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普洱市教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  普洱市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市教育体育局，作为普洱市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策；起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。              

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.统筹、指导和协调全市基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、开放教育和高等教育等工作；指导民办教育工作；负责高中阶段民办学校的审批工作；指导协调各县(区)、各部门相关教育体育工作。

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。

6.指导教育督导工作，负责组织对各县(区)人民政府教育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；组织对全市各级各类学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量监测工作。  

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；负责统计教育体育经费投入情况。

8.主管教师工作；指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县(区)做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育体育技术装备的建设；指导实施远程教育体育工作。

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目；组织参加国家和省级体育竞赛，承办省级单项体育竞赛，举办市级体育竞赛;组织和监督体育运动反兴奋剂工作。

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设；组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建引领，凝聚奋进追赶共识。立足普洱教育现状，铸强党建引擎，按照“一年有新变化、两年有新气象、三年上新台阶”的目标奋进追赶，推动抓好教育的站位更高、责任更实。持续加强党对教育工作的领导。深入落实教育工作“五制度两办法”，连续2年召开县（区）委书记抓教育工作述职评议会议，一对一点问题、亮差距，现场测评排名，述出压力、述出责任、更述出共识，推动从市到县（区）逐级树立“一把手”抓教育、党政同责抓教育的鲜明导向。推动市级领导到挂联学校现场办公14人次，解决学校实际问题300余个，全市教体部门共187批725人次深入一线开展驻校蹲点工作，自上而下层层压责、合力推动，把教育作为重中之重的工作来推进，齐抓教育、大抓教育的政治范围不断浓厚，教育工作正从过去的按部就班转变为现在的主动出击、奋力追赶。坚持以党的政治建设为统领，认真落实“第一议题”、理论学习中心组学习、专题宣讲、上党课等制度，市委教育工委组织理论学习中心组集中学习6次，组织召开工委会18次，配合市委宣讲团组织市直学校开展十九届六中全会、云南省第十一次党代会精神宣讲10场次，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平关于教育的重要论述，不断强化党员干部政治能力建设，严明党的政治纪律和政治规矩，教育引领教体系统干部职工切实增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。制发《普洱市关于推进中小学校党组织领导的校长负责制的工作方案》、《普洱市关于开展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作方案》，推进思茅区全域所有公办中小学校及市幼儿园开展试点。制发《普洱市中小学校党建入章参考样本》、《普洱市中小学校党组织议事决策清单》，指导各县（区）和各直属学校健全完善学校章程，建立健全中小学校党组织会议、校长办公会议（校务会议）等议事决策规则。

2.抓实思政工程，深入推动立德树人。制发《关于加强思想政治教育工作全面落实立德树人根本任务的实施方案》、《普洱市教育体育系统2022年未成年人思想道德建设工作方案》、《普洱市中小学“思政课名师”评选实施方案》和《普洱市中小学“优秀思政课程”评选实施方案》，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。广泛开展“青春心向党建功新时代”、“向上向善好青年”、“我与祖国共奋进”等系列主题活动，参与人数达3万余人。开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”征文、演讲等活动，其中，征文作品获奖390篇、思政优质课教师获奖69人、演讲竞赛获奖59人。组织中小学校开展“扣好人生第一粒扣子”、“新时代好少年”、“童心向党”及志愿服务活动等30余项系列活动，全市1133所学校2.99万名教职工、30.84万名学生收看了2022年《开学第一课》，覆盖率达到100%。全市评出省级“三好学生”215名、“优秀学生干部”55名、“先进班集体”20个、中职学校优秀毕业生252名。评出市级“三好学生”560名、“优秀学生干部”86名、“先进班集体”33个。全市创建全国文明校园2所、省级文明校园20所、市级文明校园143所。市教育体育局获市精神文明委通报表扬。全市共创建绿色学校531所，其中：省级49所、市级226所、县（区）级256所。

3.抓实综合改革，高位推动除柯去弊。紧盯教育教学质量这个人民最渴盼、最不满意的问题，以自我革命的决心，深改彻改，在全市上下掀起教育综合改革大潮。精准改革靶向。通过教育顾问深入调研、教体部门蹲点调研，深挖病灶，找准教育综合改革的重点和关键点，紧盯教学常规管理，以组织起来为目标，着力推动向管理要成效、向精细化要成绩。闭环改革举措。全面落实《普洱市中小学教学常规精细化管理实施方案（试行）》、《普洱市中小学党组织书记校长和教师“述评考”工作实施方案（试行）》、《普洱市市属学校教师“市管校聘”工作方案（试行）》、《普洱市县（区）公办普通高（完）中校长提级管理实施办法（试行）》、《普洱市办优市一中工作方案（试行）》等5项教育改革有关政策，作为《关于加快推进教育工作高质量发展的十条措施》的具体抓手，努力破除制约普洱教育事业科学发展的体制机制障碍，推动以往“办不了”、“完不成”、“做不好”的工作落地落细落实。强化思想统一。全市教育综合改革大会结束后，及时组织开展全市县（区）党委教育工作领导小组及秘书组负责人能力提升培训班，确保改革目标、改革要求、改革内容传达到每一所学校、每一位教职员工，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动自上而下推动改革、自下而上参与改革、自内而外支持改革。

4.抓实队伍建设，夯实教育发展根基。从基础做起，全方位发力，把教师队伍建设作为奋进追赶的根基工程来抓。加大教师引培力度。投入培训经费250万元，深入实施“名校长、名班主任、名教师”工程。精准调研实时掌握“三名”后备人选情况，选派优秀人选到省内外名校跟班锻炼，邀请专家、名师到普洱举办专题培训7期。认真组织实施国培计划，组织4337名校长、教师参加国培项目培训，遴选125名校长、中层干部参加“云南省万名校长培训计划”。组织22421名教师参加中小学教师继续教育自主选学全员培训。不断加强名校长名师工作室建设，组建云南省基础教育领域教学名师工作室1个，指导督促市级名校长名师工作室开展88次研修活动。引进高层次人才充实教师队伍。全市教体系统引进紧缺急需人才373人、事业单位公开招聘教师55人、安置公费师范生32人、教育专项招聘44人、党政储备人才招聘3人、特岗教师招聘212人。更新完善普洱市中小学教师高级职称评审委员会专家库150人，完成全市中小学高级职称（高级教师）评审1274人；市直学校中小学中级职称19人；市直学校中小初级职称1人。完成中专教师中级职称11人。体育中级教练4人，初级教练4人，办理大中专考核定职63名。认定中小学教师教师资格2425名。深化绩效分配制度改革。研究制定《普洱市教育教学质量绩效考核办法》，安排4000万元用于全市奖励性绩效，县（区）按不低于上一年度教职工年平均工资总额的5%安排奖励性绩效，各学校按照责重多酬、教优多酬、多劳多得的原则制定绩效考核办法和绩效工资分配方案，着力解决“干多干少一个样、干好干坏一个样”的问题。全力保障教师编制。统筹建立200名事业编制规模的“公办中小学教师专项编制周转池”，实现动态调整、人走编收、循环使用。从5个内地县调整事业编制350名到思茅中心城区，有效解决近年来城市人口增加后中心城区中小学教师编制紧张问题。坚持柔性引才引智。高位推动合作共赢，聘任省内知名教育专家为普洱市教育发展顾问，手把手帮助普洱带队伍、育名师，把脉问诊出思路，疏堵点。推动市一中与曲靖一中、镇沅县初中与昆明十中、思茅二小与东陆小学等建立深度合作关系，逐步推动合作向初中、小学等学段拓展，实现资源共享、课堂同步、教师同育，逐步建立更加务实、管用的合作办学模式。开展评先表优工作。2名教师获评云南省“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师，认定市级学科带头人42名，市级骨干教师104名。开展云南省体育工作先进集体和先进个人评选工作，全市共获评3个“云南省体育工作先进集体”，3个“云南省体育工作先进个人”。全市31名教师被评为2022年度云南省乡村学校从教20年以上优秀教师。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市教育体育局（本级）共设置12个内设机构，包括：市委教育工委办公室、办公室、人事科、基础教育与民办教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、招生考试办公室、学校安全教育科、计划财务科、市人民政府教育督导委员会办公室、群众与社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科。

所属单位0个。

同2021年度14个内设科室相比，2022年度减少2个科室，主要是德育科与工委办合并为市委教育工委办公室，民办教育科与基础教育科合并为基础教育与民办教育科。

（二）决算单位构成

纳入普洱市教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。

分别是：

1.普洱市教育体育局机关

2.普洱市教育科学研究所

3.普洱市电化教育馆

4.普洱市教学仪器供应站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市教育体育局（本级）2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。2022年末实有人数65人，其中行政在职28人,事业在职37人，相比上年度在职人数减少7人，主要原因是行政调出1人，行政退休3人，事业退休3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市教育体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出；故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市教育体育局（本级）部门2022年度收入合计46,307,527.86元。其中：财政拨款收入41,181,426.54元，占总收入的88.93%；其他收入5,126,101.32元，占总收入的11.07%。与上年相比，收入合计增加3,495,850.13元，增长8.17%。其中：财政拨款收入增加327,205.62元，增长0.8%；其他收入增加3,168,644.51元，增长161.88%。主要原因是:第一，政府性基金预算财政拨款收入增加；2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,683,760.00元，相比2021年度790,743.00元，增加893,017.00元，增长112.93%，增长源于2022年度增加2020年第二、三季度体彩公益金项目（市本级）专项资金（普财教〔2022〕9号,普财教〔2021〕117号）883,760.00元，该项目属于省对下资金安排，拨款有不确定性。第二，其他收入增加；2022年度其他收入5,126,101.32元，与2021年度1,957,456.81元相比增加3,168,644.51元，增长161.88%,增长主要来源是云南省教育厅教学仪器装备中心下拨提升教育信息化工作经费3,448,377.32元，该经费是改薄项目设备采购款的结余资金，由省教育厅返还到我单位，我单位返还到各县（区）教体局。

二、支出决算情况说明

普洱市教育体育局（本级）部门2022年度支出合计46，575，643.46元。其中：基本支出17,676,955.89元，占总支出的37.95%；项目支出28,898,687.57元，占总支出的62.05%。与上年相比，支出合计增加4,196,322.4元，增长9.9%。其中：基本支出减少235,194.43元，下降1.31%；项目支出增加4,431,516.83元，增长18.11%。主要原因分析:项目支出增加，2022年度其他收入支出项目新增提升教育信息化工作经费3,448,377.32元，政府性基金项目数量增加且支出增加893,017.00元,所以总支出及项目支出均增加。基本支出减少主要原因是2022年度我单位在职人数减少7人，其中：行政调出1人，行政退休3人，事业退休3人。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,676,955.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,499,947.89元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,177,008.00元，占基本支出的6.66％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,898,687.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年普洱市教育体育局（本级）部门项目开展情况良好，通过合理设置项目，保障中心工作的顺利推进，2022年度共涉及项目44个。

其中资金占比较大的项目：普财预〔2022〕1号，普财教〔2022〕122号局机关办公经费（含取消行政性收费成本性补助和对外交流合作经费）2,110,341.00元，主要用于我单位上缴省教育厅考试费及弥补办公经费不足，支付局机关相关办公费用、差旅费、租车费、督导经费等支出。

普财预〔2022〕1号,普财教〔2022〕122号市级专项资金4,200,000.00元，主要用于上缴省教育厅考试费、缴纳局机关残疾人保障金、支撑中考评卷费用支出、弥补部分办公费用不足。

普财预复〔2022〕2号,普财教〔2022〕36号普洱市教育信息化整体提升工程专项资金11,123,500.00元，主要用于支付普洱市教育信息化整体提升工程费用。2022年3月按照合同拨付第二笔款项11,123,500.00元，全部属于购买固定资产、无形资产。现已按固定资产管理相关规定将价值11,123,500.00元的资产录入我单位资产系统及账务中，按照市财政局关于资产划拨的相关要求，该批资产先入我单位资产系统，后又划拨到实际使用单位，特制定《普洱市教育体育局2022年教育信息化整体提升工程固定资产无偿调拨划转的方案》，将实际使用管理权不在我单位的项目涉及资产11,121,800.00元（均为无形资产，总共12项）划分到涉及县（区）教育体育局及市一中、市民中。

普财教〔2022〕37号2020年第四季度体彩公益金项目（市本级）专项资金1,255,855.00元，主要用于举办普洱市第五届校园足球篮球排球啦啦操总决赛1200,000.00元，全省青少年校园足球夏令营活动暨第四届青少年校园足球最佳阵容比赛55,855.00元，截至2022年12月31日，以上比赛全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,497,666.54元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比减少565,811.38元，下降1.41%，降低主要原因：一方面是基本收入减少235,194.43元，因人员减少，随之人员经费及公用经费降低，且2022年度公务员基础性绩效按新政策执行后工资总额降低。另一方面是项目支出同上年相比减少330,616.95元，因项目减少且部分项目资金减少导致，如固定资产投资奖补专项资金在2022年度未安排，但在2021年度安排固定资产投资奖补专项资金956,000.00元；普财教〔2021〕131号2021年教师节活动（市本级）专项资金440,000.00元在2021年时是下达到我单位支付，2022年度直接下达到奖补单位。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于党政储备人才安家补贴支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出30,654,816.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于人员费用支出、差旅费、办公费、工会活动费、公车维修维护费、测试费、考试费、教师培训、职称评审、普洱市教育信息化整体提升工程、省级公费师范生培养计划资金等支出，是我单位维持正常办公、运转、维持职能工作的主要支出分类。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,318,869.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于普洱市老年人体育协会工作专项经费支出、体彩公益金项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,110,748.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于养保、医保、退休人员统筹外退休费及生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1,349,443.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于医疗保险缴纳、生育保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,003,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,383.00元，支出决算为155,046.09元，完成年初预算的566.21%。其中：因公出国（境）费支出未发生，年初预算未安排；公务用车购置费未发生，年初预算未安排；公务用车运行维护费支出决算148,138.09元，占总支出决算的95.54%；公务接待费支出决算6,908.00元，占总支出决算的4.46%，具体是国内接待费支出决算6,908.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,383.00元，支出决算为155,046.09元，完成年初预算的566.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为148,138.09元，完成年初预算的917.26%；公务接待费支出决算为决算6,908.00元，完成年初预算的61.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算根据公车编制核定公车运行维护费，公车运行维护标准16,200.00元，但我单位两辆公车使用频率均高，一辆用于往返昆明押运送卷子，凡遇到省统考、国家统考都要往返押运试卷，途中发生的过路费、燃油费费用较高；另一辆公车满足我单位往返县（区）督导、调研、会议等差旅使用，我单位为履行好职能，经常深入到乡镇开展调研工作；综上原因造成我单位公车运行维护费超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加80,047.85元，增长106.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，未发生变动；公务用车购置费支出决算0元，未发生变动；公务用车运行维护费支出决算增加80,449.85元，增长118.85%；公务接待费支出决算减少402.00元，下降5.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年度我单位机要通信用车在出差途中发生发动机故障，发生发动机修理费7.37万元，该费用已相应变更固定资产卡片价值。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育、体育相关的督导、调研、会议、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口帮学教师、督导工作、校园安全督查、教育体育相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,177,008.00元，比上年减少6,279.00元，下降0.53%，属于正常范围内的减少，减少原因是我单位本年度正常节约日常机关运行经费。主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费等，不包含项目经费，机关运行经费是我单位一般公共服务（类）支出中的一部分。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市教育体育局（本级）部门资产总额42,338,767.73元，其中，流动资产1,091,630.00元，固定资产41,247,133.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,705,029.1元，其中固定资产增加21,096,833.01元（2022年度在建工程转固定资产，故资产总额增加幅度小于固定资产增加幅度）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他收入的具体构成情况：国家教育部考试中心拨入2021年中小学教师资格面试考务费445,262.00元；云南省教育厅教学仪器装备中心下拨提升教育信息化工作经费3,448,377.32元；教育部教育考试院拨入2022年上半年教师资格笔试费241,400.00元；教育部考试中心拨入2022年上半年中小学教师资格面试考务费384,302.00元；云南省招生考试院拨入2022年中央特岗教师招聘考试费64,260.00元；国家开发银行拨入生源地贷款工作经费150,000.00元；教育部考试院下拨2022年下半年教师资格笔试考务费392,500.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936101001111