监督索引号53080000936100901000

普洱市体育运动中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》《公共体育场馆基本公共服务规范》以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律法规。

2.根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费或低收费开放”，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

3.负责对普洱市体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。

4.有计划地安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。

5.为省内外及普洱市专业运动队伍提供训练和比赛场地。

6.为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。

7.为重大灾害提供应急避难场所。

（二）2023年度重点工作任务概述

普洱市体育运动中心认真贯彻落实《公共体育场馆基本公共服务规范》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2号）等相关文件，制定《普洱市体育运动中心公共体育场馆2023年免费或低收费开放工作方案》向社会公布。在提升服务方面，一是对不断提升体育场馆基础设施建设，在各场馆安装直饮水、储物柜，更好地服务于全民健身，一年来，共投入资金约131万元，对场馆进行维修维护，对万人体育场风雨棚漏雨严重的采光区耐力板进行拆除，更换为铝板，更换面积为1800平方，对锈蚀严重的钢架进行打磨、除锈、喷漆、螺栓加固，切实把有限的经费用在刀刃上。确保运动中心体育场馆安全运行。二是在举办公益性赛事方面，中心结合培训及赛事不同特点，制定应急疏散预案、安全承诺书、进行风险评估和风险自查，从而保障各项赛事顺利举办。组织开展“8.8全民健身日”活动，结合主题活动，做好新修订的《中华人民共和国体育法》宣传工作，通过发放宣传资料、LED屏、户外公益广告、举办公益性体育赛事等形式开展《中华人民共和国体育法》普法活动。在“全民健身日”当天免费向公众开放体育场馆和区域内的公共体育场地设施。2023年围绕“社区运动会”主题开展了飞盘、乒乓球、网球、假期少儿培训、广场健身操展演、陀螺运动会，有效地带动了体育消费。承办第三十一届全国友好城市中老年足球赛（普洱站）；承办普洱市教育体育局举办2022-2023“奔跑吧·少年”青少年篮球联赛总决赛。协办云南省青少年四级联赛总决赛的成功举办；协办普洱市2023年职工羽毛球总决赛；普洱市2023年优秀体育后备人才“选星计划”足球项目U系列选拔赛；协办云南省第四届学生田径锦标赛。一年来，共举办、承办、协办公益性体育赛事活动合计56次。全年低免开放时间达360天，核心区人流量达54万人次，全年实现体育场馆安全运行。群众满意度达93.75%。三是抓经营，实现体育场馆保值增值。积极开展多种经营和多样化体育服务及体育产业开发，完善市场运作机制，实现社会效益和经济效益的有机统一。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市体育运动中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、南部体育场及全民健身中心。

普洱市体育运动中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市体育运动中心作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育运动中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编车辆2024年已按流程审批报废。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育运动中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育运动中心2023年度收入合计4,936,234.57元。其中：财政拨款收入4,936,234.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计4,727,974.91元相比，增加208,259.66元，增长4.40%。其中：财政拨款收入增加208,259.66元，增长4.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政拨款收入中的政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市体育运动中心2023年度支出合计4,936,234.57元。其中：基本支出1,550,551.00元，占总支出的31.41%；项目支出3,385,683.57元，占总支出的68.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计4,727,974.91元相比，增加208,259.66元，增长4.40%。其中：基本支出增加48,801.67元，增长3.25%；项目支出增加159,457.99元，增长4.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年用于体育事业的彩票公益金支出项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市体育运动中心机构正常运转的日常支出1,550,551.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,468,051.08元，占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,499.92元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出3,385,683.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于运行维护经费支出473,640.41元；

2.用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助专项经费支出78,262.14元；

3.用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金支出1,172,503.59元；

4.用于本次下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金支出60,100.00元；

5.用于场馆运行维护经费支出192,584.00元；

6.用于体育事业的彩票公益金支出1,408,593.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育运动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,527,641.14元，占本年支出合计的71.46%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,403,200.59元相比，减少875,559.45元，下降19.88%，主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款安排的场馆运行维护经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,152,367.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出3,152,367.06元，主要用于人员经费、体育场馆免费或低收费开放、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）支出169,160.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出32,915.00元，主要用于单位离退休人员生活补助和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131,660.16元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4,585.20元，主要用于单位在职人员失业保险支出。

9.卫生健康支出（类）支出98,881.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出60,589.44元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出30,512.16元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7,780.12元，主要用于单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出（类）支出107,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107,232.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,975.00元，决算为9,405.39元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,405.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.62%；公务接待费支出年初预算为975.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育运动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,975.00元，支出决算为9,405.39元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,405.39元，完成年初预算的37.62%；公务接待费支出年初预算为975.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4,672.68元对比，增加4,732.71元，增长101.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,732.71元，增长101.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是：公务用车使用年限长，机械老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普洱市体育运动中心开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育运动中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。主要原因是普洱市体育运动中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市体育运动中心资产总额85,827,316.53元，其中，流动资产56,516.92元，固定资产85,770,798.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额52,534,902.60元相比，本年资产总额增加33,292,413.93元，其中固定资产增加51,892,655.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5,000平方米，账面原值61,252,451.59元，实现资产使用收入1,279,584.90元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8,026.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,026.71元。授予中小企业合同金额8,026.71元，其中：授予小微企业合同金额8,026.71元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市体育运动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100901111