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普洱茶研究院2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱茶研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱茶研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：普洱茶研究院主要开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续开展在研项目

按项目合同时间节点有序开展云南省茶产业技术体系团队、普洱茶益生菌发酵产品开发、普洱市茶产业金融产品调研、普洱茶新产品开发、云南省思茅区茶叶产业科技特派团五个项目研究；认真配合相关部门对农业副产物咖啡果肉研究、咖啡果皮综合开发利用及其功能功效研究、茶园绿色生产关键技术研究与示范、普洱市佛手综合生产技术规程四个项目进行结题验收；选派11名专技人员作为云南省科技特派员，开展科技服务企业及乡村振兴专项工作。

2.积极组织项目申报

2022年我院申请云南省技术创新人才培养对象项目1项，组织申报云南省基础研究专项项目5项（报送1项）。目前获批2022年“三区”人才支持计划科技人员专项计划11项。

3.加快共建产学研企合作促科研成果落地

与普洱森泉饮品开发有限公司共同成立“普洱森泉科技创新中心”；与北京化工大学生命科学与技术学院合作开展“思茅有机茶园基地建设模式对土壤生态、茶叶品质的影响研究”；成为国家市场监管技术创新中心 （咖啡质量基础与产业服务）共建单位。

4.大力开展院内课题研究及新产品研发工作

开展茶轮斑病菌的拮抗微生物筛选研究、滇黄精叶斑病病害研究、不同发酵方式对大叶种红茶风味物质的影响研究、大叶种茶树花醋的发酵工艺研究、思茅区生态茶园套种樟树对茶叶品质影响的研究、普洱市滇黄精根腐病研究、鹿仙草多糖生物活性研究、咖啡鲜果初加工工艺研究等12项院内课题研究。开发了咖啡系列产品、蜜柚紫娟茶饮、多种口味红茶、普洱晒红茶含片及速溶茶粉、普洱茶含片减脂片、枣香茶膏、滇黄精系列产品等17个新产品。

5.2022年科研成果情况

本年度获得国家专利授权3项（实用新型）、新申报国家专利2项；发表论文6篇（SCI收录3篇、中文核心期刊收录3篇）；参与编制并发布地方标准1项（普洱市佛手生产技术规程）、市级团体标准3项，参与编制并发布企业标准2项（镇沅太和甜茶有限公司企业标准《普洱晒红茶》、普洱市天星普洱茶业有限公司企业标准《普洱白茶》）；申报了《咖啡果皮茶》、《咖啡鲜果加工成套设备》、《正压冷萃速溶咖啡》3项标准。

6.全力落实科教融合、创新育人

积极参与滇西应用技术大学普洱茶学院的人才培养工作，2022年我院5人承担了7门课程教学，8人承担了学院47名毕业生毕业论文指导工作，2人担任学生创新创业大赛指导教师。

7.认真推进其他工作

一是继续开展疫情防控工作和乡村振兴工作。二是积极开展精神文明建设工作。三是认真完成各项相关学习活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱茶研究院共设置6个内设机构，包括：办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个副科级内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱茶研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱茶研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱茶研究院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），（普编办〔2020〕96号）文件，将我单位事业编制25人核定为20人，因而超编2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱茶研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱茶研究院2022年度收入合计4,530,568.74元。其中：财政拨款收入4,410,568.74元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入120,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少907,355.95元，下降16.69%。其中：财政拨款收入减少241,969.56元，下降5.20%，主要原因是项目经费的减少；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少665,000.00元，下降84.71%，主要是项目经费的减少；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少386.39元，下降100.00%，原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

普洱茶研究院2022年度支出合计4,840,180.12元。其中：基本支出3,962,245.29元，占总支出的81.86%；项目支出877,934.83元，占总支出的18.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少573,232.38元，下降10.59%。其中：基本支出减少19,185.97元，下降0.49%，主要原因是部分公用经费未支完；项目支出减少592,418.35元，下降40.29%，主要原因是项目经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱茶研究院事业单位机构正常运转的日常支出3,962,245.29元。与上年3,943,059.32元对比增加19,185.97元，增加0.49%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,784,738.72元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,506.57元，占基本支出的4.48％。公用经费人均年支出0.81万元，较上年0.86万元同期减少5.81%。        

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱茶研究院事业单位机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出877,934.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年度1,470,353.18元对比减少592,418.35元，下降40.29%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

2022年度财政拨款项目支出448,323.45元，其中：（普财预〔2022〕1号）普洱茶研究院工作经费239,816.65元，主要用于日常办公运转支出；（普财教〔2022〕168号）普洱茶研究院工作经费64,481.80元，主要用于日常办公运转支出；（普财教〔2022〕122号）、（普财教〔2022〕74号）云南省科技特派员经费17,309.20元；（普财教〔2022〕181号）、（普财教〔2022〕160号）云南省科技特派员专项经费69,445.00元；（普财教〔2022〕9号）、（普财教〔2022〕122号）、（普财教〔2021〕141号）2021年度“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划经费35,229.00元；（普财农〔2021〕57号），（普财农〔2022〕1号）2021年省级农业发展专项经费22,041.80元。事业支出项目429,611.38元，其中：（普财预〔2022〕1号）茶园绿色生产关键技术研究与示范经费18,057.69元；（普财预〔2022〕1号）普洱茶益生菌发酵产品开发专项经费167,558.43元；（普财预〔2022〕1号）高原特色农业大数据平台建设与应用经费29,987.25元；（普财预〔2022〕1号）云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费59,088.20元；（普财预〔2022〕1号）红普洱茶产品开发经费77,800.60元；（普财教〔2022〕93号）2022年云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费28,903.50元；（普财预〔2022〕1号）普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费48,215.71元。各项目按实施方案和项目预算开展和使用经费，按期完成绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱茶研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,410,568.74元，占本年支出合计的91.12%。与上年相比减少241,969.56元，下降5.20%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,500,292.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公运转支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333,436.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出275,690.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22,041.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于科技转化与推广服务支出，研发茶叶数字化加工设备，解决传统手工包装茶叶技术的效率、成本、质量、卫生安全等问题，受益整个茶产业。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出279,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,617.00元，支出决算为19,639.75元，完成年初预算的83.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,142.75元，占总支出决算的92.38%；公务接待费支出决算1,497.00元，占总支出决算的7.62%，具体是国内接待费支出决算1,497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱茶研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,617.00元，支出决算为19,639.75元，完成年初预算的83.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,142.75元，完成年初预算的85.49%；公务接待费支出决算为1,497.00元，完成年初预算的62.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未能及时支付部分维修费和接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,664.17元，下降15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,685.17元，下降12.89%；公务接待费支出决算减少979.00元，下降39.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未能及时支付部分维修费和接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱茶研究院开展科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱茶研究院开展科研工作接待相关人员，产生接待2批次11人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱茶研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱茶研究院部门资产总额12,704,020.55元，其中，流动资产345,776.55元，固定资产12,189,644.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产168,600元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,18,340.04元，其中固定资产减少44,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值69,530.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱茶研究院政府采购支出总额101,220.00元，其中：政府采购货物支出21,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,000.00元。授予中小企业合同金额101,220.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

监督索引号53080000936100800101111