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普洱市特殊教育学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党建为引领，以意识为抓手，强化责任担当，弘扬奉献精神。

（1）落实“从严要求”抓党建，做到“两个到位”。

（2）聚焦“主责主业”抓党建，打造党建特色品牌。

（3）加强规范化建设，着力提升党建工作水平。

2.以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园生活，提升育人特色。

（1）加强德育课程育人，实现德育阵地有落实。

（2）加强德育队伍建设，提高德育工作实效。

（3）狠抓班级管理，强化学校德育工作。

（4）抓常规管理，确保德育工作落到实处。

3.以质量为中心，以精细化为抓手，规范教学行为，提高教学质量。

（1）加强常规管理，严格规范办学行为。

（2）抓好师资队伍培训，加强师资力量建设。

（3）关注课题研究，提高科研水平。

（4）精细课堂管理，打造有效课堂。

（5）建立健全人才培养机制，提高教师内涵素质。

（6）规范招生入学和控辍保学工作。

（7）做好学生学历提升工作。

4.以安全为重点，以监督为抓手，整改安全隐患，打造平安校园。

（1）建立安全保障制度，全面开展校园安全工作。

（2）落实营养餐补助资金，加强食品安全监管。

（3）做好校内新建工程项目管理、零星修缮，加强学校建设。

（4）建立健全健康教育组织机构，预防传染病发生流行。

5. 以技能为中心，以实践为抓手，丰富教学内容，推进职业教育特色发展。

（1）全面落实国家课程，开全地方课程。

（2）促进党建与特殊教育和职业技能融合特色发展。

（3）促成校企联合办学，开展订单式培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会室、教务处、德育处、总务处、职业培训处、督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市特殊教育学校作为二级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

普洱市特殊教育学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市特殊教育学校2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生231人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件（公开01表—公开11表），普洱市特殊教育学校2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市特殊教育学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市特殊教育学校2023年度收入合计17695281.27元。其中：财政拨款收入17402081.27元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入293200.00元，占总收入的1.66%。与上年相比，收入合计减少994743.65元，下降5.32%。其中：财政拨款收入减少912343.65元，下降4.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少82400.00元，下降21.94%。主要原因是：1.2023年在职职工减少2人（死亡1人，退休1人），导致人员经费及社保经费减少；2.根据提升教育改革政策，2022年财政下达现代职业教育质量提升资金，2023年这笔项目经费减少使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市特殊教育学校2023年度支出合计17641332.57元。其中：基本支出13024045.75元，占总支出的73.83％；项目支出4617286.82元，占总支出的26.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少978811.80元，下降5.26%。其中：基本支出减少519829.50元，下降3.84%；项目支出减少458982.30元，下降9.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年在职职工减少2人（死亡1人，退休1人），导致基本支出减少；2.2022年财政下达现代职业教育质量提升资金，2023年这笔项目经费减少导致财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市特殊教育学校机构正常运转的日常支出13024045.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12551726.80元，占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472318.95元，占基本支出的3.63%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4617286.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年普洱市特殊教育学校部门项目开展情况良好，通过合理设置项目，保障中心工作的顺利推进，2023年度共涉及项目27个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出17402081.27元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少912343.65元，下降4.98%，主要原因是：1.2023年在职职工减少2人（死亡1人，退休1人），导致基本支出减少；2.2022年财政下达现代职业教育质量提升资金，2023年这笔项目经费减少导致财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出13733223.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于人员经费支出、差旅费、办公费、邮电费、水电费、工会活动费、福利费、公车维修维护费、教师培训费等支出，属我单位维持正常办公、运转、维持职能工作的主要支出分类。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1982684.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要是用于支付退休人员生活补助及养老金统筹外工资、缴纳在职职工养老保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出847092.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及生育保险等医疗保障方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出839080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26131.00元，决算为19120.00元，完成年初预算的73.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为18900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.85%，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为7131.00元，决算为220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.15%，完成年初预算的3.09%，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26131.00元，支出决算为19120.00元，完成年初预算的73.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为18900.00元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为7131.00元，决算为220.00元，完成年初预算的3.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6630.25元，下降25.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4930.25元，下降20.69%；公务接待费支出决算减少1700.00元，下降88.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.车辆运行维护费用减少4,930.25元，减少原因是本年送教上门学生人数减少，车辆用车减少；2.公务接待费减少1,700.00元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校教职工教学工作（送教上门）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宁洱哈尼族彝族自治县关工委看望宁洱籍学生发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市特殊教育学校部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市特殊教育学校资产总额30016042.84元，其中，流动资产377228.74元，固定资产18901653.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10684477.90元，无形资产52682.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406965.51元，其中固定资产减少208806.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋647.21平方米，账面原值1,474,693.45元，实现资产使用收入140000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额216980.00元，其中：政府采购货物支出216980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100401111