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普洱市民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分  普洱市民族中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办全市人民满意的民族教育，为普洱经济社会发展提供人才基础。

⒉实施初中义务教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。

⒊实施国际汉语推广和华文教育。充分发挥国际汉语推广基地和华文教育基地功能，弘扬中华文化。

⒋实施中学教师培训。按要求组织教师参加继续教育培训，加强对青年教师教育培养，使青年教师快速成长。

⒌实施与基础教育相关的社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校的主要任务是进行常规教学任务，重点是搞好普洱市民族教育、民族团结共同发展工作，提高教育教学质量。全校上下统一思想、团结一致，围绕提高教育教学质量这个核心，加强领导班子和教师队伍建设，强化教学管理和教育科研工作；高度重视德育和精神文明建设；加强基础设施建设；进一步转变政风、校风、教风、学风，构建和谐校园，推进学校提质创优，取得了可喜成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、保卫科、外教办、总务处、督查室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱民族中学作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民族中学2023年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员164人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2190人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市民族中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市民族中学2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族中学2023年度收入合计53,564,637.39元。其中：财政拨款收入50,411,693.83元，占总收入的94.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2,498,443.56元（含教育收费2498443.56元），占总收入的4.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入654,500.00元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加4,743,620.73元，增长9.72%。其中：财政拨款收入增加1,927,224.45元，增长3.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,375,881.56元，增长1,938.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加440,514.72元，增长205.86%。主要原因是：1、单位在职和退休人数增加，相关人员经费的增加；2、事业收入包含2022年已上缴未使用部分和2023年上缴部分；3、2023年收到2022未下拨的义务教育公用经费654,500.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市民族中学2023年度支出合计53,197,843.91元。其中：基本支出46,235,979.23元，占总支出的86.91％；项目支出6,961,864.68元，占总支出的13.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,356,250.20元，增长6.73%。其中：基本支出增加3,862,877.96元，增长9.12%；项目支出减少506,627.76元，下降6.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1、单位在职和退休人数增加，相关人员经费的增加；2、事业收入包含2022年已上缴未使用部分和2023年上缴部分；3、2023年资本性项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市民族中学机构正常运转的日常支出46,235,979.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,529,961.46元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,706,017.77元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,961,864.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出3,494,604.68元，占项目支出的50.20％，主要是用于学校办公经费、校园维修维护费及学校日常开支；对个人和家庭的补助2,432,090.00元，占项目支出的34.93％，主要是学校国家助学金及各项学生资助金；其他资本性支出1,035,170.00元，占项目支出的14.87％，主要是义务教育薄弱环节项目款及教学办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出50,411,693.83元,占本年支出合计的94.76%。与上年相比增加1,927,224.45元，增长3.97%，主要原因是：单位在职和退休人数增加，相关人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,757,935.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于人员经费支出27,691,101.00元，公用经费支出1,493,514.77元，学生助学金、生均公用经费、教师绩效工资等项目支出6,573,319.98元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,384,111.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于离退休人员生活补助和在职人员养老保险、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出2,867,694.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于离休人员医疗统筹和在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,401,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为13,066.00元，完成年初预算的42.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为3,566.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.29%，完成年初预算的16.98%，具体是国内接待费支出决算3,566.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算3,566.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为13,066.00元，完成年初预算的42.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为3,566.00元，完成年初预算的16.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,960.15元，下降31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,957.15元，下降42.27%；公务接待费支出决算增加997元，增长38.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务用车维修费减少；2、公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用招生宣传、驻村点往返等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、乡村振兴等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市民族中学资产总额57,397,378.89元，其中，流动资产2,251,659.23元，固定资产53,992,458.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,153,260.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,825.78元，其中固定资产减少1,757,962.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,827,713.60元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100201111