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普洱市体育运动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市体育运动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市体育运动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》及《公共体育场馆基本公共服务规范》（体规字〔2021〕7号）以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法规。

2.响应国家体育总局提出的“体育场、馆向群众开放”的号召，为广大人民群众提供优质服务，优美环境和舒适的健身场所，对外开放实行免费或低收费管理。

3.在上级政府的直接领导下，有计划的安排文体活动，完成省体育局、市教育体育局下达的各项竞赛任务，承办好各类赛事及公益性活动。

4.为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。

5.为重大社会活动和大型文艺演出提供场地，做好服务。

6.为重大灾害提供应急避难场所。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作，突出体育场馆公益性。

一是积极贯彻落实《公共体育场馆基本公共服务规范》、《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2号）等相关文件，运动中心体育场馆坚持以公益为主、低收费为辅，常年为群众健身提供优质场地保障作为我们的工作原则。2022年开展公益性体育活动、赛事、科学健身和技能培训及体质监测43次、服务人次122,564人次。所有体育场馆早上8：00—下午15：00免费开放；下午15:00—晚上22:00采取低收费的办法对外开放。在“全民健身日”、国家法定节日所属场馆全天免费开放，开放时段覆盖早、中、晚锻炼高峰期；室外户外健身器材全天候24小时对外开放，2022年接待人次总数为158,850人次。

2.充分发挥体育场馆优势，承办多项体育赛事活动及培训。

2022年2月举办普洱市“茶城健儿”培训工程2022年寒假免费培训班（网球、羽毛球、跆拳道、足球）；6月承办2022年普洱市思茅区小学生足球周末联赛；7月举办普洱市“茶城健儿”培训工程2022年暑期少儿免费培训班（网球、羽毛球、跆拳道、足球）；8月举办2022年普洱市全民健身日系列活动暨思茅城区“边城杯”五人制男子足球周末联赛、普洱市体育运动中心2022年“全民健身日”系列活动之普洱陀螺运动会；9月协办中国梦、劳动美——喜迎二十大建功新时代普洱市第二届职工气排球周末联赛、主办普洱市2022年全民健身活动--“庆国庆迎重阳”广场舞展演活动、普洱市2022年全民健身活动--“庆国庆迎重阳”武术展演活动；11月承办云南省第三届学生田径运动会等31项目体育赛事活动及培训。

3.实施体育场馆“点亮”工程，提升全民健身广场篮球公园和体育场外围增加夜间照明和晨亮模式，更好地为百姓健身提供便捷服务。

4.持续推进场馆智能化建设。

一是2022年6月10日，普洱市特警进驻体育运动中心，特警24小时值守，万人体育场安装无死角视频监控30余处且已接入公安网，从而保障人民群众的生命安全，推动场馆智能化建设。二是2022年6月30日场馆信息化完成建设，实时数据接入国家体育总局“全民健身信息服务平台”。中心启用智慧场馆APP小程序以来，已实现网上场地预约、缴费、通知宣传、流量监测等服务。

5.为竞技体育和民族体育训练提供场地保障。

依托场馆设施，做好省内外专业运动队训练场地服务保障，训练项目有篮球、足球、网球、沙滩排球、田径、体操、陀螺、吹枪、射弩等项目。

6.加强场馆场地管护和提升改造。

加大对场馆内健身设施、健身器材的更新、维护工作力度，进一步加强消防安全意识，使之常态化、规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、南部体育场及全民健身中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市体育运动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市体育运动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育运动中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育运动中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育运动中心部门2022年度收入合计4,727,974.91元。其中：财政拨款收入4,727,974.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加894,158.32元，增长23.32%。其中：财政拨款收入增加894,204.52元，增长23.32%，增加的主要原因是：2022年度安排的用于公共体育场馆免费或低收费开放、维修（护）的收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少46.20元，下降100.00%。减少的主要原因是：2022年无代扣代缴个人所得税手续费，导致本年度其他收入较上年减少46.20元。

二、支出决算情况说明

普洱市体育运动中心部门2022年度支出合计4,727,974.91元。其中：基本支出1,501,749.33元，占总支出的31.76%；项目支出3,226,225.58元，占总支出的68.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加839,684.35元，增长21.60%。其中：基本支出增加75,015.56元，增长5.26%。基本支出增加的主要原因是：人员经费增加、公用经费增加；项目支出增加764,668.79元，增长31.06%。项目支出增加的主要原因是：2022年度安排的用于公共体育场馆免费或低收费开放、维修（护）的项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市体育运动中心正常运转的日常支出1,501,749.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,274.46元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,474.87元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,226,225.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.运行维护经费28,820.72元，用于运动中心日常运行维护工作支出。

2.公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助专项经费131,278.69元，用于公共体育场馆设施维修、更新支出。

3.普洱市万人体育场维修改造项目专项资金243,993.67元，用于普洱市万人体育场维修改造支出。

4.2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金243,724.52元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放相关支出。

5.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金449,700.00元，用于2022年普洱市体育运动中心体育场向社会免费或低收费开放相关支出。

6.运行经费201,379.24元，用于保障单位日常运行维护等工作支出。

7.大型体育场馆免费或低收费开放补助（市级配套）补助资金78,000.00元，用于开展2022年“茶城健儿”寒假免费培训班等工作。

8.大型体育场馆免费或低收费开放补助（市级配套）经费78,000.00元，用于开展2022年“茶城健儿”暑假免费培训班、更换场馆太阳能路灯支出。

9.场馆运行经费917,949.91元，用于保障公共体育场馆日常维护、场馆水电费、篮球场、五人制足球场提升改造，购置体育器材等工作。

10.2022年运行维护经费499,150.00元，用于保障2022年运动中心日常运转、体育场馆日常维护、场馆零星修缮等工作。

11.2021年大型体育场馆免费低收费开放省级配套补助资金29,454.51元，用于保障大型体育场馆免费低收费开放工作支出。

12.普洱市周末足球联赛专项经费90,300.00元，用于开展普洱市周末足球联赛相关支出。

13.中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费87,534.32元，用于中小型体育场馆向社会免费或低收费开放、日常维修、维护支出。

14.体彩公益金专项资金146,940.00元，用于场馆维修改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育运动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,403,200.59元，占本年支出合计的93.13%。与上年相比增加1,074,227.89元，增长32.27%，主要原因分析：2022年度安排的用于公共体育场馆免费或低收费开放、维修（护）的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,820.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于日常运行维护等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,018,899.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于人员经费、体育场馆免费或低收费开放、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出150,312.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出104,283.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出100,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,432.00元，支出决算为4,672.68元，完成年初预算的15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,672.68元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育运动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,432.00元，支出决算为4,672.68元，完成年初预算的15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,672.68元，完成年初预算的15.84%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,571.23元，下降35.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,571.23元，下降35.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展单位公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育运动中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：普洱市体育运动中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市体育运动中心部门资产总额70,559,437.54元，其中，流动资产955.91元，固定资产70,551,481.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707,813.60元，其中固定资产增加717,813.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5000.00平方米，账面原值61,252,451.59元，实现资产使用收入1,116,733.64元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,250.00元，其中：政府采购货物支出40,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额27,050.00元，占政府采购支出总额的67.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市体育运动中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100901111