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滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢政治建设办教育，坚持政治标准。一是提升思想引领力。多形式掀起学习宣传贯彻党的二十大精神活动热潮，开展学法规、学政策、学经验“三学”活动，持续收听收看“张桂梅思政大讲堂”，全面推进“课程思政”建设，构建“三全育人”体系。二是提升政治领导力。贯彻落实高校党委领导下的校长负责制，严格落实民主集中制、“四不一末”制度，坚持“三重一大”事项集体研究，严格落实重大事项请示报告和领导干部个人有关事项报告等制度。强化“一把手”责任，认真履行党委书记第一责任，分管领导直接责任，纪委书记监督责任及班子成员“一岗双责”。坚决维护高校意识形态领域安全，坚持教育和宗教相分离原则，严格落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”及“一网两单”制度，认真开展师生宗教信仰摸排，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。三是提升基层组织战斗力。年内表彰“优秀共产党员”8名、“优秀党务工作者”4名，授予行政党支部“先进基层党组织”称号。抓实支部书记抓基层党建述职评议考核，开展党支部分类晋级，扎实推进智慧党建。落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度和党员领导干部双重组织生活制度。强化师生党员寒暑假组织生活管理，利用网络会议形式组织开展学习。把“党课开讲啦”活动与“三会一课”、主题党日等相结合，提升党建带团建工作质量，推进学生会改革，规范社团建设。严把党员入口关，开展入党启蒙，引导5名教职工和291名大学生团员递交入党申请书，120名大学生团员被列为入党积极分子；组织105名师生入党积极分子参加网络培训，开展2期发展对象培训班，年内发展1名教师党员，45名大学生党员。

2.抓住民生办教育，坚守办学初心。一是持续开展“我为群众办实事”实践活动。召开学生座谈会，切实解决学生提出的急难愁盼困难和问题；为412名家庭经济困难学生发放助学金94万余元，为4名特殊困难学生发放补助1.6万余元，助力困难学生完成学业。扎实开展“双报到双服务双报告”工作，师生党员完成活动123人次，累计服务时长414.73小时。学院各党支部筹集捐款0.24万元，为普洱市特殊教育学校学生完成“六一”心愿清单，关心关爱残疾学生健康成长。三是强化疫情防控筑牢校园安全防线。坚持师生“日报告”“零报告”，开展核酸检测16次，覆盖师生8743人次，开展检查8次、安全演练2次。三是深化校企合作搭建就业平台。落实“高校访企拓岗促就业”专项行动，15次深入50余家企业走访调研，召开就业促进周专项招聘会，实现2022届毕业生高质量充分就业，落实率95.60%，其中21人考取硕士研究生，占滇西大录取研究生人数70%；专升本录取30人，录取率97%。四是深入一线推动乡村振兴取得成效。通过学院茶学专业和植物科学与技术专业优势，开展茶叶深加工技术培训和“茶地套种人工菌”项目，采取“党支部+企业+合作社+农户”发展模式，建成大球盖菇科技示范基地10亩，该项目先后被县级、市级、省级电视台报道。

3.抓准规律办教育，提升办学水平。一是专业学科建设取得新突破。学院茶学专业在2022年全省专业综合评价中评级为C－级；获批茶学、食品、植物、资源4个专业学士学位点。二是构建“三全育人”新格局。4个团队参加第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛分别获省级二等奖2项，三等奖2项。4个团队参加第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，获校级金奖2项。

4.抓出特色办教育，树牢办学品牌。一是产教深度融合校地双向赋能。与澜沧古茶等53家单位合作办学，共建教学实践基地，共同制定教学大纲、承担教学工作、完善教学内容和考核方案；聘请48位名师名家为特聘导师，与天士力帝泊洱、祖祥高山、澜沧和平和美种养殖农民专业合作社等合作申报10项纵向科研项目研究。二是教学科研相促进。年内教师发表SCI论文5篇，北大核心1篇；授权专利5项；发布市级团体标准1项，应用推广标准2项。

5.抓好队伍办教育，培育时代新人。一是充实队伍力量。招聘专任教师20名、专职辅导员4名；2名教师分别到浙江大学和华南理工大学攻读博士。二是提升队伍质量。联合普洱学院、云南农业大学热带作物学院举办“青年教师教学展示观摩交流活动”，6名教师进行课程展示，50余名教师参加交流研讨；组织19名教师赴武汉参加滇西大2022年教师教育教学能力提升培训班；开展教学督导，着力提升青年教师教学水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室、宣传部）、组织部（统战部、人事科）、教务科（产教融合科）、就业培训科（成教科、校企合作办）、学生科（学生工作部、武装部）、后勤保卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：滇西应用技术大学普洱茶学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门2022年度收入合计81,380,553.63元。其中：财政拨款收入60,459,544.79元，占总收入的74.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,800.00元（含教育收费0元），占总收入的0.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,911,208.84元，占总收入的25.70%。与上年相比，收入合计减少143,274,848.74元，下降63.78%。其中：财政拨款收入减少147,294,604.97元，下降70.90%，主要原因是2021年争取到云南省第二批政府专项债券资金200,000,000.00元，2022年争取到50,000,000.00元，减少150,000,000.00元；上级补助收入与上年持平；事业收入增加691.09元，增长7.59%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加4,019,065.14元，增长23.79%，主要原因是学院办学规模扩大，学生人数增加，学费、生均经费等收入随之增加。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门2022年度支出合计73,354,403.92元。其中：基本支出8,468,794.81元，占总支出的11.55%；项目支出64,885,609.11元，占总支出的88.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少145,222,533.78元，下降66.44%。其中：基本支出减少9,094,294.89元，下降51.78%；项目支出减少136,128,238.89元，下降67.72%，主要原因是2021年支出专项债券资金200,000,000.00元，2022年支出50,000,000.00元，减少150,000,000.00元。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）机构正常运转的日常支出8,468,794.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,264,609.81元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,185.00元，占基本支出的2.41％。公用经费人均年支出6267.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,885,609.11元。其中：基本建设类项目支出50,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.普洱茶学院办学经费支出6,951,510.95元；2.普洱茶学院日常工作经费支出500,000.00元；3.毕业生就业补助资金专项经费支出0元，因政策发生变化，从以前年度的学院负责发给学生，改变为由普洱市公共就业和人才服务中心发给学生，所以该项经费下达给学院后又收回了指标；4.普洱茶学院学生课桌椅和公寓床购置经费支出440,150.00元；5.普洱茶学院职业教育基础设施建设项目专项经费支出50,000,000.00元；6.市级防治艾滋病专项经费支出25,599.98元；7.教师节活动专项资金支出13,000.00元；8.普洱茶学院食品工艺实训室建设专项经费支出982,000.00元；9.普洱茶学院2021年日常工作经费支出30,000.00元；10.普洱茶学院第二批办学经费支出1,528,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,459,544.79元，占本年支出合计的14.26%。与上年相比增加2,705,395.03元，增长34.89%，主要原因是学生人数和教职工人数增加，支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,203,991.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于普洱茶学院人员工资支出，日常办公支出等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出472,773.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出418,922.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出363,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,067.00元，支出决算为12,067.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,500.00元，占总支出决算的78.73%；公务接待费支出决算2,567.00元，占总支出决算的21.27%，具体是国内接待费支出决算2,567.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,067.00元，支出决算为12,067.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,567.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,756.00元，下降62.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降67.80%；公务接待费支出决算增加244.00元，增长10.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车的部分运行维护费由学院自有资金保障。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障银龄教师、乡村振兴、强边固防，以及访企拓岗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间的调研、合作工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）部门资产总额50,503,410.76元，其中，流动资产19,498,173.52元，固定资产27,673,796.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,275,120.00元，无形资产56,321.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,500,936.19元，其中固定资产增加6,291,415.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100800201111