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普洱市教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订普洱市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；3.负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中学、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作；4.负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理；6.负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作；7.组织开展普洱市体育竞赛、训练等体育事业发展活动；8.组织、协调市属学校开展学前教育、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等教育教学活动；9.各市属学校完成年度办学考核任务；10.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作；11.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建引领，凝聚奋进追赶共识。立足普洱教育现状，铸强党建引擎，按照“一年有新变化、两年有新气象、三年上新台阶”的目标奋进追赶，推动抓好教育的站位更高、责任更实。指导各县（区）和各直属学校健全完善学校章程，建立健全中小学校党组织会议、校长办公会议（校务会议）等议事决策规则。

2.抓实思政工程，深入推动立德树人。制发《关于加强思想政治教育工作全面落实立德树人根本任务的实施方案》、《普洱市教育体育系统2022年未成年人思想道德建设工作方案》、《普洱市中小学“思政课名师”评选实施方案》和《普洱市中小学“优秀思政课程”评选实施方案》，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。

3.抓实综合改革，高位推动去疴除弊。紧盯教育教学质量这个人民最渴盼、最不满意的问题，以自我革命的决心，深改彻改，在全市上下掀起教育综合改革大潮。全面落实《普洱市中小学教学常规精细化管理实施方案（试行）》、《普洱市中小学党组织书记校长和教师“述评考”工作实施方案（试行）》、《普洱市市属学校教师“市管校聘”工作方案（试行）》、《普洱市县（区）公办普通高（完）中校长提级管理实施办法（试行）》、《普洱市办优市一中工作方案（试行）》等5项教育改革有关政策。

4.抓实队伍建设，夯实教育发展根基。从基础做起，全方位发力，把教师队伍建设作为奋进追赶的根基工程来抓。加大教师引培力度。投入培训经费250万元，深入实施“名校长、名班主任、名教师”工程。精准调研实时掌握“三名”后备人选情况，选派优秀人选到省内外名校跟班锻炼，邀请专家、名师到普洱举办专题培训7期。

5.抓实短板补齐，全面改善办学条件。以人民满意为标准找问题、改问题，主动补短板、强弱项，推动“有学上”到“上好学”转变，确保基础保障更加到位。强化基础设施建设，积极筹措资金启动28所学前和义务教育学校建设，建成后将新增学前教育校舍31.1万平方米、学位27720个，新增义务教育校舍24.07万平方米、学位2.3万个。目前累计投入资金11亿元，开工建设26所，正在推进前期工作2所，已有7所幼儿园，3所小学建成投入使用。

6.抓实提质扩容，推动教育质量提升。始终坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。全面推进学前教育普及普惠发展。制定《普洱市“十四五”学前教育发展提升行动计划实施方案》，推动以县为单位完善普惠性资源布局规划，学前教育优质资源覆盖率不断提高，普惠性幼儿园覆盖率达89.14%，公办幼儿数占比达45.65%。

7.抓实教体融合，协同叠加育人合力。充分发挥体育竞技和文化教育优势互补功能，以体育精神推动校园文化建设，以文化教育助推竞技水平提高，实现素质与成绩兼优，全体与全面并重，竞技体育和社会体育共进。制定《全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》和《全面加强和改进新时代学校美育工作行动方案》，完善课程体系，改进教学模式，开齐开足上好体育课，不断深化学校体育、美育教学改革。制定出台《普洱市全民健身实施计划（2021年—2025年）》和《普洱市加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施方案》，为构建更高水平的全民健身公共服务体系提供了政策支持和保障。

8.抓实校园安全，护航学生健康成长。坚持总体国家安全观，时刻绷紧安全之弦，坚决消除校园及周边各类安全隐患，切实筑牢校园安全防护屏障，为学生健康成长保驾护航。全面落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”工作机制，坚持把维护校园安全稳定摆在突出位置，着力抓好安全生产工作，积极组织开展安全生产“百日攻坚”，圆满完成安全生产专项整治三年行动收官工作。扎实开展防溺水、防交通事故专项行动，高度重视防震减灾、防汛抗旱工作，加强校园周边危险山体及水域等重大

9.抓实问题整改，主动回应民生关注。配合市纪委市监委开展“清廉教育”专项行动，聚焦教育政策落实、师德师风建设、教育资金管理使用、校外培训机构整治以及校园安全等方面开展监督检查。持续开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动，教育引导广大教师以张桂梅同志为榜样，争做新时代“四有”好老师，重新找回教师集体荣誉感，树立推动普洱市教育高质量发展的自信。召开全市教育体育工作警示教育大会，做到整改一个点，警示一大片。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、基础教育与民办教育科（民族教育科、校外培训监管科）、职业教育与成人教育科、教师教育科、招生考试办公室、学校安全教育科、计划财务科、教育督导室办公室、群众与社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科、市委教育工委办公室（机关党委、德育科）所属单位15个，分别是：

1.普洱市教育体育局机关

2.普洱市职业教育中心（一级独立核算预算单位）

3.普洱市教育科学研究所

4.普洱市电化教育馆

5.普洱市教学仪器供应站

6.普洱市第一中学

7.普洱市民族中学

8.普洱市幼儿园

9.普洱市特殊教育学校

10.普洱卫生学校

11.滇西应用技术大学普洱茶学院

12.普洱茶研究院（为滇西应用技术大学普洱茶学院下属预算单位，普洱市教育体育局三级预算单位）

13.普洱市体育职业高级中学

14.普洱市体育运动中心

15.云南广播电视大学普洱分校

（二）决算单位构成

纳入普洱市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

1.普洱市教育体育局机关

2.普洱市教育科学研究所

3.普洱市电化教育馆

4.普洱市教学仪器供应站

5.普洱市第一中学

6.普洱市民族中学

7.普洱市幼儿园

8.普洱市特殊教育学校

9.普洱卫生学校

10.滇西应用技术大学普洱茶学院

11.普洱茶研究院

12.普洱市体育职业高级中学

13.普洱市体育运动中心

14.云南广播电视大学普洱分校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市教育体育局2022年末实有人员编制1,097人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制1068人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员1,007人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员544人（离休0人，退休544人）。

车辆编制18辆，实有车辆14辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市教育体育局部门2022年度收入合计449,881,469.29元。其中：财政拨款收入412,412,763.53元，占总收入的91.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,654,747.28元（含教育收费5,064,867.08元），占总收入的2.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,813,958.48元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计减少74,891,569.08元，下降14.27%，下降主要原因是滇西应用技术大学普洱茶学院地方政府专项债券项目资金减少，部分学校学费和住宿费收入减少。其中：财政拨款收入减少173,810,491.64元，下降29.65%，下降主要原因是：滇西应用技术大学普洱茶学院地方政府专项债券项目资金由2021年的200,000,000.00元减少为50,000,000.00元；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入减少5,627,153.35元，下降36.82%，下降主要原因是：普洱卫校、市一中、市民族中学、市体育职业高级中学学费和住宿费收入减少；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加4,546,075.91元，增长19.54%，增长主要原因是：滇西应用技术大学本部拨入滇西应用技术大学普洱茶学院学费、住宿费和生均经费等收入增加，省教育厅下拨市教育体育局专户非财政资金学校建设项目资金。

二、支出决算情况说明

普洱市教育体育局部门2022年度支出合计488,712,666.78元。其中：基本支出240,810,471.55元，占总支出的49.27%；项目支出247,902,195.23元，占总支出的50.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少83,757,387.68元，下降14.63%，下降主要原因是：滇西应用技术大学普洱茶学院地方政府专项债券项目资金减少，部分学校学费、住宿费减少。其中：基本支出增加12,918,767.97元，增长5.67%，增长主要原因是：各学校人员增加、人员工资正常晋升、绩效工资增加；项目支出减少96,676,155.65元，下降28.06%，下降主要原因是：普洱茶学院2021年学校建设地方专债项目资金支出200,000,000.00元，2022年支出减少至50,000,000.00元；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240,810,471.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出229,457,082.45元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,353,389.10元，占基本支出的4.71％。机关、下属事业单位等机构正常运转人均支出239，136.52元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,902,195.23元。其中：基本建设类项目支出110,415,803.61元。具体项目开支及开展工作情况：普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱卫生学校、普洱市特殊教育学校、普洱市体育职业高级中学等发放国家奖助学金、免学费、家庭经济困难生活补助、营养改善计划等学生资助补助资金；各市属学使用项目类生均公用经费、免学费等资金保障学校正常运转；普洱卫生学校实训楼建设、实训基地建设、校园监控设备费用等支出；滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设支出；普洱市体育职业高级中学、普洱市特殊教育学校、普洱市第一中学综合楼和其他基础设施建设支出；普洱市教育体育局（本级）用于普洱市教育信息化整体提升工程等项目建设支出；普洱市体育运动中心体育场地建设、体育场馆维护维修等支出；普洱茶研究院、普洱市幼儿园等部门开展工作发生的专项业务项目支出；普洱市第一中学、普洱市民族中学等学校发放教师绩效工资等。各项目按计划开展工作、按预算使用经费，总体上已按期完成绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出357,735,368.00元，占本年支出合计的73.20%。与上年相比增加24,506,965.43元，增长7.35%，增长主要原因是：普洱卫生学校、普洱市体育职业高级中学、普洱市特殊教育学校义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、现代职业教育质量提升项目、其他学校建设项目资金支出增加；普洱卫生学校、普洱市第一中学、普洱市特殊教育学校等发放学生资助补助资金增加；部分单位工资等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96,560.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：普洱市运动中心体育场馆日常维护等支出；普洱市民族中学发放学生助学金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出273,768,723.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于普洱市教育体育局和市直属学校教师工资等人员经费支出；保障学校和单位正常运转发生的办公费、劳务费、工会费、差旅费、水电费、“三公”经费、购置办公设备等支出；学校发放学生助学金、奖学金和生活补助等支出；改善学校办学条件，进行基础设施项目建设支出等。

6.科学技术（类）支出3,505,969.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于普洱茶研究院人员经费支出，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费以及购置设备等支出，以及开展“三区”人才支持计划科技工作等专项业务发生的各项费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,990,288.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于：普洱市教育体育局组织备战云南省第十六届运动会竞赛训练开支，支持普洱市老年人体育协会工作及赛事支出；普洱市体育运动中心人员经费、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出；普洱市体育职业高级中学备战运动会购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助等支出。

8.社会保障和就业（类）支出39,149,881.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于各单位养老保险、职业年金、失业保险缴费支出，离退休人员生活补助，死亡抚恤金支出，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出16,377,993.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于离休人员医疗统筹和在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出272,041.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于普洱茶研究院开展科研等工作发生的专项业务费，普洱市民族中学主要用于建设校园文化环境。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13,573,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于各单位缴纳职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,495.00元，支出决算为284,007.67元，完成年初预算的108.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算257,100.67元，占总支出决算的90.53%；公务接待费支出决算26,907.00元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算26,907.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,495.00元，支出决算为284,007.67元，完成年初预算的108.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为257,100.67元，完成年初预算的154.53%；公务接待费支出决算为26,907.00元，完成年初预算的28.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：市教育体育局公车使用频率高，到省招生考试院押运试卷，发生的过路费、燃油费较高；到各县（区）开展督导、调研、会议等增多，公务用车运行维护增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,041.05元，增长4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加35,941.05元，增长16.25%；公务接待费支出决算减少24,900.00元，下降48.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：市教育体育局因工作需要，到省招生考试院押运试卷和到各县（区）开展教学督导、调研、检查和会议的次数增加，使得公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费支出决算增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于到各县开展组织各类考试、教育教学督导、检查、调研、教学交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于；接待省教育厅到普洱市开展督导、调研、检查等方面的支出；接待外地学校到思茅开展教育教学活动的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,177,008.00元，比上年减少6,279.00元，下降0.53%，主要原因是：机关严格控制“三公经费”支出，厉行节约严格控制差旅费、会议费等。主要用于机关办公经费支出，如水电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市教育体育局部门资产总额773,273,749.32元，其中，流动资产40,958,554.81元，固定资产628,232,217.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程90,807,481.88元，无形资产13,260,662.23元，其他资产14,833.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,794,703.07元，其中固定资产增加112,454,429.97元。处置房屋建筑物1,597.45平方米，账面原值821,256.72元；处置车辆3辆，账面原值541,885.99元；报废报损资产189项，账面原值2,454,622.91元，实现资产处置收入5000.00元；出租房屋8,966.00平方米，账面原值55,086,001.23元，实现资产使用收入1,221,733.64元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,618,346.00元，其中：政府采购货物支出1,308,346.00元；政府采购工程支出1,230,000.00元；政府采购服务支出80,000.00元。授予中小企业合同金额1,388,346.00元，占政府采购支出总额的53.02%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额183,229.00元，占政府采购支出总额的7.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市教育体育局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000936101111