监督索引号53080000936101000

普洱市教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作；负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理；负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作；组织开展全市体育竞赛、训练等体育事业发展活动；组织、协调市属学校开展学前教育、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等教育教学活动；各市属学校完成年度办学考核任务；各市属学校（单位）按照各自部门主要职能开展工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教育工作的领导。一是落实教育大会精神，推进《十条措施》落地见效。二是提升基层党建质量，建强支部堡垒。三是强化德育工作，提升育人质量。四是充分营造氛围，筑牢党史学习教育根基。

2.新时代教师队伍建设措施有力。一是突出师德建设，净化育人环境。二是加强教师培训，提升综合素质。三是注重名师引领，加强“三名”工程建设。四是深化综合改革，强化师资配置。

3.各级各类教育快速协调发展。一是紧盯目标任务，学前教育快速发展。二是多举措发力，推动优质教育均衡发展。三是改革高中教育，加快推进高中提质扩容。四是培养专业人才，职业教育取得新突破。五是统筹教育力量，加强民族教育和特殊教育发展。六是规范办学行为，民办教育健康发展。

4.教育信息化建设取得新进展。一是实现网络班班通，做好义务教育阶段学校的网络建设工作。二是完善现代教育技术，探索信息技术与教育教学融合。三是有效改进教育方式，推进教育信息化整体提升项目落地应用。四是提高教师信息化水平，强化培训提质量工程。五是提升管理水平，完成项目配备验收。六是提升网络安全意识，抓好网络信息安全工作。

5.群众体育和校园体卫艺蓬勃发展。一是增强服务意识，大力发展各级体育事业。二是深化体卫艺改革，全面推进中小学校体卫艺工作深入开展。三是强化品牌效应，注重构建品牌赛事。四是贯彻落实上级精神，认真实施音体美改革工作。

6.学校安全工作持续加强。一是联合多方力量，强化校园安全暨周边环境治理。二是加强督促指导，积极推进校园“三防”建设。三是保障师生平安，持续抓好学校食品安全工作。四是完善预防机制，加强安全宣传教育和应急演练。

7.教育质量稳步提升。一是推进《十条措施》，加强教学视导。二是聚焦高考质量，积极做好高考备考工作。三是抓实教学常规，助推初中教育快速发展。四是强化“双减”提质量，加强小学常规管理。五是成绩持续提升，教学质量稳中向好。

8.完成教育教学任务。各市属学校完成学前、初中、普通高中、特殊教育、中等职业教育、高等教育等办学任务及年度教育教学考核目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、基础教育与民办教育科（民族教育科、校外培训监管科）、职业教育与成人教育科、教师教育科、招生考试办公室、学校安全教育科、计划财务科、教育督导室办公室、群众与社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科、市委教育工委办公室（机关党委、德育科）。  

所属单位15个，分别是：

1.普洱市教育体育局机关（独立核算的一级预算单位）

2.普洱市教育科学研究所（非独立核算的事业单位）

3.普洱市电化教育馆（非独立核算的事业单位）

4.普洱市教学仪器供应站（非独立核算的事业单位）

5.普洱市职业教育中心（独立核算的一级预算单位，自行进行决算公开说明）

6.普洱市第一中学（独立核算的二级预算单位）

7.普洱市民族中学（独立核算的二级预算单位）

8.普洱市幼儿园（独立核算的二级预算单位）

9.普洱市特殊教育学校（独立核算的二级预算单位）

10.普洱卫生学校（独立核算的二级预算单位）

11.滇西应用技术大学普洱茶学院（独立核算的二级预算单位）

12.普洱茶研究院（独立核算的事业单位，为滇西应用技术大学普洱茶学院下属预算单位，普洱市教育体育局三级预算单位）

13.普洱市体育职业高级中学（独立核算的二级预算单位）

14.普洱市体育运动中心（独立核算的二级预算单位）

15.云南广播电视大学普洱分校（独立核算的二级预算单位）

（二）决算单位构成

纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.普洱市教育体育局机关（独立核算的一级预算单位）

2.普洱市教育科学研究所（非独立核算的事业单位）

3.普洱市电化教育馆（非独立核算的事业单位）

4.普洱市教学仪器供应站（非独立核算的事业单位）

5.普洱市第一中学（独立核算的二级预算单位）

6.普洱市民族中学（独立核算的二级预算单位）

7.普洱市幼儿园（独立核算的二级预算单位）

8.普洱市特殊教育学校（独立核算的二级预算单位）

9.普洱卫生学校（独立核算的二级预算单位）

10.滇西应用技术大学普洱茶学院（独立核算的二级预算单位）

11.普洱茶研究院（独立核算的事业单位，为滇西应用技术大学普洱茶学院下属预算单位，普洱市教育体育局三级预算单位）

12.普洱市体育职业高级中学（独立核算的二级预算单位）

13.普洱市体育运动中心（独立核算的二级预算单位）

14.云南广播电视大学普洱分校（独立核算的二级预算单位）

纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致1家，原因是：普洱市职业教育中心属于我部门的所属单位，但是属于独立核算的一级预算单位，自行进行决算公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市教育体育局2023年末实有人员编制1015人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制988人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员988人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员580人（离休0人，退休580人）。

年末其他人员101人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员101人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生15534人。

车辆编制18辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市教育体育局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市教育体育局2023年度收入合计388702803.95元。其中：财政拨款收入351736719.74元，占总收入的90.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13180015.79元（含教育收费10258517.71元），占总收入的3.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23786068.42元，占总收入的6.12%。与上年相比，收入合计减少61178665.34元，下降13.60%。其中：财政拨款收入减少60676043.79元，下降14.71%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加3525268.51元，增长36.51%；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少4027890.06元，下降14.48%。增减变化主要原因：一是本年度卫校、运动中心、普洱市教育体育局（本级）项目减少，项目资金相对减少；二是政府性基金预算财政拨款收入全年预算数同比减少77.63%，主要是茶学院2022年争取到云南省提前批地方政府专项债券50000000元，2023年度无该笔资金，故资金减少；三是事业收入全年预算数同比增长34.61%，主要是市民中2022年事业收入做入2023年预算中使用2375900元、市一中学校高中学费及住宿费收入增加，导致事业收入增加。经营收入同比增长100%，主要是卫校本年度经营收入增加；其他收入同比减少14.48%，主要是电大学生人数减少，相应的联合办学分成收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市教育体育局2023年度支出合计395675255.77元。其中：基本支出259562426.61元，占总支出的65.60％；项目支出136112829.16元，占总支出的34.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少93037411.01元，下降19.04%。其中：基本支出增加18751955.06元，增长7.79%；项目支出减少111789366.07元，下降45.09%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因一是2022年各单位人员正常调增工资，以及部分学校新招录教职工，学校教职工人数增加，人员支出增加；二是项目支出4086000元，与上年对比减少15455800元，下降79.09%，主要是2022年按照财政部门要求，各单位加快资金预算执行，2022年未使用资金对比2021年有所减少。市幼儿园13000000元项目资金年初预算未下达，作为另文下达资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259562426.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247328252.57元，占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12234174.04元，占基本支出的4.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136112829.16元。其中：基本建设类项目支出5619233.10元。具体项目开支及开展工作情况：普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校、普洱市体育职业高级中学等发放国家奖助学金、免学费、家庭经济困难生活补助、营养改善计划等学生资助补助资金；各市属学校使用项目类生均公用经费、免学费等资金保障学校正常运转；普洱卫生学校实训楼建设、实训基地建设、校园监控设备费用等支出；滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设支出；普洱市体育职业高级中学、普洱市特殊教育学校、普洱市第一中学综合楼和其他基础设施建设支出；普洱市教育体育局（本级）用于普洱市教育信息化整体提升工程等项目建设支出；普洱市体育运动中心体育场地建设、体育场馆维护维修等支出；普洱茶研究院、普洱市幼儿园等部门开展工作发生的专项业务项目支出；普洱市第一中学、普洱市民族中学等学校发放教师绩效工资等。各项目按计划开展工作、按预算使用经费，总体上已按期完成绩效目标。所属单位每个详细项目情况各所属单位已经独立公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出339504609.53元，占本年支出合计的85.80%，与上年相比减少18230758.47元，下降5.10%。增减变化主要原因：一是本年度卫校、运动中心、普洱市教育体育局（本级）项目减少，故资金相对减少；二是政府性基金预算财政拨款收入全年预算数同比减少77.63%，主要是由于茶学院2022年争取到云南省提前批地方政府专项债券50000000元，2023年度无该笔资金，故资金减少；三是事业收入全年预算数同比增长34.61%，主要是市民中2022年事业收入做入2023年预算中使用2375900元、市一中学校高中学费及住宿费收入增加，导致事业收入增加；四是经营收入同比增长100%，主要是卫校本年度经营收入增加；五是其他收入同比减少14.48%，主要是电大学生人数减少，相应的联合办学分成收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他商品和服务支出（宣传费等）和其他对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出255733945.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。普洱市教育体育局和市直属学校教师工资等人员经费支出；保障学校和单位正常运转发生的办公费、劳务费、工会费、差旅费、水电费、“三公”经费、购置办公设备等支出；学校发放学生助学金、奖学金和生活补助等支出；改善学校办学条件，进行基础设施项目建设支出等。

6.科学技术（类）支出3653140.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于各单位人员经费支出，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费以及购置设备等支出，以及开展“三区”人才支持计划科技工作等专项业务发生的各项费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6293763.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于各单位新人员经费、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出44026533.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于各单位养老保险、职业年金、失业保险缴费支出，离退休人员生活补助，死亡抚恤金支出，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出15628308.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于离休人员医疗统筹和在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14077319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于各单位缴纳职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282203.00元，决算为272866.94元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为164750.00元，决算为245086.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.82%，完成年初预算的148.76%；公务接待费支出年初预算为117453.00元，决算为27780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.18%，完成年初预算的23.65%，具体是国内接待费支出决算27780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282203.00元，支出决算为272866.94元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为164750.00元，决算为245086.94元，完成年初预算的148.76%；公务接待费支出年初预算为117453.00元，决算为27780.00元，完成年初预算的23.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，做到无预算不支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11140.73元，下降3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少12013.73元，下降4.67%；公务接待费支出决算增加873.00元，增长3.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是厉行节约，严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出。二是2022年度接待费未报销完于2023年度报销和2023年度上级到市教育局机关督导、调研工作增加，导致公务接待费增加，故接待费经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于到各县开展组织各类考试、教育教学督导、检查、调研、教学交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省教育厅到普洱市开展督导、调研、检查等方面的支出；接待外地学校到思茅开展教育教学活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市教育体育局2023年机关运行经费支出1118438.91元，比上年减少58569.09元，下降4.98%，主要原因是机关严格控制“三公经费”支出，厉行节约严格控制差旅费、会议费等。部门机关运行经费主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市教育体育局资产总额624005046.97元，其中，流动资产33302905.56元，固定资产472418784.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程102335019.55元，无形资产15948337.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81170086.19元，其中固定资产减少220754832.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额38206323.52元，其中：政府采购货物支出10164858.99元；政府采购工程支出27097199.76元；政府采购服务支出944264.77元。授予中小企业合同金额12856903.14元，其中：授予小微企业合同金额9673287.60元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市教育体育局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936101111