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普洱市特殊教育学校2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以“党建引领”为核心点，促进学校内涵发展。

（1）强化理论武装到位。

（2）廉政教育警示到位。

（3）履行主体责任到位。

2.坚持以“平安校园”为中心点，促进校园平安稳定。

（1）加强安全管理。

（2）加大设施改造。

3.坚持以“队伍建设”为支撑点，促进教师专业发展。

筑牢教育发展基石，打造“四有教师”队伍建设。

（1）认真落实教师全员培训要求。（2）积极开展校本培训。（3）有效开展教研活动。（4）教研活动多样化。（5）树立了“以研兴校”的意识，推进课程改革的深入，积极开发校本课程，扎实开展课题研究工作。

强师德，铸师魂，深化师德师风建设。

（1）完善各项规章制度，学校在原有制度的基础上，结合学校实际，参照《普洱市师德师风考核实施方案》，完善《普洱市特殊教育学校师德师风考核实施方案》等规章制度，通过制度规范教师的言行，强化教师队伍建设，使教师切实做到为人师表的表率作用。（2）深入学习贯彻《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神，扎实推进师德师风建设。（3）充分发挥典型引领示范作用。

4.坚持以“高质量育人”为发力点，促进学校高位发展。

（1）加强常规管理，规范教学行为。

（2）加强教学研究，提高办学效率。

5.坚持以“五育并举”为落脚点，促进学生多元发展。

（1）以德育为首。

（2）以智慧为心。

（3）以健体为要。

（4）以特色为重。

（6）以劳动为基。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会室、教务处、德育处、总务处、职业培训处、督导室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市特殊教育学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市特殊教育学校2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件（公开01表—公开10表），普洱市特殊教育学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市特殊教育学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市特殊教育学校部门2022年度收入合计18,690,024.92元。其中：财政拨款收入18,314,424.92元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入375,600.00元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计减少5,072,440.87元，下降21.35%。其中：财政拨款收入减少4,835,692.36元，下降20.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少236,748.51元，下降38.66%。主要原因是根据提升教育改革政策，2021年财政下达义务教育薄弱环节改善经费、现代职业教育质量提升资金，2022年这两笔项目经费减少使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市特殊教育学校部门2022年度支出合计18,620,144.37元。其中：基本支出13,543,875.25元，占总支出的72.74%；项目支出5,076,269.12元，占总支出的27.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,222,549.42元，下降21.90%。其中：基本支出增加664,133.31元，增长5.16%；项目支出减少5,886,682.73元，下降53.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年财政下达义务教育薄弱环节改善经费、现代职业教育质量提升资金，2022年这两笔项目经费减少导致财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市特殊教育学校机构正常运转的日常支出13,543,875.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,985,462.54元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,412.71元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,076,269.12元。其中：基本建设类项目支出147,204.50元。为进一步提升学校办学效益，不断完善学校办学功能，我校于2020年开展教学综合楼建设项目。项目位于学校篮球场南边，建筑主体工程计划投资900万元，四层框架结构、建筑面积3000平方米。建设功能融合学生教学、康复、信息、文体艺和职业技能为一体。项目完工后，可大大提升学校办学质量。

2022年学校具体项目开支及开展工作情况：

1.特殊教育免费教科书补助资金（2021年结转）31,300.00元，用于购买教科书，保证学校教学正常开展；

2.特殊教育中央补助资金800,000.00元，用于学校篮球场地、无障碍设施修、五人制足球场护栏建设、职业教育实训场地建设、学前教育活动场地建设等项目；

3.第二批现代职业教育质量提升计划资金1,300,000.00元，用于持续改善中职学校办学条件，提升中职学校办学水平；

4.中等职业学校“特聘教师”专项资金40,000.00元，用于支付特聘教师工资及社保；

5.中等职业教育国家助学金省级和市级补助资金2,700.00元，用于补助给学生；

6.中等职业教育免学费省级和市级专项资金2,000.00元，用于办公支出，保证学校正常运转；

7.特殊教育经费市级专项资金290,000.00元，用于支付学校2022年临聘人员工资及社保；

8.城乡义务教育补助经费（营养改善）省级和市级专项资金190,000.00元，用于符合享受条件的义务教育阶段学生进行营养餐补助。

9.各县民政、残联拨入的学生生活救济费补助资金500,000.00元，用于符合享受条件的学生进行补助，用于开支学生伙食费；

10.特殊教育经费专项补助资金138,425.70元，支付学校临聘人员工资及社保；

11.中等职业学校免学费中央专项资金8,000.00元，用于办公支出，保证学校正常运转；

12.教师节活动专项资金13,000.00元，用于对教师进行慰问；

13.特殊教育免费教科书中央资金26,400.00元，用于为特殊教育儿童提供免费教科书，保障其就学权利。

14.义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批中央和市级资金90,450.00元，用于补助给学生；

15.特殊教育公用经费中央专项资金1,184,400.00元，用于购置教学设备教学资料，使学校办学条件得到进一步充实和完善；

16.个税手续费专项资金9,648.51元，用于购置办公用品；

17.电脑购置专项资金7,290.00元，用于购置办公用电脑1台；

18.中等职业学校国家助学金中央专项资金7,300.00元，用于补助给学生；

19.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央专项资金85,000.00元，用于补助给学生；

20.教学综合楼附属工程前期经费90,000.00元，用于支付教学综合楼附属工程前期费用；

21.教学综合楼前期建设项目专项资金152,411.06元，用于支付教学综合楼前期费用；

22.普洱市特殊教育学校五人制足球场建设项目专项资金250,000.00元，用于支付五人制足球场建设项目费用；

23.农村义务教育学生营养改善计划省级和市级补助资金145,800.00元，用于符合享受条件的义务教育阶段学生进行营养餐补助；

24.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金28,150.00元，用于补助给学生；

25.2021年特殊教育公用经费中央专项资金（2021年结余）200,481.50元，用于本部门公用运转保障，购置教学设备教学资料、设备，提升学校办学功能，促进学校全面发展；

26.特殊教育公用经费省、市级专项资金（2021年）206,904.67元，用于做好本部门公用运转保障，支持部门正常履职，购置教学设备教学资料，使学校办学条件得到进一步充实和完善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,314,424.92元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少4,835,692.36元，下降20.89%，减少原因是根据提升教育改革政策，2021年财政下达义务教育薄弱环节改善经费、现代职业教育质量提升资金，2022年这两笔项目经费减少使财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,568,819.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要是用于在职人员和临时工工资、教育绩效考核、日常公用及专项工作开展的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,880,024.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要是用于支付退休人员生活补助及养老金统筹外工资、缴纳养老保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出973,740.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出891,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,100.00元，支出决算为25,750.25元，完成年初预算的82.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,830.25元，占总支出决算的92.54%；公务接待费支出决算1,920.00元，占总支出决算的7.46%，具体是国内接待费支出决算1,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,100.00元，支出决算为25,750.25元，完成年初预算的82.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,830.25元，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出决算为1,920.00元，完成年初预算的27.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,574.92元，增长69.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,152.92元，增长104.07%；公务接待费支出决算减少1,578.00元，下降45.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年11月增加公务用车1辆，使2022年运维费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校教职工教学工作（送教上门）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宁洱县关工委看望宁洱籍学生、云南特殊教育职业学校进行招生工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市特殊教育学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市特殊教育学校部门资产总额45,407,486.22元，其中，流动资产300,207.57元，固定资产34,885,166.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,157,231.37元，无形资产64,881.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加915,364.56元，其中固定资产增加1,781,223.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋647.21平方米，账面原值1,474,693.45元，实现资产使用收入105,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额836,897.00元，其中：政府采购货物支出836,897.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额836,897.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100401111