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普洱市体育职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，学校开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等专业体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，负责组织学校各运动训练项目运动队代表普洱市参加云南省青少年运动会。

2.注重科学选材、科学训练，积极向云南省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才，代表普洱市在全省乃至全国竞技体育赛事中争金夺银。

3.发展民族传统体育项目训练，发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以四年一届“云南省青少年运动会”为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真抓好2022年寒假冬训，提高各项目运动成绩。进一步明确学校参加云南省第十六届运动会预赛的参赛目标和任务，2022年寒假期间，学校从1月5日起进入冬训，组织召开冬训动员大会，勉励全体运动员、教练员刻苦训练，团结拼搏，努力提高运动成绩，力争进入省十六运会决赛。各项目运动队进行了为期45天的集训和部分项目参加年度锦标赛，锻炼队伍，积累参赛经验，打牢基础提高运动成绩。在2022年代表普洱市参加的云南省第十六届运动会预赛暨年度赛，共获得金牌14枚、银牌88枚、铜牌14枚。

2.2022年8月我校带领田径、篮球、沙排、网球、射箭等10个运动队，代表普洱市参加云南省第十六届青少年运动会，参赛运动员226人，荣获11金17银16铜，输送带回金牌82枚，共93枚金牌的较好成绩。

3.2021年1月学校田径耐力项目运动队被认定为“云南省田径耐力项目省级运动队预备队”，2022年组织田径耐力运动员外出训练，为运动员发展提供更好的平台，为2022年我校带队参加云南省第十六届青少年运动会奠定了根基。

4.规范教学管理，提升办学水平。2022年上半年，学校组织94名毕业班学生参加高考体育专业考试，75人被录取。其中，58名参加毕业生云南省体育职业技术学院单独招生考试，录取49人，为高校输送了一批优秀的体育人才。

5.认真做好2022年学校招生选材宣传工作。从3月起学校成立招生工作领导机构，安排部署年度招生宣传工作，并分期、分批组织人员到各县区和西双版纳州开展招生选材宣传工作。全年已完成上级主管部门下达的招生任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处、规划建设办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市体育职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市体育职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育职业高级中学2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件（公开01表—公开10表），普洱市体育职业高级中学2022年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入，也不存在使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2022年度收入合计23,078,507.85元。其中：财政拨款收入22,718,387.85元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入225,920.00元（含教育收费225,920.00元），占总收入的0.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入134,200.00元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少54,458,877.58元，下降70.24%。其中：财政拨款收入减少53,789,167.58元，下降70.31%，下降的主要原因是上年财政拨入地方性政府债券基金，本年已无债券基金拨入，财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少528,710.00元，下降70.06%，下降的主要原因是本年收取并上缴财政的学生住宿费比上年减少，财政返还数减少，非税收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少141,000.00元，下降51.24%，下降的主要原因是本年收到的联合办学经费减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2022年度支出合计68,808,234.44元。其中：基本支出11,381,646.54元，占总支出的16.54%；项目支出57,426,587.90元，占总支出的83.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37,059,494.67元，增长116.73%。其中：基本支出增加906,418.19元，增长8.65%；项目支出增加36,153,076.48元，增长169.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年财政已全部拨入地方性政府债券基金，有部分工程款在2021年未拨付完，本年已全部拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市体育职业高级中学正常运转的日常支出11,381,646.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,685,679.84元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费695,966.70元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,426,587.90元。其中：基本建设类项目支出47,989,031.69元。具体项目开支及开展工作情况是：财政拨入2021年第二批新增地方政府专项债券资金、教育提升改造项目资金用于建盖学校食堂、综合楼建设项目，截至2021年12月，我校食堂、综合建设项目已开工，预计2022年12月竣工验收。2021年工程款尚未全部拨付，在2022年已全部拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,049,526.64元，占本年支出合计的29.14%。与上年相比减少4,758,716.88元，下降19.18%，主要原因是财政在2021年下拨教育提升资金用于学生宿舍建设项目，由于2022年已无此项目，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,273,338.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.22%。主要用于学生助学金、人员工资、津贴补贴、保证学校运转的水电费、差旅费、办公费、劳务费、维修维护费日常公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,552,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.70%。主要用于体育训练产生的培训费、劳务费、差旅费；

8.社会保障和就业（类）支出1,714,974.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于在职职工的基本养老保险、单位职业年金、单位离退休、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出807,838.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出700,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为12,090.00元，完成年初预算的86.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,500.00元，占总支出决算的78.58%；公务接待费支出决算2,590.00元，占总支出决算的21.42%，具体是国内接待费支出决算2,590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为12,090.00元，完成年初预算的86.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,590.00元，完成年初预算的57.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由于减少车辆使用次数，减少车辆运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,232.00元，下降43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,382.00元，下降52.22%；公务接待费支出决算增加1,150.00元，增长79.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本年减少车辆使用次数，减少车辆运行维护费。公务接待费支出决算增加的原因是2022年友好学校到我校开展业务学习交流来函接待2次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教学工作（接送运动员参加比赛）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教学接待工作（接待省击剑队教练、接待文山体育职业学校教练。）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，2021年度机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市体育职业高级中学部门资产总额66,267,623.16元，其中，流动资产33,184.16元，固定资产5,658,801.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60,575,636.90元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加3,527,572.09元，其中固定资产增加1,639,579.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100501111