监督索引号53080000936100801000

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦党建引领，在强化党的领导上下功夫。一是政治理论武装持续强化。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神。二是基层党组织建设全面加强。顺利完成党委、纪委换届选举工作。开展党组织设置优化行动，着力构建“大党建”工作格局，形成“三全育人”创新发展机制。2023年5月，学院党委被确定为全省基层党组织示范点培育对象，目前正在申报全国党建工作标杆院系。三是全面从严治党纵深推进。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，持续加强对落实中央八项规定及其实施细则精神的监督检查。一年来，干部职工没有违纪违法行为发生，营造了风清气正的政治生态，树立了清廉学校的良好形象。四是意识形态阵地持续筑牢。坚持把意识形态工作摆在极其重要的位置，纳入党建工作责任制、部门年度目标任务和领导班子及领导干部目标管理中。

2.聚焦教育教学，在专业学科建设上下功夫。一是内涵建设不断深化。修订本科专业人才培养方案，完善教学质量监控与评价体系，深化产学研平台建设。二是专业结构更加合理。主动适应区域特色生物产业发展要求，科学调整专业结构，探索以茶学专业为核心完善各交叉学科专业建设模式，开设8个全日制本科专业（2023年新增2个），3个专科专业。在2023年开展的全省高校专业评估中，茶学等5个专业获评C类专业。

3.聚焦产教融合，在深化合作内容上下功夫。持续推进校企合作、深化产教融合，与澜沧古茶、普洱淞茂、云景林纸、安琪酵母等85家企业共建专业实践教学基地，开展专业认知实习、顶岗实习和毕业实习，聘请企业骨干担任专业实践课教师，并不断深化合作内容。

4.聚焦就业创业，在精准帮扶施策上下功夫。一是成立工作领导小组，落实就业创业“一把手”工程，压紧压实工作责任。二是持续开展访企拓岗专项行动，千方百计拓展就业创业岗位，与85家企业和单位建立合作关系，深入70余家合作企业开展访企拓岗工作，开拓就业岗位1700余个。三是重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，全体教师参与采取“一对一帮扶”措施，确保每一个困难学生得到有效帮助。四是积极组织学生参加创新创业竞赛，开展2023年大学生创新创业训练计划项目申报。五是积极争取大学生职业技能免费培训名额，争取求职创业补贴；主动协调政府职能部门支持，拓宽毕业生就业渠道。六是做好考研培训指导保障工作，举办考研专题培训和指导，树立头雁风向标，提供专门的复习教室，推送考研复习及考试的相关信息，积极疏导学生备考心理压力，安排暖心送考车辆接送考生。2023届毕业生就业落实率95.48%。2023届毕业生考研录取44人，考研升学率达10.28%，连续3年居滇西大第一。

5.聚焦队伍建设，在持续厚德强能上下功夫。全面深化“人才强院”战略，发布高层次人才引进公告，宣传高层次人才引进政策，持续加大引才、育才、用才力度，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，并围绕学科专业构建多层次、多渠道的师资培养体系，专业任课教师由学院在编教师、编外教师（市级财政供养及院编）、普洱茶研究院教师、对口帮扶高校和行业企业兼职教师、银龄教师组成。部分专业课采用双岗教学，由学院教师讲授理论，企业教师承担实践教学，实现教学内容与生产过程相连接，实现校内外师资和课程资源的共享。

6.聚焦学生管理，在提升育人水平上下功夫。一是提高学生学习积极性，加强学风建设。二是督促严格学生管理，加大对学生日常行为和班级管理的考核力度，保证校园教学秩序正常运行，一年来没有出现任何群体性学生事件。三是加强学生心理辅导工作，开展心理讲座、心理咨询活动，帮助学生解决心理问题，提高学生心理素质。四是进一步加强班主任和辅导员队伍建设，积极探索班主任和辅导员工作评价新思路。五是根据学生管理制度“客观、公正”处置学生违纪情况。2023未出现学生违纪情况。六是科学精准做好学生资助工作，开展生源地信用助学贷款及经济困难认定1136人，经济困难认定学生1259人；设立勤工助学公益岗参与勤工助学学生47人；开展学生助学金评定992人，开展特殊困难学生评定7人；开展各类奖学金、评优163人。七是积极探索第二课堂育人模式，常态化开展志愿服务活动。

7.聚焦管理服务，在提升治理能力上下功夫。坚定不移贯彻落实党委领导下的校长负责制，坚持民主集中制原则，坚持把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实。不断完善重大问题决策机制，凡涉及学院改革发展稳定的重大问题，特别是“三重一大”工作，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求进行决策，形成了“党政分工明确合理、书记院长配合默契、班子成员团结协作”的运行机制。切实推进法治建设、平安校园建设，开展校园周边环境综合治理、安保维稳和扫黑除恶、禁毒防艾、打击邪教等工作。持续推进乡村振兴、强边固防和新校区建设工作。

8.聚焦社会服务，在助力产业发展上下功夫。探索实施“校园”+“田园”新型职业农民培养模式，举办2023年高素质农民实用技术乡村振兴培训班。带领水平村村民种植白及46800株，下拨10万元专项补助资金帮助水平村开展维护基础设施、耕地流出整改、发展村集体经济产业，组织购买水平村农产品4.02万元；继续实施“三区”科技人才计划，深入景谷、镇沅、宁洱、墨江、澜沧、孟连县开展科技服务活动，开展科技培训6期，带动农户454户，培训与指导214人次，培养技术骨干54人。推广红茶加工技术及数字化冲泡技术2项，转化应用科技成果1项（红茶发酵设备应用），茶果发酵饲料-茶叶提质增效及产业链延伸示范推广种植面积700亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室）、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研与产教融合处、就业培训处（成教处、校企合作办公室）、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、后勤保卫处。所属单位2个，分别是：

1.滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）；

2.普洱茶研究院（根据三定方案为滇西应用技术大学普洱茶学院下属预算单位）。

（二）决算单位构成

滇西应用技术大学普洱茶学院作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员42人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员11人。年末学生2857人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度收入合计34,519,073.93元。其中：财政拨款收入15,324,099.89元，占总收入的44.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入217,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,977,974.04元，占总收入的54.98%。与上年相比，收入合计减少51,392,048.44元，下降59.82%。其中：财政拨款收入减少49,546,013.64元，下降76.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加87,200.00元，增长67.18%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1,933,234.80元，下降9.24%。主要原因是2022年争取到云南省提前批地方政府专项债券50,000,000.00元，2023年度政府性基金预算财政拨款收入比2022年减少50,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度支出合计42,314,577.72元。其中：基本支出19,814,783.71元，占总支出的46.83％；项目支出22,499,794.01元，占总支出的53.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35,880,006.32元，下降45.89%。其中：基本支出增加7,383,743.61元，增长59.40%；项目支出减少43,263,749.93元，下降65.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年争取到云南省提前批地方政府专项债券50,000,000.00元，2023年度政府性基金预算基本建设类项目支出比2022年减少50,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院机构正常运转的日常支出19,814,783.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,225,367.92元，占基本支出的97.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费589,415.79元，占基本支出的2.97%。公用经费人均年支出8,667.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,499,794.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.普洱茶学院日常工作经费支出500,000.00元；2.市级防治艾滋病专项经费支出30,000.00元；3.普洱茶学院办学经费支出15,009,862.05元；4.普洱茶学院第二批办学经费支出6,050,657.70元；5.普洱茶学院培训经费支出24,800.00元；6.普洱茶学院青春健康高校项目经费支出8,547.00元；7.普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费支出29,532.86元；8.红普洱茶产品开发经费支出123,737.76元；9.2022年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费支出178,900.00元；10.2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费支出60,545.10元；11.2023年云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费支出35,757.83元；12.云南省科技特派员专项经费支出20,555.00元；13.省委组织部牵头省委联系专家（省对下）工作经费支出1,000.00元；14.普洱茶研究院工作经费支出249,998.21元；15.云南省科技特派员经费支出84,804.00元；16.2022年云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费91,096.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度一般公共预算财政拨款支出15,324,099.89元，占本年支出合计的36.21%。与上年相比增加453,986.36元，增长3.05%，主要原因是在职在编实有人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省委组织部牵头省委联系专家（省对下）工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出8,776,564.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.27%。主要用于普洱茶学院人员工资支出，日常办公支出等。

6.科学技术（类）支出3,561,443.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.24%。主要用于普洱茶研究院人员工资支出，日常办公支出等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,359,992.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于缴纳事业单位养老保险、职业年金缴费支出，失业保险支出，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出812,308.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出812,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,664.00元，决算为25,053.55元，完成年初预算的93.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为18,855.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.26%，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为7,664.00元，决算为6,198.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.74%，完成年初预算的80.87%，具体是国内接待费支出决算6,198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,664.00元，支出决算为25,053.55元，完成年初预算的93.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为18,855.55元，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为7,664.00元，决算为6,198.00元，完成年初预算的80.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少了公务用车运行维护费和接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,653.20元，下降20.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少8,787.20元，下降31.79%；公务接待费支出决算增加2,134.00元，增长52.51%。2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出减少的主要原因是研究院工作经费中的公务用车运行维护费年初未被纳入预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障乡村振兴、强边固防，以及访企拓岗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间的调研交流、与企业的合作工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，滇西应用技术大学普洱茶学院资产总额41,153,381.22元，其中，流动资产11,928,484.38元，固定资产25,611,599.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,275,120.00元，无形资产338,176.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847,698.26元，其中固定资产增加6,862,268.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11,918,770.06元，其中：政府采购货物支出8,405,796.00元；政府采购工程支出3,230,288.00元；政府采购服务支出282,686.06元。授予中小企业合同金额9,552,603.05元，其中：授予小微企业合同金额7,223,247.50元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额1,299,630.00元，占政府采购支出总额的10.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100801111