员、三区科技服务牵线搭桥，与企业合作开发药食同源中药材系列产品：黄精饼干、砂仁饼干、砂仁养胃咀嚼片、养胃代餐粉以及药食同源中药材系列袋泡茶产品。（3）云南大叶茶加工数字化、清洁化、智能化控制加工关键技术，普洱茶研究院联合普洱茶树良种场、云南韵和机械科技有限公司进行“云南大叶茶加工数字化、清洁化、智能化控制加工关键技术”项目合作开发。

3.持续进行技术推广，助力乡村振兴发展。通过云南省科技特派员、三区科技人才等项目的实施，我院科研人员积极奔赴基层，充分发挥专业特长及行业优势，为受援单位提供了多种科技信息咨询、项目咨询、专业技术服务，并推广先进适用、成熟的茶叶、咖啡和特色生物药种植、生产、加工技术，其中包括：红茶数控发酵、茶多层立体框式数控发酵、普洱茶全自动压制设备、茶－菌复合种植、普洱茶渥堆发酵温湿度监测预警系统、普洱茶数字化冲泡等先进农科技术，并取得了较好的成效。今后我院也将持续开展农技推广工作，以成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人为目标，在科技助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中不断作出新的更大的贡献。

4.认真开展项目实施，今年我院实施的纵向项目有8项：（1）《云南省现代农业产业技术体系茶叶体系茶综合利用研究项目》；（2）《农业副产物咖啡果肉制醋发酵工艺及其抗氧化性、抑菌活性研究》；（3）《云南省思茅区茶叶产业科技特派团合作》；（4）《疏花蛇菰多糖提取、分离纯化及结构表征》《滇黄精根腐病根际内生菌多样性研究》《农村电子商务与农特产品品牌赋能》；（5）国家市场监督管理总局国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）；（6）2021、2022年云南省科技特派员项目；（7）2022年三区科技人才项目；（8）2023年三区科技人才项目。横向项目有2项：（1）《红普洱茶新产品开发研究》；（2）《森泉普洱茶饮料新产品开发研究》。

5.主动服务地方企业，共建产学研合作平台。普洱茶研究院秉持资源整合，科研设施设备优化，科研条件能力提升的中心思想，为普洱市产业领域科技创新研究构筑坚实的平台基础，充分整合本土产学研资源，促进产学研深度融合，发挥科研机构科技资源优势，积极服务地方经济。今年新开展合作的企业有：普洱宫廷茶厂-有机茶园提质增效研究；普洱大叶母树茶业有限公司-普洱茶新产品开发；镇沅太和甜茶有限公司-有机认证、新产品开发，普洱挖茶茶业有限公司-普洱茶发酵新工艺研究。

6.年度科研成果统计情况：2023年普洱茶研究院得到国家专利授权5项受理4项，其中授权发明专利2项，外观专利3项。院职工发表论文5篇，其中中文核心期刊3篇，普通期刊2篇；参与编制并发布地方标准1项，团体标准3项，企业标准1项。

7.积极参与学院教学工作，全力落实科教融合

为促进普洱茶研究院深度融入学院教学工作，实现科教融合，创新育人，我院科研人员积极参与学院的人才培养工作。本年度我院科研人员承担了普洱茶学院《植物资源学》《植物生物技术》《咖啡文化与品鉴》3门课程的教学工作；指导毕业生开展毕业设计2019级40人，2020级11人 ，2021级4人，本年度1名学生获得优秀毕业论文奖；组织学生参加第九届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛，获省级银奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱茶研究院共设置6个内设机构，包括：办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个副科级内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱茶研究院单位作为三级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱茶研究院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。（普编办〔2020〕96号）文件，将我单位事业编制25人核定为20人，因而超编1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱茶研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱茶研究院2023年度收入合计4,764,522.65元。其中：财政拨款收入4,562,522.65元，占总收入的95.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入202,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的4.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加233,953.91元，增长5.16%。其中：财政拨款收入增加151,953.91元，增长3.45%，主要原因是基本支出和项目经费都有所增加；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入202,000.00元，增加82,000.00元，增长68.33%，主要原因是非财政拨款的项目经费增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱茶研究院2023年度支出合计4,924,851.60元。其中：基本支出4,048,924.34元，占总支出的82.21％；项目支出875,927.26元，占总支出的17.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加84,671.48元，增长1.75%。其中：基本支出增加86,679.05元，增长2.19%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出减少2,007.57元，下降0.23%，主要原因是非财政拨款项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱茶研究院机构正常运转的日常支出4,048,924.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,848,758.55元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,165.79元，占基本支出的4.94%。公用经费人均年支出9500.00元，较上年8100.00元同期增加0.17%。     

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱茶研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出875,927.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年度877,934.83元对比减少2,007.57元，下降0.23%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

2023年度财政拨款项目支出875,927.26元，其中：普财教〔2023〕166号普洱茶研究院工作经费249,998.21元，主要用于日常办公运转支出；普财教〔2022〕160号云南省科技特派员经费84,804.00元；普财教〔2022〕192号“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费178,900.00元；普财教〔2023〕136号“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费60,545.10元；普财行〔2023〕11号省委组织部牵头省委联系专家（省对下）工作经费1,000.00元；普财教〔2022〕181号云南省科技特派员专项经费20,555.00元；普财预〔2023〕1号2022年云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费91,096.50元；普财预〔2023〕1号云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费35,757.83元；普财预〔2023〕1号普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费29,532.86元；普财预〔2023〕1号红普洱茶产品开发经费123,737.76元。各项目按实施方案和项目预算开展和使用经费，按期完成绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱茶研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,562,522.65元，占本年支出合计的92.64%。与上年相比增加151,953.91元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于省委组织部牵头省委联系专家（省对下）工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,561,443.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公运转支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出439,578.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出266,788.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出293,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,031.00元，决算为10,420.55元，完成年初预算的86.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,355.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.78%，完成年初预算的98.48%；公务接待费支出年初预算为2,531.00元，决算为1,065.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.22%，完成年初预算的42.08%，具体是国内接待费支出决算1,065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱茶研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,031.00元，支出决算为10,420.55元，完成年初预算的86.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,355.55元，完成年初预算的98.48%；公务接待费支出年初预算为2,531.00元，决算为1,065.00元，完成年初预算的42.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费和接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,219.20元，下降46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,787.20元，下降48.43%；公务接待费支出决算减少432.00元，下降28.86%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是工作经费中的公务用车运行维护费年初未被纳入预算。公务接待费比上年减少432.00元，主要原因是接待费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱茶研究院开展科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱茶研究院开展科研工作接待相关人员，产生接待2批次12人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱茶研究院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱茶研究院资产总额2,145,748.35元，其中，流动资产180,964.84元，固定资产1,872,774.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92,009.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,158,897.65元，其中固定资产减少980,277.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26,355.55元，其中：政府采购货物支出17,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,355.55元。授予中小企业合同金额26,355.55元，其中：授予小微企业合同金额17,000.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额17,000.00元，占政府采购支出总额的64.50%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100800101111