监督索引号53080000936100501000

普洱市体育职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，学校开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等专业体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，负责组织学校各运动训练项目运动队代表普洱市参加云南省青少年运动会。

2.注重科学选材、科学训练，积极向云南省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才，代表普洱市在全省乃至全国竞技体育赛事中争金夺银。

3.发展民族传统体育项目训练，发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以四年一届“云南省青少年运动会”为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真抓好2023年各运动队训练工作，提高各项目运动成绩。进一步明确学校参加云南省第十七届运动会预赛的参赛目标和任务。2023年我校田径队参加第四届云南省中学生田径运动会，男子标枪项目荣获1枚金牌，女子400米项目、800米项目各获1枚金牌，共获得3金4银1铜的好成绩。2023年8月，我校带领沙排队、拳击队、男篮队、女篮队、女子射箭队、男子射箭队、击剑队、女子中长跑竞走队、投掷队、男子中长跑队、女子短跨跳队、男子短跨跳队参加云南省锦标赛，我校田径运动队共取得7金12银14铜的好成绩，2023年取得的成绩，为我校代表普洱市参加云南省第十七届运动会奠定了良好的基础。

2.2021年1月，学校田径耐力项目运动队被认定为“云南省田径耐力项目省级运动队预备队”，2023年我校积极组织田径耐力运动员外出训练，为运动员发展提供更好的平台，为2026年我校带队参加云南省第十七届青少年运动会奠定了根基。

3、自2021年我校被评为云南省少数民族传统体育基地开始，我校每年积极发展少数民族体育陀螺项目，2023年云南省少数民族传统体育普洱市体育职业高级中学基地陀螺队，代表云南省参加“广西百色三月三系列活动之全国陀螺邀请赛”获得5个一等奖，圆满完成任务。

4.规范教学管理，提升办学水平：2023年上半年，学校组织78名毕业班学生参加高考体育专业考试，41人被录取。其中，32名参加毕业生云南省体育职业技术学院单独招生考试，录取13人，为高校输送了一批优秀的体育人才。

5.认真完成2023年学校招生选材宣传工作。3月起学校招生工作领导机构，积极安排部署年度招生宣传工作，并分期、分批组织人员到各县区和西双版纳州开展招生选材宣传工作。为我校筛选了一批优秀的体育运动后备人才，全年已完成上级主管部门下达的招生任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市体育职业高级中学共设置8个内设机构，包括：党办、办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、基础设施规划建设处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市体育职业高级中学作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

普洱市体育职业高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育职业高级中学2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生635人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2023年度收入合计22,668,096.56元。其中：财政拨款收入22,486,846.56元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入181,250.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计23,078,507.85元相比，减少410,411.29元，下降1.78%。其中：财政拨款收入减少231,541.29元，下降1.02%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少44,670.00元，下降19.77%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少134,200.00元，下降100.00%。主要原因是：由于本年实施体彩金项目较上年减少，故本年收入合计减少。

二、支出决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2023年度支出合计22,668,096.56元。其中：基本支出11,670,657.38元，占总支出的51.48%；项目支出10,997,439.18元，占总支出的48.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计68,808,234.44元相比，减少46,140,137.88元，下降67.06%。其中：基本支出增加289,010.84元，增长2.54%；项目支出减少46,429,148.72元，下降80.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：由于本年实施体彩金项目较上年减少，故本年支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市体育职业高级中学机构正常运转的日常支出11,670,657.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,923,287.82元，占基本支出的93.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747,369.56元，占基本支出的6.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出10,997,439.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于农村营养餐改善项目专项资金支出78,900.00元；

2.用于城乡义务教育补助经费（营养改善）省级和市级专项资金支出7,925.00元；

3.用于城乡义务教育公用经费中央资金支出97,700.00元；

4.用于义务教育阶段学生生活补助资金支出13,625.00元；

5.用于普通学校初中公用经费补助资金支出20,900.00元；

6.用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出81,625.00元；

7.用于农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出57,500.00元；

8.用于城乡义务教育学校公用经费补助专项资金支出24,700.00元；

9.用于中等职业教育学生资助省级和市级补助资金支出214,400.00元；

10.用于普洱市体育职业高级中学建设项目资金支出1,581,080.00元；

11.用于中等职业学校省政府奖学金补助资金支出12,000.00元；

12.用于政府专项债券项目资金支出1,220,851.49元；

13.用于中等职业学校国家助学金中央补助资金支出607,200.00元；

14.用于中等职业教育国家助学金省级和市级补助资金支出201,600.00元；

15.用于普洱市体育职业高级中学建设项目经费支出348,332.05元；

16.用于中等职业教育学校免学费补助资金支出857,600.00元；

17.用于普洱市体中现代职业教育质量提升计划专项资金支出588,739.80元；

18.用于中等职业学校国家助学金省级补助资金支出54,400.00元；

19.用于中等职业学校特聘教师专项经费支出340,000.00元；

20.用于普洱市备战云南省运会竞赛训练经费专项资金支出661,396.78元；

21.用于普洱市体中竞赛训练经费支出1,500,000.00元；

22.用于普洱市体育职业高级中学陀螺训练基地建设资金支出500,000.00元；

23.用于体育事业的彩票公益金支出1,926,964.06元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出20,559,882.50元，占本年支出合计的90.70%。与上年一般公共预算财政拨款支出20,049,526.64元相比，增加510,355.86元，增长2.55%，主要原因是：由于本年实施体彩金项目减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育支出（类）支出14,249,593.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.31%。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出382,875.00元，主要用于农村营养餐改善项目专项资金支出78,900.00元；城乡义务教育补助经费（营养改善）省级和市级专项资金支出7,925.00元；城乡义务教育公用经费中央资金支出97,700.00元；义务教育阶段学生生活补助资金支出13,625.00元；普通学校初中公用经费补助资金支出20,900.00元；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出81,625.00元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金57,500.00元；城乡义务教育学校公用经费补助专项资金支出24,700.00元。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出13,526,718.90元，主要用于单位在职人员工资和日常公用经费支出7,840,515.56元；中等职业教育学生资助省级和市级补助资金支出214,400.00元；普洱市体育职业高级中学建设项目资金支出1,581,080.00元；中等职业学校省政府奖学金补助资金支出12,000.00元；用于政府专项债券项目资金支出1,220,851.49元；中等职业学校国家助学金中央补助资金支出607,200.00元；中等职业教育国家助学金省级和市级补助资金支出201,600.00元；普洱市体育职业高级中学建设项目经费支出348,332.05元；中等职业教育学校免学费补助资金支出857,600.00元；普洱市体中现代职业教育质量提升计划专项资金支出588,739.80元；中等职业学校国家助学金省级补助资金支出54,400.00元。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出340,000.00元，主要用于中等职业学校特聘教师专项经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,661,396.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出2,161,396.78元，主要用于普洱市备战云南省运会竞赛训练经费专项资金支出661,396.78元；普洱市体中竞赛训练经费支出1,500,000.00元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出500,000.00元；主要用于普洱市体育职业高级中学陀螺训练基地建设资金支出。

8.社会保障和就业支出（类）支出2,156,824.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出914,761.80元，主要用于单位离退休人员生活补助支出874,363.80元；单位离退休人员公用经费支出40,398.00元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出911,746.40元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出229,618.95元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出68,480.80元，主要用于抚恤金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出32,216.29元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康支出（类）支出772,116.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出425,558.08元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出278,531.84元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出68,026.66元，主要用于单位在职人员大病保险、工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出（类）支出719,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。其中：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出719,951.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,736.00元，决算为10,100.00元，完成年初预算的64.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,236.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.94%，完成年初预算的9.62%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,736.00元，支出决算为10,100.00元，完成年初预算的64.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,236.00元，决算为600.00元，完成年初预算的9.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,990.00元，下降16.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,990.00元，下降76.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市体育职业高级中学保障单位公务用车正常运转车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市体育职业高级中学日常工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育职业高级中学为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市体育职业高级中学资产总额65,232,948.85元，其中，流动资产80,905.53元，固定资产6,831,625.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,320,417.04元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额63,400,033.91元相比，增加1,832,914.94元，其中固定资产增加5,027,884.73元。处置房屋建筑物2,841.24平方米，账面原值4,299,281.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产169项，账面原值37,180.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市体育职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100501111