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云南省普洱市第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  云南省普洱市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办全市人民满意的民族教育，为普洱经济社会发展提供人才基础。

2.实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。

3.实施中学教师培训。按要求组织教师参加继续教育培训，加强对青年教师教育培养，使青年教师快速成长。

4.实施与基础教育相关的社会服务及日常综合管理等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校的重点工作任务是：

1.以凝心铸魂为核心，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展。

3.突出“教学质量”的中心地位，开展校本课程教学，加强内部管理，毕业班的教学研究和管理，全力提高教育教学质量。

4.进一步完善学校全封闭管理制度，加强“教风”“学风”建设，营造良好的育人环境，加强学生日常行为管理、家校合作推行“家访制”。

5.狠抓教育教学质量。一年来，经过学校全体教职工员工的共同努力，学校教学活动业务正常开展，教学秩序井然。在6月份的高考中，学校一本上线340人，一本完成率达90.2%。在随后的中考中，总分平均分550分，全市中考前10名我校有7人，高分段明显。在上级财政部门的投入下，投资123万元的公共厕所项目已建成投入使用，并且新配备一批教师备课用电脑及桌子椅子，一批学生用书柜，学校面貌焕然一新，为下一步申报一级一等高级中学奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个科室，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及工会。内设机构2022年无变化，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省普洱市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省普洱市第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱市第一中学2022年末实有人员编制338人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制338人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员302人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市第一中学2022年度收入合计104,558,459.86元。其中：财政拨款收入101,419,859.47元，占总收入的97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2,393,737.00元（含教育收费2,393,737.00元），占总收入的2.29%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入744,863.39元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加了23,104,558.84元，增长28.37%。其中：财政拨款收入增加23,386,908.69元，增长29.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加324,270.38元，增长15.67%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少606,620.23元，下降44.89%。收入增长主要原因一是今年学校的项目资金增多，二是招生人数增加使事业收入增长，三是新招聘的教师增多致使人员工资增加，且因政策调整，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2022年度支出合计104,785,047.27元。其中：基本支出67,894,088.35元，占总支出的64.79％；项目支出36,890,958.92元，占总支出的35.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23,287,162.98元，增长28.57%。其中：基本支出增加10,820,717.38元，增长18.96%；项目支出增加12,466,445.60元，增长51.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加的主要原因一是新招聘的教师增多使人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加，二是保障学校正常运转的日常支出及办公经费增加，三是2022年学校的普通高中建设项目财政拨款支付了工程欠款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省普洱市第一中学机构正常运转的日常支出为67,894,088.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65,542,309.80元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,351,778.55元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省普洱市第一中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为36,890,958.92元，其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：工资和福利支出2,393,737.00元，占项目支出的6.49％；商品和服务支出4,300,450.42元，占项目支出的11.65％，主要是用于学校办公经费、校园维修维护费及学校日常开支；对个人和家庭的补助3,112,422.5元，占项目支出的8.44％，主要是学校国家助学金及各项学生资助金；其他资本性支出27,084,349.00元，占项目支出的73.42％，主要是学校普通高中项目建设及教学设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出101,419,859.47元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比增加23,386,908.69元，增长29.97%。财政拨款支出增加的主要原因一是新招聘的教师增多使人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加，二是保障学校正常运转的日常支出及办公经费增加，三是2022年学校的普通高中建设项目财政拨款支付了工程欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出82,900,252.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

6.科学技术（类）支出5,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于学校开展科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10,252,710.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%%，主要用于退休人员补贴津贴的发放，职工基本养老保险及年金缴费支出，失业保险缴费支出，人员死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出4,444,696.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出，公务员医疗补助、工伤及大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,816,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省普洱市第一中学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,152.00元，支出决算为23,716.74元，完成年初预算的44.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,616.74元，占总支出决算的78.5%；公务接待费支出决算5,100.00元，占总支出决算的21.5%，具体为国内接待费支出决算5,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,152.00元，支出决算为23,716.74元，完成年初预算的44.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,616.74元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出决算为5,100.00元，完成年初预算的14.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，当年各单位教师到我校学习交流次数减少，因此接待费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24165.26元，下降50.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,383.26元，下降31.05%；公务接待费支出决算减少15,782.00元，下降75.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，当年各单位教师到我校学习交流次数减少，因此接待费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间交流教研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，本部门没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额为227,322,759.95元，其中，流动资产4,795,816.97元，固定资产219,467,613.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程990,000.00元，无形资产2,054,496.27元，其他资产即受托代理资产14,833.20元。与上年相比，本年资产总额增加了2,576,659.95元，其中固定资产增加2,112,829.00元，主要原因是新增了学生厕所建设工程。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入408,672.78元，其中出租资产3966平方米，资产出租收入408,672.78元，已全额上缴财政。（此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于《国有资产占有使用情况表》，详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本部门政府采购支出总额1,386,179.00元，其中：政府采购货物支出156,179.00元；政府采购工程支出1,230,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,386,179.00元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额156,179.00元，占政府采购支出总额的11.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936100101111