监督索引号53080000936100301000

普洱市幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市幼儿园始建于1953年，是财政全额拨款的独立核算的事业单位，隶属普洱市教育体育局二级预算单位，主要职能是对3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；全面落实《幼儿园工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

普洱市幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，切实落实立德树人根本任务，始终牢记“为党育人、为国育才”的使命， 2022年全年市幼儿园各项工作在全体教职工的共同努力下得以顺利地完成，常规管理规范有序，保教工作发展良好，各项活动丰富多彩， 在保障幼儿园各项工作正常有序的开展的前提下，大力改善办园条件，让幼儿在优美的环境里健康快乐的成长，较好地促进了幼儿园的内涵质量提升。

2022年度普洱市幼儿园重点工作任务主要有以下几个方面：1.扎实推进党建、党风廉政、老干及工会工作；2.将党建与教育教学相互融合，同步提升；3.狠抓保育工作，自2021年9月以来，市幼儿园实行三教轮保的保教模式，即每学期每位老师都要轮流担任保育、教育教师，使教师具有保育、教育双重身份，有利于幼儿园保教结合、保教并重工作原则的落实；4.科学安排教学活动，幼儿一日生活安排科学合理，重视游戏和生活活动，确保户外体育运动的开展，积极开展区域活动。为确保每天2小时户外活动，其中1小时为户外体育活动，市幼儿园开展了篮球大课间活动、篮球课、足球课、体操和啦啦操教学。幼儿教育教学活动体现课程游戏化精神，注重幼小衔接，无“小学化”教育倾向；5.2022年6月，普洱市幼儿园幼儿啦啦操队，参加2022年全国啦啦操锦标赛（南京线上比赛），荣获公开幼儿甲组—舞蹈啦啦操大集体花球自选动作第一名；2022年8月，普洱市幼儿园体操队代表普洱市参加第十六届云南省运动会赛，以9.567的高分斩获幼儿体操甲组金牌；6.大力改善办园条件，2022年8月，在市委市政府、市教体局及社会各界的关心支持下，市幼儿园二号教学楼、礼堂改扩建工程开工实施。新建二号综合教学楼地上总建筑面积4809.2㎡，隔震层建筑面积1272.74㎡，总建筑面积6081.94平方米。项目建成后，普洱市幼儿园总办学规模将达到31个教学班，容纳学生总数为1100多人，在一定程度上缓解入公办幼儿园难的矛盾；7.彰显示范引领作用，一年来，市幼儿园结对帮扶了孟连县幼儿园及思茅区英启幼儿园、思茅区培蕾幼儿园、思茅区英才幼儿园4家公立、民办幼儿园，签订了帮扶协议并认真履行。通过帮扶，4所幼儿园在保教管理规范，办园水平等方面都得到了提高；继续联办了思茅区白云幼儿园、思茅区太阳花艺术幼儿园、澜沧新城艺术幼儿园三家联办园，引领三所联办园发展，三所联办园发展态势良好，特别是澜沧新城艺术幼儿园已成为澜沧县民办幼儿园的标杆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务室4个机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:普洱市幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市幼儿园2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市幼儿园2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支情况，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市幼儿园2022年度收入合计29,436,076.06元。其中：财政拨款收入27,736,856.93元，占总收入的94.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,699,219.13元（含教育收费0.00元），占总收入的5.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,073,625.35元，增长3.79%。主要原因是：1.2023年人员正常调增工资。2.正常调增工资后相关社保资金也增加。其中：财政拨款收入增加1,091,355.80元，增长4.10%,主要原因是:人员变动；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7,431.81元，下降0.44%，主要原因是：2023年联办园管理费存入国家金库代管，年初申请使用指标较2022年减少，因此事业收入反映减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,298.64元，下降100.00%，主要原因是：2021年有国家税务总局思茅分局返还使用手续费收入10,298.64元，而2022年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

普洱市幼儿园2022年度支出合计29,436,076.06元。其中：基本支出28,251,947.18元，占总支出的95.98%；项目支出1,184,128.88元，占总支出的4.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,073,625.35元，增长3.79%。其中：基本支出增加3,808,652.83元，增长15.58%，主要是因为：1.2023年人员正常调增工资。2.正常调增工资后相关社保资金也增加；项目支出减少2,735,027.48元，下降69.79%，主要原因是：2023年联办园管理费存入国家金库代管，年初申请使用指标较2022年减少，事业收入在项目支出中列支，因此项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市幼儿园正常运转的日常支出28,251,947.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,113,921.39元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,138,025.79元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,184,128.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育幼儿资助专项资金1,200.00元，绩效目标全部完成；2.事业收入专项资金764,467.37，绩效目标全部完成；3.学前教育保育费专项资金303,461.51元，绩效目标全部完成；4.教师节活动专项资金15,000.00元，绩效目标全部完成；5.幼儿体操训练经费100,000.00元，绩效目标全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出27,736,856.93元，占本年支出合计的94.23%。与上年相比增加1,091,355.80元，增长4.10%，主要原因是：1.2023年人员正常调增工资。2.正常调增工资后相关社保资金也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,639,630.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%。主要用于：1.基本支出19,319,968.58元，其中：人员经费18,217,020.58元，公用经费1,102,948.00元。2.项目支出319,661.51元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：幼儿体操训练经费。

8.社会保障和就业（类）支出4,529,122.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%。主要用于：1.事业单位离退休支出2,417,803.59元。2.机关事业单位基本养老保险缴纳支出1,870,091.52元。3.机关事业单位职业年金缴纳支出117,680.94元。4.死亡抚恤金50,556.60元。7.其他社会保障和就业支出72,990.29元。

9.卫生健康（类）支出1,858,206.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于：1.事业单位医疗支出1,115,873.29元。2.公务员医疗补助588,116.89元。3.其他行政事业单位医疗支出154,216.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,609,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,900.00元，支出决算为7,353.01元，完成年初预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,353.01元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,900.00元，支出决算为7,353.01元，完成年初预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,353.01元，完成年初预算的49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严控“三公经费”支出预算的目标及措施。按照党中央、国务院的要求，本着勤俭节约，只减不增的原则开展活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,590.16元，下降26.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,590.16元，下降26.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公经费”支出预算的目标及措施。按照党中央、国务院的要求，本着勤俭节约，只减不增的原则开展活动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市幼儿园保障教育教学工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市幼儿园资产总额22,761,535.92元，其中，流动资产719,224.59元，固定资产22,008,510.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,800.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,783.76元，其中固定资产减少682,233.26元。处置房屋建筑物1,597.45平方米，账面原值821,256.82元；处置车辆1辆，账面原值237,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额253,800.00元，其中：政府采购货物支出253,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额253,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100301111