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普洱市教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市教育体育局，作为普洱市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策；起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。             

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.统筹、指导和协调全市基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、开放教育和高等教育等工作；指导民办教育工作；负责高中阶段民办学校的审批工作；指导协调各县（区）、各部门相关教育体育工作。

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。

6.指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；组织对全市各级各类学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量监测工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；负责统计教育体育经费投入情况。

8.主管教师工作；指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育体育技术装备的建设；指导实施远程教育体育工作。

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目；组织参加国家和省级体育竞赛，承办省级单项体育竞赛，举办市级体育竞赛；组织和监督体育运动反兴奋剂工作。

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设；组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市教育体育系统将持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实好全市教育大会、教育综合改革大会精神和“十条措施”，锚定省级制定的“教育整体发展水平达到西部先进行列”的奋斗目标，不等不靠、不推不拖，责无旁贷扛起教育优先发展的主体责任，抓牢教育综合改革、教育短板补齐、教学质量提升等各项工作，加快推进教育现代化，发展素质教育，促进教育公平，力争学前教育三年毛入园率达93%、九年义务教育巩固率达97.2%、高中教育毛入学率达93%，全力办好人民满意的普洱教育。

1.坚持党建引领兴教。推动“苦干实干、自信阳光、珍惜荣誉、奋进追赶”的精神坐标和价值追求深入人心，赋能增势教育教学质量提升。一是持续学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，督促各学校通过“三会一课”、“主题党日”等形式，深入学习宣传党的二十大精神，把学习和教育教学紧密结合，推动党的二十大精神在教育系统走深走实。在总结普洱市幼儿园和思茅区试点经验的基础上，稳步推进中小学党组织领导的校长负责制，持续贯彻“五育并举”，促进学生全面发展。二是发挥好党委政府主要领导任双组长的教育工作领导小组和教育述职这项制度的关键作用，每年9月下发书记抓教育清单，盯紧市委点评问题清单，一季度一督查，纳入周调度重点，切实把“教育优先”要求压实在清单上，抓实在日常。三是加强师德师风建设，用好“清廉教育”专项行动和专项巡察成果，严肃查处并公布师德师风典型案件，落实师德师风第一标准。持续开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动，教育引导广大教师以张桂梅同志为榜样，争做新时代“四有”好老师。

2.坚持苦干实干兴教。一是持续加强教师队伍建设。继续实施好“三名工程”，完成“三名工程”后备人选培训跟踪指导、动态调整，组织100位名校长后备人选外出培训。通过整合用好公费师范生、特岗教师招聘、银龄教师招聘、柔性人才引进等政策，组织招聘小组到师范院校开展校园直聘，及时补充教师队伍，完善教师保障机制，使其“引得进、留得住、能成才”。二是加强教学科研。强化教学科研机构“汇智、服务、保障”三个平台作用。内培外引，整合名校长、名师工作室，依托一线优秀教师分学科建立教研基地，推行“一课一研”。利用市内外优质教师资源，有序、高效开展学科教学研究，促进优质资源的共建与共享。

3.坚持改革创新兴教。坚持主动跟进教育综合改革进程，及时掌握进度成效，确保教育综合改革力度不减、重点不偏。一是稳妥有序推进教育布局工作。坚持试点先行，遵循“高中向县城集中、初中向乡（镇）集中、小学向乡（镇）中心校和大村集中、幼儿园向村级布点”的规律，调整优化学校布局，推动普洱教育和整个普洱经济社会的发展同频共振。二是紧盯新出台的5个改革性文件，狠抓落地。绝不让新出台的文件成为抽屉文件，空头文件，建好用好督查室，从机关到学校层层建立督查团队，做好日常检查督查，将检查督查结果作为考核的依据和指标。抽调有责任心且工作能力强的退休教师组成督查专员，专门督查市一中，适当辐射其他学校，确保全市教育综合改革取得实效。修订《小、初、高衔接招生方案》，稳慎推进分批次、划片招生，以生源合理分布促优质教育资源均衡化进程。制定出台《普洱市教育资金分配制度（试行）》，推动教育优先发展真正落实。三是筹备召开三个现场会，初步定于2023年7月至8月，分“景景镇”、边三县、市（区）两级及其他县三个片区，围绕四个改革性文件召开专题现场会，总结各县（区）各学校在改革过程中的先进经验和典型案例，相互学习借鉴，力求在较短时间内取得阶段性成效，总结形成适合普洱教育的教育模式。四是推进职业教育扩容提质。优化中职教育发展布局，解决好专业同质化问题，加快产教融合、校企合作、普职融通，加快推进普洱职业技术学院筹建和普洱学院医学院的组建，解决招生不均衡的问题，办成1至2个“拳头”专业，稳步扩大职业教育规模，推动职业教育高质量发展。

4.坚持奋进追赶兴教。认真学习贯彻中央、省有关教育的最新安排部署，对标对表抓落实。一是积极主动改善办学条件。紧盯省委“补短板、强弱项、扬优势、保安全”要求，积极与省厅对接，抓紧抓实云南教育奋进西部先进行列各项政策措施落实，提前谋划好有关项目，争取20亿左右中央和省级资金改善办学条件，加快推进教育补短板、义务教育薄弱环节改善与能力提升和普通高中建设等项目。二是加大教育督导评估力度。对思茅区、宁洱县进行第四轮县级人民政府履行教育职责督导评估；指导督促思茅区、宁洱县、镇沅县推进义务教育优质均衡发展县创建工作；组织开展澜沧一中晋升省级一级三等普通高（完）中办学水平综合评价；督促墨江一中、墨江二中12月底前完成晋升省级一级三等普通高（完）中整改工作；指导督查镇沅县推进学前教育普及普惠县创建工作。三是持续推进教体融合发展。转变体育事业发展思路，推动体育与经济社会发展的融合度更高，体育与相关行业的融合度更深，将体育与健康、养老、文化、旅游、教育、科技等行业融合发展，积极打造高水平赛事，深入挖掘体育产业带来的经济效益，充分彰显体育为国家做贡献、为人民谋幸福、为经济增效益、为社会提供强大正能量的综合功能与多元价值。完成全民健身补短板建设项目，建设50公里健身步道。组织开展普洱市第六届校园“足球篮球排球啦啦操”总决赛，积极备战云南省第十七届运动会。四是慎终如始抓好校园安全稳定工作。持续抓好校园疫情防控，推进校园安全防范能力提升三年行动计划，全面提升校园安全防护能力。持续推进学校食堂和学生宿舍（公寓）“六T”管理工作，全面提升学校食堂和学生宿舍（公寓）规范化、标准化、精细化管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市教育体育局（本级）共设置12个内设机构，包括：市委教育工委办公室、办公室、人事科、基础教育与民办教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、招生考试办公室、学校安全教育科、计划财务科、市人民政府教育督导委员会办公室、群众与社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科。

同2023年度相比，2024年度无变化。

所属单位4个，分别是：

1.普洱市教育体育局机关（独立核算的一级预算单位）

2.普洱市教育科学研究所（非独立核算的事业单位）

3.普洱市电化教育馆（非独立核算的事业单位）

4.普洱市教学仪器供应站（非独立核算的事业单位）

（二）决算单位构成

普洱市教育体育局（本级）作为一级预算单位纳入普洱市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制69人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市教育体育局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市教育体育局（本级）2023年度收入合计38970163.07元。其中：财政拨款收入36700131.07元，占总收入的94.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2270032.00元，占总收入的5.83%。与上年相比，收入合计减少7337364.79元，下降15.84%。其中：财政拨款收入减少4481295.47元，下降10.88%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入0.00元，与上年无变化；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入减少2856069.32元，下降55.72%。主要原因一是项目减少原因，一般公共预算收入减少6,011,153.50元，2023年度未安排市级专项资金（非税收入返还）项目，导致一般公共预算收入减少4200000.00元；二是政策原因，人员变动调出、在职转退休，调减相应经费；三是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出预算，导致一般公共预算收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市教育体育局（本级）2023年度支出合计38540972.89元。其中：基本支出16688242.40元，占总支出的43.30％；项目支出21852730.49元，占总支出的56.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8034670.57元，下降17.25%。其中：基本支出减少988713.49元，下降5.59%；项目支出减少7045957.08元，下降24.38%；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因一是2023年度一般公共预算财政拨款收入减少11694088.19元，2023年度非税收入返还资金相比2022年度减少1828415.00元；二是2023年度一般公共预算财政拨款项目收入减少，相应的2023年度项目支出减少；三是2022年度存在云南省教育厅教学仪器装备中心下拨提升教育信息化工作经费支出3448377.32元，2023年度无该项资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出16688242.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15569803.49元，占基本支出的93.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1118438.91元，占基本支出的6.70%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21852730.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年普洱市教育体育局（本级）部门项目开展情况良好，通过合理设置项目，保障中心工作的顺利推进，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普财行〔2023〕127号党政储备人才专项经费80600.00 元，用于其他对个人和家庭的补助80600.00元；

2.普财预〔2023〕53号业务工作经费2180379.27 元，用于办公费488771.95元、印刷费101760.00元、电费17827.90元、邮电费4272.10元、物业管理费37440.00元、差旅费380000.00元、维修（护）费337940.00元、劳务费344252.52元、其他交通费用200000.00元、其他商品和服务支出62354.80元、奖励金10500.00元、办公设备购置195260.00元；

3.普财教〔2023〕30号市级三季度五挂钩一报告一通报奖补资金100000.00 元，用于差旅费80000.00元、其他交通费用20000.00元；

4.普财预〔2023〕1号个人所得税年度手续费专项资金6722.81 元，用于办公费6722.81元；

5.普财预〔2023〕53号市教体局市级专项资金2371585.00 元，用于办公费1389721.00元、培训费88506.00元、劳务费763358.00元、公务用车运行维护费130000.00元；

6.普财预〔2023〕1号云南省生源地信用助学贷款工作经费51560.02 元，用于办公费6779.76元、差旅费14780.26元、公务用车运行维护费30000.00元；

7.普财预〔2023〕1号研究生报名考试费专项资金398997.74 元，用于办公费398997.74元；

8.普财预〔2023〕1号中小学教师资格面试考试考务费专项资金510433.64 元，用于办公费36333.64元、劳务费474100.00元；

9.普财预〔2023〕53号调研培训专项经费33246.00 元，用于差旅费10150.00元、培训费18246.00元、其他商品和服务支出4850.00元；

10.普财预〔2023〕1号特岗教师考试考务专项资金45816.00 元，用于办公费1424.00元、劳务费44392.00元；

11.普财预〔2023〕1号中小学教师资格笔试考试考务费专项资金788974.30 元，用于办公费310756.00元、印刷费6013.30元、劳务费472205.00元；

12.普财预〔2023〕1号教学仪器装备中心年度项目服务经费38337.31 元，用于办公费38337.31元；

13.普财建〔2023〕101号普洱市景谷县第三中学建设项目前期工作经费350000.00 元，用于委托业务费350000.00元；

14.普财预〔2023〕53号普通高等学校招生（本级）考试考务经费10300.00 元，用于办公费2300.00元、劳务费8000.00元；

15.普财预复〔2023〕2号生源地信用助学贷款风险补偿市级配套专项资金790513.75 元，用于助学金790513.75元；

16.普财预〔2023〕53号学校体育改革试验区建设专项资金998000.00 元，用于委托业务费998000.00元；

17.普财教〔2023〕182号云南省优秀教师优秀工作者奖励专项资金120000.00 元，用于奖励金120000.00元；

18.普财教〔2023〕68号市级项目预算资金500000.00 元，用于委托业务费500000.00元；

19.普财教〔2022〕173号全国学校体育美育综合改革试验区建设专项资金3000000.00 元，用于委托业务费3000000.00元；

20.普财预复〔2023〕8号普洱市物理研学与管理提升经费47373.93 元，用于培训费47373.93元；

21.普财预〔2023〕1号普洱市老年人体育协会工作专项经费480000.00 元，用于办公费480000.00元；

22.普财预〔2023〕53号市级离退休党支部党建工作经费2880.00 元，用于其他商品和服务支出2880.00元；

23.普财预〔2023〕53号市级防治艾滋病专项经费40458.00 元，用于差旅费3250.00元、培训费37208.00元；

24.普财金〔2023〕141号创业担保贷款中央奖补资金5000.00 元，用于办公费5000.00元；

25.普财金〔2023〕141号创业担保贷款省级奖补资金5000.00 元，用于办公费5000.00元；

26.普财预〔2023〕53号全市农村群众体育活动场地器材配置经费797596.00 元，用于专用设备购置797596.00元；

27.普财预〔2023〕52号体彩公益金（省对下）项目结转专项资金152800.00 元，用于专用设备购置152800.00元；

28.普财教〔2023〕97号2023年体彩公益金预算项目（省对下）专项资金167950.32 元，用于培训费167950.32元；

29.普财教〔2023〕175号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金40893.40 元，用于培训费40893.40元；

30.普财预〔2023〕52号中央集中彩票公益金支持体育事业（市本级）专项资金257500.00 元，用于差旅费13399.00元、培训费116601.00元、专用材料费127500.00元、；

31.普财预〔2023〕52号2022年第二季度、第三季度体彩公益金市级资金3629813.00 元，用于办公费295040.00元、印刷费3750.00元、差旅费8000.00元、劳务费140180.00元、其他商品和服务支出124330.00元、基础设施建设3053513.00元；

32.普财预〔2023〕52号省体育局（省对下）体彩公益金专项经费100000.00 元，用于办公费100000.00元；

33.普财预〔2023〕52号2021年第四季度体彩公益金市级资金100000.00 元，用于办公费100000.00元；

34.普财教〔2023〕45号（市本级）体彩公益金项目结转资金1400000.00 元，用于专用设备购置1400000.00元；

35.普财综〔2022〕51号市级彩票公益金补助老年人体育场地建设项目资金2000000.00 元，用于其他资本性支出2000000.00元；

36.普财综〔2023〕25号普洱市老年人体育活动中心提升改造省级体彩公益资金250000.00 元，用于其他资本性支出250000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出27803578.35元，占本年支出合计的72.14%。与上年相比减少11694088.19元，下降29.61%，主要原因一是2023年度一般公共预算财政拨款收入减少，相应的2023年度项目支出减少；二是2022年度存在云南省教育厅教学仪器装备中心下拨提升教育信息化工作经费支出3448377.32元，2023年度无该项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出80600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于党政储备人才安家补贴支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出20865095.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于人员费用支出、差旅费、办公费、工会活动费、公车维修维护费、测试费、考试费、教师培训、职称评审、普洱市教育信息化整体提升工程、省级公费师范生培养计划资金等支出，是我单位维持正常办公、运转、维持职能工作的主要支出分类。

6.科学技术（类）支出47373.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普活动培训费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出480000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于普洱市老年人体育协会工作专项经费支出、体彩公益金项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4214606.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于养保、医保、退休人员统筹外退休费及生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1132062.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于医疗保险缴纳、生育保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于本单位正常运转的日常支出及开展相关项目活动支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出973839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于支付单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26744.00元，决算为156744.00元，完成年初预算的586.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16150.00元，决算为146150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.24%，完成年初预算的904.95%；公务接待费支出年初预算为10594.00元，决算为10594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.76%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26744.00元，支出决算为156744.00元，完成年初预算的586.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16150.00元，决算为146150.00元，完成年初预算的904.95%；公务接待费支出年初预算为10594.00元，决算为10594.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车老化、修缮多，导致公务用车运行维护费超预算，故“三公”经费支出总数超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1697.91元，增长1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1988.09元，下降1.34%；公务接待费支出决算增加3686.00元，增长53.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务车老化、修缮多，导致公务用车运行维护费超上年；二是2022年度接待费未报销完于2023年度报销和2023年度上级到我单位督导、调研工作增加，导致公务接待费增加，故“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育、体育相关的督导、调研、会议、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口帮学教师、督导工作、校园安全督查、教育体育相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出1118438.91元，比上年减少58569.09元，下降4.98%，主要原因是我单位本年度正常节约日常机关运行经费。单位机关运行经费主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费等，不包含项目经费，机关运行经费是我单位一般公共服务（类）支出中的一部分。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市教育体育局（本级）资产总额25924706.36元，其中，流动资产1220857.42元，固定资产24703845.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16414061.37元，其中固定资产减少16543287.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936101111